下载文档原格式
原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。
3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。
来料不良退货标准一、目的为了明确来料不良品的退货流程，确保供应商供应物料的质量满足公司及客户的需求，保证生产顺利进行，并尽可能减少因来料不良而造成的损失，特制定本《来料不良退货标准》。
二、适用范围本标准适用于所有向公司供应生产用物料、辅料的供应商，在物料出现质量不良时的退货处理。
同时，这一标准也涵盖了对供应商的管理和评价，以减少来料不良的风险。
三、退货标准外观检验不良：物料外观存在明显损伤，如刮痕、凹陷、变形等；颜色、光泽度与标准不符，影响产品整体美观；包装破损、标签错误或缺失。
尺寸规格不符：物料尺寸超出图纸规定的公差范围；关键配合尺寸不符合要求，影响装配功能。
性能测试不合格：物料在规定的测试条件下未能达到性能标准；可靠性测试（如寿命测试、环境适应性测试）失败。
批次性问题：同一批次物料中不良品比例超过双方约定的允收水平；连续多批次出现同一质量问题。
标识和可追溯性问题：物料无有效生产日期、批次号或序列号等追溯信息；标识模糊、涂改或缺失，无法确认物料身份。
其他不符合约定的情况：物料与供应商提供的样品或双方确认的技术规格书不符；违反国家法律法规或行业标准的要求。
四、退货流程来料检验：物料到达公司后，由质检部门按照检验计划进行检验；检验过程中发现不良品，记录详细信息，并通知采购部门。
不良品评审：质检部门组织相关部门（如技术、生产、采购等）对不良品进行评审；根据评审结果确定处理方式（退货、让步接收、挑选使用等）。
退货通知：若确定退货，采购部门向供应商发出《退货通知单》，明确退货原因、数量和退货地址；供应商在收到通知后，需确认退货信息并在规定时间内办理退货手续。
退货处理：供应商负责安排运输，将不良品退回指定地址；退货过程中应确保物料的安全和完整，避免二次损坏；公司仓库在收到退货后，进行数量核对和初步检查，确认无误后入库。
退货结算与后续处理：财务部门根据退货通知单和入库单进行退货结算；采购部门与供应商协商后续补货或赔偿事宜；质检部门对供应商的质量问题进行统计和分析，作为供应商评价的依据。
内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。
三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。
2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。
3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。
4. 其他符合公司规定的退换条件。
四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。
（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。
2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。
（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。
3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。
（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。
4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。
（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。
5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。
（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。
6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。
（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。
7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。
五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。
2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。
3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。
4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
来料不良退货流程
BPD_MM113
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
来料不良退货流程
1 范围
本流程适用于来料检验不合格的物料需退给供应商的操作流程；
本流程适用于生产过程中发现为来料不合格的物料需退给供应商的操作流程；
2 规范性引用文件
无
3 定义
退货采购订单：一种退货的采购订单类型。
