销售合同评审流程

销售合同报审操作流程

流程编号 主责部门 流程涉及部门

上接流程 部门主导业务流程 下接流程

节点 流程图 流程说明

执行人 时限 节点作业内容/标准 输出/表单/记录

1

业务员 1、和客户就合同内容洽谈并取得一致意见

2、合同涉及金额150万元以上 合同评审表、合同

2

业务室、供储部、生产部 特殊材料需及时与业务室说明，供储部联系是否可采购、生产部是否可生产 在合同评审表上签字确认

3

法务部 法务专员根据合同具体情况，核定合同条款，最大限度保证公司利益。

在合同评审表上签字确认

4

财务部

财务人员根据合同具体情况，核定付款方式、开发票账户信息等内容翔实准确 在合同评审表上签字确认

5

主管副总 确认价格、付款方式等合约要件的内容是否能保证公司利润空间 在合同评审表上签字确认

6

张瑞静、财务部 主管副总、法务人员、财务人员三方签字后即可盖章并执行。 合同评审表、合同存档

7

8 客户洽谈、起草合同

特殊材料确认

法律条款审核

财务审核

主管副总审核

财务部用章 附录：合 同 评 审 表

报审部门： 报审人： 报审日期：

工程

概况 工程名称： 承包方式：

付款方： 选用材料：

工程做法： 防水施工方：

合同价格：

付款方式：

主管

审核 计划选用材料：

发票开具单位：

备注：

审核人意见：

法务

评定 评定意见：

签字：

财务

评定 评定意见：

签字：

采购管理

流程描述手册

时 间： 2013年3月15日

Page 2 文档控制

文档名称 采购合同评审流程（生产材料及办公）

文档代码 3512-CG-02-03

文档描述 详细说明如何进行采购合同评审，加强采购部人员对采购合同的制定、评审流程的认知。

版本信息

修改日期 版本 描述 作者

2013.3.15 1.0 初次修订

文档审阅

岗位/职务 姓名 签字 日期

主管采购副总经理

采购部负责人

法务专员

技术部负责人

财务部负责人

Page 3 目录

1.2 采购合同评审流程（生产材料及办公） .................................................... 4

1.2.1 目的 .............................................................................................................................. 4

1.2.2 范围 .............................................................................................................................. 4

1.2.3 职责 .............................................................................................................................. 4

公司销售合同审核流程

一、合同接收与登记

当销售团队与客户达成初步合作意向后，应将草拟的销售合同提交给法务部门。法务部门在接到合同后，需要进行登记，记录合同的基本信息，包括合同名称、编号、提交日期、涉及的金额等，以便于后续的跟踪和管理。

二、初步审查

法务部门的工作人员对合同进行初步审查，检查合同是否齐全，包括但不限于合同、附件、特殊条款等。同时，核对合同中的基本信息，如双方当事人的名称、地址、联系方式等是否准确无误。

三、详细审核

详细审核是法务部门对合同内容进行深入分析的过程。在这一阶段，法务人员需要仔细阅读合同的每一条款，确保合同的合法性、合理性和可操作性。重点关注合同的权利义务分配、违约责任、争议解决方式等关键条款。对于复杂或专业性强的合同，可以邀请相关领域的专家进行评审。

四、修改与反馈

在详细审核过程中，如果发现有不合理或不合法的条款，法务部门应及时提出修改建议，并与销售团队沟通。销售团队根据法务部门的反馈，与客户协商调整合同内容。这一过程可能需要多次往返，直到双方达成一致。

五、最终确认

合同内容经过反复修改并得到双方认可后，法务部门进行最后的确认。确认无误后，合同进入签署阶段。法务部门应保留一份合同原件，并将签署后的合同归档保存。

六、履行监督

合同签署并不意味着法务工作的结束。法务部门还需要监督合同的履行情况，确保双方按照合同约定行事。在合同履行过程中，如果出现违约或其他问题，法务部门应及时介入，协助解决问题或提供法律支持。

总结：

公司销售合同审核流程是一个系统的工作，涉及到合同的接收、审查、修改、确认和监督等多个环节。通过规范化的审核流程，可以有效地降低合同风险，保障公司的合法权益。各企业应根据自身的实际情况，制定适合自己的销售合同审核流程，并在实际操作中不断完善和优化。

采购类合同评审流程

实施部门 工作流程 工作标准 考核细则

申请部门

各部门

使用部门

法务部

总经办 1、本流程适用范围是采购类合同，包括原材料、设备等采购合同、建设工程施工合同、运输类合同、监理合同、委托设计合同、委托加工合同、咨询服务类合同、废旧物资出售合同等，但不包括销售类合同和劳动合同。

2、申请人在OA系统中填写“合同审批表”，提交完整的合同文本，上传相关批准文件，例如：呈批报告、中标通知书、技术标准（设备类由工程部对技术参数进行审核并签署明确意见，技术参数不准涂改）。

3、合同审核时限：在合同送审稿及相关有效材料齐全的情况下，标的在20万元以下的合同，一般不超过1个工作日；标的在20万元（含20万元）以上的或较复杂的合同，一般不超过3个工作日，非标准合同必须提前至少1个工作日交法务部预审。所有审核期限按公司统一的集中办公时间计算。如未按时审核，按《关于强化执行公司标准要求的规定》考核。

4、所有的合同均需法务部审核，其中20万元以上的非标准文本合同，法务部需另外提交律师审核。

5、合同审核责任部门：部门负责人和使用部门（机器设备类）应审核对方名称、地址、标的物名称、数量、型号、金额、交货期、质量反馈期、保修期、安装调试及试用期、验收条款、沟通条款、运输条款等；财务部对合同的付款条件及其他涉及财务的条款进行审核并签署明确意见。所有合同由法务部终审合同的合法性、完整性。如因合同条款审核不到位造成损失，按《纪律处分条例》等制度处理责任人。

6、法务部负责人审批后，在OA系统中提交至总经办存档，同时将信息知会至法务专员处，由法务专员按合同份数要求打印(至少三份，总经办、财务部各存一份)，统一编号，所有合同均盖正本章。

7、申请人将盖过正本章的（纸质版）合同原件取回签字盖章，机器设备类合同按“谁受益谁签字”原则，由受益方（使用部门）签字。具体要求：合同金额小于20万的，由部门（分厂）负责人签字；合同金额大于20万的，由分管领导签字；所有框架合同必须由分管领导签字，非部门或科室负责人不得签订合同。创新类设备，由项目经理负责签订，净化工程，水、电、天然气、非使用公司合同文本类由工程部负责签订。