税收筹划合同

税收筹划合同范本3篇篇一甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、服务内容1. 乙方为甲方提供税收政策咨询和解读，帮助甲方了解最新的税收法规和政策动态。

2. 对甲方的经营活动、财务状况进行分析，评估潜在的税收风险，并提出合理的税收筹划方案。

3. 协助甲方实施税收筹划方案，包括但不限于调整业务结构、优化财务处理、合理利用税收优惠政策等。

4. 为甲方提供税收申报、纳税辅导等相关服务，确保甲方的纳税行为合法合规。

二、服务期限本合同的服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

服务期满后，双方如无异议，则本合同自动延续。

三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的服务费用为人民币______元（大写______元整）。

2. 甲方应在本合同签订后的______个工作日内，向乙方支付服务费用的______%作为预付款；在乙方完成税收筹划方案并经甲方确认后的______个工作日内，支付服务费用的______%；剩余服务费用在服务期满且甲方无异议后的______个工作日内支付。

3. 甲方支付服务费用的方式为：[具体支付方式，如银行转账、支票等]四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权要求乙方按照本合同的约定提供税收筹划服务。

2. 应向乙方提供真实、准确、完整的财务资料和经营信息，以便乙方开展工作。

3. 按照本合同的约定及时支付服务费用。

4. 配合乙方的工作，对乙方提出的合理建议和方案予以采纳和实施。

（二）乙方的权利和义务1. 有权根据甲方提供的资料和信息，制定税收筹划方案。

经济合同中的税收筹划税收筹划是指对经济合同进行审慎计划和安排，以最大限度地减少税收负担或合法地推迟纳税时间的行为。

在经济合同中，税收筹划是企业和个人普遍采用的一种合法手段，旨在合理规划税务事务，确保税收合规并最大化收益。

税收筹划的目标是通过合理利用税法的优惠条款和合法漏洞，减轻纳税者的税负，确保企业或个人在合同执行过程中获得最大的经济利益。

税收筹划的关键是在不触犯法律的前提下，通过合理安排合同条款的组织结构和交易方式，实现税收效益的最大化。

在税收筹划中，合同设计起着至关重要的作用。

合同设计应遵循合法、公正、合理和诚实信用的原则，同时充分考虑税法的规定和利益保护。

以下是一些常见的税收筹划方法，可在经济合同中采用以降低税负：首先，合同定价筹划是税收筹划中常见的方式之一。

通过合理定价，将利润转移至税负较低的地区或国家，以降低纳税义务。

这种筹划方式适用于跨国合同、跨境交易和关联企业之间的合同。

其次，运用税法的优惠政策和税收抵扣是合同设计中重要的筹划手段。

合同中可以选择合适的政策和抵扣措施，以减少企业或个人的纳税额。

如：利用税法的研发费用抵扣政策，从而降低企业的税负，鼓励企业增加研发投入；或通过合同设计将收入转化为资本利得，从而享受资本利得税优惠。

此外，将利润转移至低税率地区是一种常见的税收筹划策略。

在合同设计中，通过合法合规的方式将收入、支出和资产转移至税负较低的地区，从而降低纳税义务。

这种筹划方式需要仔细评估和规划，以确保合规性，并避免不当转移定价等行为。

另外，采用间接转移定价是税收筹划中的一种常见手段。

合同中可以通过转让定价和关联交易来调整利润，从而降低纳税义务。

但需要注意的是，这种筹划方式需要遵循可控制设想情况的原则，确保定价在合理范围内。

总之，税收筹划在经济合同中起到了重要的作用，可以帮助企业和个人减轻税收负担，合理规划税务事务，确保合同执行中的经济利益最大化。

然而，在实施税收筹划时要提醒注意合规性，遵循法律、公平和诚信原则，防止逃税和滥用税收优惠的行为。

企业税务筹划咨询合同甲方（委托方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受托方）：名称：[乙方咨询公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方咨询公司地址]联系电话：[乙方联系电话]一、合同基本情况1. 项目名称：[甲方公司名称]企业税务筹划咨询项目2. 项目背景：随着税收法规的不断变化和企业经营的日益复杂，甲方公司希望通过合理的税务筹划来降低税务成本，提高税务合规性，增强企业的竞争力。