在退货采购订单上需指定退回的价格。
并根据该退货采购订单做红字入库及后续的红字发票交验。
4 业务流程所带来的相关改变
生产过程中发现为来料不良，经品质判定后，先调拨到物料部的来料不良品仓，再由不良品仓退货供应商。
对于已进行发票校验的采购订单需要建立退货采购订单，退货采购订单的收货即将物料从仓库退到供应商。
5 退料给供应商流程
退货采购60创建退货采
70红字入库
90在原采购订
6 业务流程的详细步骤
附录 A （规范性附录）退货通知单
附录 B 退货采购订单。
不良品退货流程含图 The document was prepared on January 2, 2021不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
退货不良品管理制度一、总则根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的采购、仓储、销售、客服等部门，以及相关人员。
三、退货不良品管理流程1. 客户反馈：客户在购买产品后出现质量问题或者不满意情况，通过官网、客服电话、微信公众号等渠道进行反馈。
2. 接收：客服人员接收客户的反馈，并记录相关信息，包括产品名称、数量、质量问题描述等。
3. 质量确认：客服人员将客户的反馈转交给仓储和销售部门，由仓储人员确认货物的状态，销售人员确认销售记录和客户信息。
4. 退货申请：若确认为不良品或质量问题，销售人员向客户发送退货申请表，客户填写并发送至公司。
5. 退货审核：客服、销售、质检等相关部门共同审核退货申请，确定是否接受客户的退货请求。
6. 换货或退款：若决定接受退货请求，公司将安排客户退货并进行产品检查，之后进行换货或者退款处理。
7. 处理完成：客服人员跟进处理流程，及时通知客户退款或者发货情况，并在系统中做出相关记录。
四、退货不良品管理质量要求1. 严格按照国家相关法律法规进行退货处理，不得违法违规。
2. 对退货商品进行严格检查，确保其质量问题真实存在，严守退货检测标准和程序。
3. 退货产品应遵循环保政策要求，确保安全处理和处置。
4. 对于频繁退货或涉及批量退货的情况，销售部门应与生产部门及时沟通并协商解决方案。
五、退货不良品管理制度执行1. 公司负责制度的宣传和培训，确保全体员工了解和执行相关制度。
2. 相关部门负责人应对本制度进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 所有涉及退货不良品的记录都应及时归档，以便日后查阅和分析。
4. 定期组织制度的落实情况进行检查评估，及时进行制度的修订和更新。
六、退货不良品管理制度的宣传为了确保公司制度的贯彻执行和全员参与，公司将采取以下措施进行宣传：1. 制度的发布和培训2. 制度的宣传册、宣传视频等形式的宣传3. 制度的考核和奖惩机制4. 利用内部通知、公司网站、员工微信群等渠道进行宣传七、退货不良品管理制度的监督与检查1. 中层管理人员负责监督各自部门的制度执行情况，确保制度得到全面执行和贯彻。
不良物料退货流程1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适用于所有部门的退仓工作。
3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。
2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。
4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。
4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。
封存三个月，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
一、目的为规范公司物料退货流程，提高物料管理效率，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料退货行为，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。
三、退货条件1. 退货必须符合以下条件之一：（1）因质量问题无法满足生产或销售需求；（2）因订单取消或变更导致物料过剩；（3）物料损坏、丢失或过期；（4）其他经公司批准的退货原因。
2. 退货物料必须具备以下条件：（1）未开封、未使用；（2）保持原有包装完好；（3）具备退货所需的原始凭证。
四、退货流程1. 退货申请（1）物料负责人发现退货需求后，填写《物料退货申请单》，详细说明退货原因、数量、规格等信息。
（2）申请单经部门主管审批后，报备财务部。
2. 退货审批（1）财务部对《物料退货申请单》进行审核，确认退货原因和数量无误。
（2）财务部将审核结果反馈给物料负责人。
3. 退货执行（1）物料负责人根据审批结果，将退货物料送至仓库。
（2）仓库管理员核对退货物料信息，确认无误后进行入库。
4. 退货结算（1）财务部根据退货物料信息，计算退货金额。
（2）财务部与供应商进行退货结算，并将结算结果反馈给物料负责人。
五、退货注意事项1. 退货物料必须按照规定的时间、地点进行，不得擅自改变退货流程。
2. 退货物料必须保持原包装完好，如有损坏，需说明原因。
3. 退货过程中，涉及的相关部门应积极配合，确保退货工作顺利进行。
4. 退货过程中，如发现异常情况，应及时上报公司领导。
六、责任追究1. 未经批准擅自退货的，责任人将承担相应的经济责任。