乙方咨询公司在税务筹划领域具有丰富的经验和专业知识，能够为甲方提供专业的税务筹划咨询服务。

二、服务内容1. 税务现状分析- 对甲方公司的税务申报情况、纳税记录、税务政策执行情况等进行全面梳理和分析。

- 评估甲方公司当前的税务风险，包括潜在的税务争议、罚款风险等。

- 分析甲方公司现有业务模式和经营活动中存在的税务问题。

2. 税务筹划方案设计- 根据甲方公司的业务特点、财务状况和发展战略，结合国家税收政策，为甲方设计个性化的税务筹划方案。

- 税务筹划方案包括但不限于合理利用税收优惠政策、优化业务流程、调整组织架构、规范税务核算等方面。

- 对每个税务筹划方案进行详细的可行性分析，包括法律风险评估、经济效益预测等。

3. 税务法规解读与培训- 及时向甲方传达国家最新的税收政策和法规变化，确保甲方公司能够及时了解并适应税收环境的变化。

- 为甲方公司的管理层和财务人员提供税务法规培训，提高他们的税务合规意识和税务筹划能力。

- 解答甲方在税务方面的疑问，提供日常税务咨询服务。

4. 税务筹划方案实施指导- 协助甲方制定税务筹划方案的实施计划，明确各阶段的工作任务和时间节点。

- 在方案实施过程中，为甲方提供技术支持和指导，确保方案的顺利实施。

- 对方案实施过程中出现的问题进行及时分析和解决，必要时对方案进行调整和优化。

5. 税务筹划效果评估- 定期对税务筹划方案的实施效果进行评估，分析方案是否达到预期的税务成本降低和税务合规目标。

企业税收筹划与管理服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________公司地址：____________________联系人：__________________联系方式：________________电子邮箱：________________乙方（受托方）：__________律师事务所地址：____________________联系人：__________________联系方式：________________电子邮箱：________________第一章总则1.1 合同目的甲乙双方为规范企业税收筹划与管理服务，保证双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，特订立本合同。

1.2 合同定义本合同所称企业税收筹划与管理服务，是指乙方为甲方提供的企业税收筹划、税务风险评估、税收优惠政策咨询、税务合规管理等服务。

1.3 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方提供的企业税收筹划与管理服务，包括但不限于税收筹划方案设计、税务风险评估与防范、税收优惠政策咨询、税务合规管理等内容。

第二章服务内容2.1 税收筹划2.1.1 乙方根据甲方的实际经营情况，为其提供税收筹划方案，包括但不限于税收优化、税收筹划策略、税收优惠政策等。

2.1.2 乙方应保证税收筹划方案合法、合规，且在实施过程中遵循国家税收法律法规。

2.2 税务风险评估与防范2.2.1 乙方应对甲方税务风险进行评估，提出风险防范措施，协助甲方降低税务风险。

2.2.2 乙方应定期对甲方税务风险进行监控，及时调整风险防范措施，保证甲方税务风险处于可控范围。

2.3 税收优惠政策咨询2.3.1 乙方应及时向甲方提供国家及地方税收优惠政策信息，协助甲方享受相关政策。

2.3.2 乙方应协助甲方进行税收优惠政策的申请，保证甲方合法权益。

2.4 税务合规管理2.4.1 乙方应协助甲方建立健全税务合规管理体系，保证甲方税务活动合法合规。

税筹节税合同7篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________（法律顾问团队）鉴于甲方对于税务筹划的需求，乙方愿意提供专业的法律服务，为甲方量身定制税务优化方案，实现合法节税的目的。

根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：一、服务内容乙方将为甲方提供包括但不限于以下服务内容：1. 分析甲方现有的税务状况，包括但不限于税种、税率、税务优惠政策等；2. 根据甲方的业务特点和需求，设计合理的税务筹划方案；3. 协助甲方合法合规地降低税负，提高经济效益；4. 及时向甲方传达最新的税务政策和法规信息；5. 提供税务咨询和解答服务。

二、服务期限本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

期满后如需续签，双方应在本合同到期前进行协商。

三、服务费用1. 甲方应支付乙方服务费用总额为人民币______元（大写：____________________元整）。

2. 支付方式：甲方应于本合同签订后______个工作日内支付乙方服务费用总额的______%作为预付款，剩余款项在服务期满并确认乙方服务成果后支付。

3. 如因乙方原因未能完成服务内容，乙方应退还甲方已支付的服务费用。

四、保密条款1. 双方应保守本合同涉及的商业秘密和机密信息，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。