2. 退货过程中，因责任心不强、工作失误等原因导致公司利益受损的，责任人将承担相应的经济责任。
3. 退货过程中，如有违反国家法律法规的行为，责任人将依法承担法律责任。
七、附则本制度由公司物资管理部负责解释，自发布之日起执行。
如遇特殊情况，可由公司领导进行修改和调整。
车间生产物料退货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!车间生产物料退货流程一、退货准备阶段1. 确认退货原因和物料信息：客户需要向销售人员提供退货物料的名称、规格、数量以及退货原因，销售人员需要核实物料信息和退货原因，并填写退货申请单。
仓库物料退货操作流程
在仓库物料退货流程中，首先应由哪个部门或角色发起退货申请？
A. 仓库管理员
B. 采购部门
C. 销售部门
D. 质量检验部门
退货申请被批准后，接下来应进行的步骤是？
A. 直接将物料退回给供应商
B. 对退货物料进行质量检查
C. 更新库存记录，减少相应数量
D. 通知财务部门进行退款处理
在对退货物料进行质量检查时，若发现物料损坏或不符合标准，应如何处理？
A. 直接丢弃
B. 与供应商协商处理方案
C. 重新入库，等待再次销售
D. 无需特别处理，继续退货流程
退货流程中，哪个环节负责确保退货物料被正确记录和追踪？
A. 采购部门
B. 仓库管理员
C. 财务部门
D. 销售部门
当退货物料被成功退回给供应商后，仓库管理员需要执行的操作是？
A. 无需任何操作
B. 更新库存记录，增加相应数量
C. 向供应商发送退货确认函
D. 通知销售部门退货已完成
在退货流程中，若遇到与供应商的争议或纠纷，应由哪个部门负责协调解决？
A. 仓库部门
B. 采购部门
C. 法务部门
D. 销售部门
退货完成后，哪个部门需要负责将退货信息反馈给相关部门和人员？
A. 仓库部门
B. 采购部门
C. 财务部门
D. 所有相关部门和人员都需要得到反馈
为了优化退货流程，以下哪项措施不是必需的？
A. 定期对退货流程进行审查和更新
B. 加强对退货物料的质量检查
C. 减少与供应商的沟通和协调
D. 提高仓库管理员的退货处理技能。
仓库不良物料退货流程
目的：
规范仓库退货作业流程。
范围：
适用于仓库所有物料。
职责：
1.接收不良物料及时更新账卡数据，在接收不良物料时要检查
其包装方式，尽可能采用原包装方式或供应商认可包装方
式。
2.同一型号物料按不同供应商分开放置，避免混料。
在处理过
程中要注意区分来料不良或作业不良物料。
3.不良物料出货时，须按来料原始包装方式或供应商认可的包
装方式并检查物料编号、供应商名称、不良描述、规格、数
量等内容。
4.收到采购或PMC通知后1个工作日内完成包装并安排出货。
流程：
1.在接收生产线退回不良物料时根据退仓单描述的不良结果点
收物料，区分是供应商原因或制程造成不良。
1.1如退回物料经IPQC确认是生产线制程造成须由生产经理审
核后方可接收，A类大件物料须由工程人员确认及厂长审核
后方可接收。
1.2如退回物料经IPQC确认是供应商原因造成由生产主管确认
后方可接收。
1.3如IQC检验时发现批量来料不良，经品质主管确认不良物料后，由仓管员填写内部物料转仓单把不良物料转到不良仓。
1.4如生产过程中发现物料批量不良则由IPQC开出反馈单提供祥细的分析过程，包括缺陷比例，测量结果与规格的差异，测试结果，目试结果等工程数据。
生产、工程、品质确认不良事实后，仓库方可接收物料。
1.5如产线要彻底清除各别区域（或个别型号）的物料，则需要PMC召开结单物料处理会议，经相关人员讨论后由PMC下达退料通知，相关产线根据通知要求把物料退仓，仓库按通知接收。
1.6对个别异常物料或客户要要暂时不用的物料，为防止物料被误用，经品质部、工程部确认后可转到不良品仓隔离，由品质部工程部计划部决定需要临时暂放的时间，在此过程中品质部、工程部、计划部要及时进行处理，对于逾期未能解决的PMC要协凋处理或退供应商。
2.对于不良仓内所积压的不良物料，经品质部、工程部、计划部确认为作业不良不可退供应商的物料，经厂长审核、总经理批准后，可直接报废处理。
2.不良物料出仓，由仓管员自行整理物料及统计数据并填写退货单，经IQC确认实物与单据无误，PMC确认退出物料无误，由当值保安确认数量无误后方可退出。
2.1不良物料退供应商时（限供应商自提）由仓管员整理不良物料及统计数据并填写退货单经IQC检查员、PMC、仓库主管、当值保安确认后方可退出。
2.2不良物料退供应商（限快递退货）由仓管员整理不良物料及数据并清楚填写退货单、快递单，经IQC检查员、PMC、仓库主管确认后，由当值保安确认并监督打包后方可快递出货。
快递退货权限
1.A类大件物料退货数量在11个到200个以内须由IQC检查员、
仓库文员确认物料，并由当值保安确认并监督打包或装箱后，
持仓库主管签发的放行单方可退出。
A类大件物料退货数量在201个到500个以内的须由仓主管亲自确认，并由当值保安确认并监督打包或装箱后，持仓库主管签发的放行单方可退出。
A类大件物料退货数量在501个以上的须由PMC亲自确认、厂长审核并由当值保安确认并监督打包或装箱后持厂长签发的放行单方可退出。
2.B.C类物料退货数量在500以内经IQC检查员、PMC、仓库
文员确认并由当值保安确认并监督打包或装箱后，持仓库主
管签发的放行单方可退出。
2.1B.C类物类退货数量在500以上经IQC检查员、PMC、仓库
主管确认并由当值保安确认并监督打包或装箱后，持仓库主管
签发的放行单方可退出。