2. 乙方在提供服务过程中获取的有关甲方信息，未经甲方同意，不得向任何第三方披露或利用。

五、违约责任1. 如因乙方原因未能按照本合同约定完成服务内容，乙方应承担违约责任，并退还甲方已支付的服务费用。

2. 如甲方违反本合同约定，未按时支付服务费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

3. 双方因履行本合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。

税筹节税合同6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________（法律顾问团队）鉴于甲方对于税务筹划的需求，乙方愿意提供专业的法律服务，为甲方提供税务优化和节税方案。

为明确双方的权利和义务，特订立本合同协议。

一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在税务筹划过程中的权利和义务，确保双方遵守国家法律法规，为甲方提供合法、有效的节税方案，以优化甲方的税务负担。

二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：1. 对甲方的财务状况进行全面评估，确定税务筹划的重点和方向。

2. 提供税收法律咨询，解答甲方在税务方面的疑难问题。

3. 为甲方设计合法、有效的节税方案，包括但不限于合理利用税收优惠政策、调整业务结构等方面。

4. 协助甲方准备税务申报材料，确保申报的准确性和合规性。

5. 对甲方的税务风险进行评估和预警，协助甲方规避税务风险。

三、服务期限本合同的服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

服务期限届满后，双方如需继续合作，应重新签订新的合同。

四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方相应的服务费用，具体金额及支付方式由双方另行商定。

2. 乙方在提供服务的过程中产生的合理费用，如差旅费、打印费等，应由甲方承担。

1. 双方应严格保守本合同涉及的商业秘密和机密信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方在提供服务过程中，应妥善保管甲方的相关资料，不得擅自泄露或用于其他用途。

六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付服务费用，乙方有权停止提供服务，并追究甲方的违约责任。

2. 若乙方提供的服务存在质量问题，甲方有权要求乙方进行改正或退款。

3. 若因乙方违反法律法规或本合同约定导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、法律适用和争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

税收筹划服务合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行税收筹划事宜，达成如下协议：一、税收筹划服务内容1.乙方为甲方提供税收筹划咨询和服务，包括但不限于：了解甲方的经营状况、财务状况、税务情况等，为甲方提供合理的税收筹划建议；2.乙方根据甲方的实际情况，为甲方制定税收筹划方案，包括但不限于：税收优化建议、税收合规建议、税收风险防范等；3.乙方协助甲方实施税收筹划方案，包括但不限于：提供税收筹划实施指导、协助甲方处理税务事宜等。

二、税收筹划服务期限本协议自双方签订之日起生效，服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约____年。

三、税收筹划服务费用1.乙方向甲方提供税收筹划服务，服务费用为人民币____元整（大写：____元整）；2.甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用；3.乙方应提供正规发票，甲方有权根据国家税收政策要求乙方开具相应的税收筹划服务发票。

四、税收筹划保密条款1.乙方应对甲方提供的经营状况、财务状况、税务情况等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露；2.乙方应保证其提供的税收筹划方案和实施指导符合国家税收法律法规的要求，不得存在任何违法违规行为；3.本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，甲乙双方应遵守国家有关法律法规，不得损害国家、社会公共利益及他人合法权益。

五、违约责任1.乙方未按照约定提供税收筹划服务，或提供的服务不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任；2.甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权要求甲方承担违约责任；3.甲乙双方违反本协议的其他约定，均应承担相应的违约责任。

六、争议解决本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，甲乙双方应友好协商解决。

合同签订中的税收筹划企业在生产经营活动中签订的合同主要包括：购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同等。

在签订合同之前有意识地进行税收筹划，有利于降低企业税收负担和经营成本。

合同签订的税收筹划主要涉及到营业税和印花税的税收筹划。

分解营业额降低营业税【案例1】嘉祥公司是一家注册在河南(非“营改增”试点地区)的中介服务公司，其主要业务是帮助外地客商在本地举办各种展销会，在本地市场上推销商品。

2010年11月，该公司举办了为期5天的羽绒服展销会，吸引了120家客商参展，并与每家客商签订了合同，合同规定：嘉祥公司对每家客商收取服务费2万元，营业收入共计240万元。

另外，嘉祥公司支付场地费100万。

中介服务属于“服务业”税目，应纳营业税12万元。

筹划之后，嘉祥公司让每家客商分别和租赁场地方签订租赁合同，共计100万，嘉祥公司在与所有客商签订中介服务合同140万，则嘉祥公司应纳营业税7万元。

通过税收筹划，税负减轻5万元。

减少转包次数降低印花税建筑安装工程承包合同是印花税中的一种应税凭证，该种合同的计税依据为合同上记载的承包金额，其适用税率为0.03%。

根据印花税的规定，施工单位将自己承包的建设项目分包或者转包给其他施工单位所签订的分包合同或者转包合同，应按照新的分包合同或者转包合同上所记载的金额再次计算应纳税额。

因为印花税是一种行为性质的税种，只要有应税行为发生，则应按税法规定纳税。

总承包合同依法计税贴花，新的分包或转包合同发生了新的纳税义务，依法计税贴花。

减少转包次数，相应降低转包过程中的税收，以达到节约部分应缴税款的目的。

【案例2】甲建筑公司与乙单位签订一份建筑合同，总计金额为1 000万元，甲建筑公司又分别与建筑公司丙和丁签订分包合同，其合同记载金额分别为300万元和300万元，则应纳税额的计算如下： (1)甲与乙签合同时，双方各应纳税为： 1 000×0.03%=0.3(万元) (2)甲与丙和丁签合同时，甲方应纳税额为： (300+300)×0.03%=0.18(万元) 丙和丁各应纳税额为： 300×0.03%=0.09(万元) (3)这三家建筑公司共应纳印花税： (0.3+0.18+0.09×2)=0.66(万元) 进行合理筹划，乙单位分别与上述甲、丙、丁建筑公司签订合同，则这三家公司的应纳税额计算如下：(1)甲应纳税额为：400×0.03%=0.12(万元)(2)丙和丁各应纳税额为：300×0.03%=0.09(万元) (3)这三家公司共应纳印花税：0.12+0.09×2=0.3(万元) (4)经筹划后节省税额为：0.66-0.3=0.36(万元) 利用模糊金额或保守筹划印花税税法规定对于在签订时无法确定计税金额的合同，可在签订时先按定额5元贴花，以后结算时再按实际金额计税，补税贴花。

税收筹划合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行税收筹划的事宜，达成如下协议：一、合同主体1.1 甲方是指需要乙方提供税收筹划服务的法人或其他组织。

1.2 乙方是指具备税收筹划资质，愿意为甲方提供税收筹划服务的法人或其他组织。

二、服务内容2.1 乙方根据甲方的实际情况，为甲方提供专业的税收筹划方案，包括但不限于企业税收筹划、个人所得税筹划等。

2.2 乙方应确保税收筹划方案的合法性、合规性，确保甲方在享受税收优惠的同时，不违反国家法律法规。

2.3 乙方应按照甲方的要求，对税收筹划方案进行调整、优化。

三、服务期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。

四、服务费用4.1 甲方应支付乙方税收筹划服务费，服务费为人民币____元（大写：____________________元整）。

4.2 甲方应在合同签订后__个工作日内支付服务费，乙方收到服务费后开始为甲方提供税收筹划服务。

五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。

5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。

六、违约责任6.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2 乙方未能按照约定时间提供税收筹划方案，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费，并支付违约金。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

企业合同签订的税收筹划方法
1. 嘿，你知道吗，选择合适的合同主体就像是给企业找了个好帮手！比如说，如果企业规模小，享受税收优惠政策，那为啥不跟它签合同呢，这能省下不少税呢！
2. 哇塞，合同的签订时间也很关键哦！就好比你在对的时间做对的事情，效果那可就大不一样啦！比如年末和年初签订合同，在税务上可能就有不同影响哟！
3. 嘿，注意合同的条款细节呀！这可不能马虎，就像走钢丝要小心翼翼一样。

比如关于付款方式的条款，设计好了就能做好税收规划呢！
4. 哎呀呀，利用税收优惠地区签订合同也是个好办法呀！这就像是找到了宝藏的入口。

比如某些地区对特定行业有税收优惠，你把合同签到那儿不香吗？
5. 合同的业务类型也得琢磨琢磨呀！这就好像选不同的路走。

比如把一个大业务拆分成不同类型的小合同，税收上可能就有新变化啦！
6. 哇哦，对合同的计价方式动点小心思咋样呢？就像给蛋糕加点特别的装饰。

比如采用不同的计价方式，税收负担也会不一样哦！
7. 嘿，别忘了考虑合同的执行期限哦！这跟跑长跑一样，得合理安排。

比如长合同和短合同结合，税收规划更灵活啦！
8. 合同中的违约金也有文章可做呀！这不就像是变魔术一样神奇。

比如合理设置违约金条款，对税收也有影响哦！
9. 总之啊，企业合同签订的税收筹划方法可多啦，就看你会不会用！每一个方法都像是一把钥匙，能打开税收优惠的大门，一定要重视起来呀！。