供应商实地考察表【范本模板】

产品性能
20
性能优异，高于市场同类产品
性能与同类产品比较无明显优势/性能低于同类产品但能满足我方需求/性能不满足我方需求
5/10/直接扣掉所有总分，中止考察
产品实体质量
20
实体外观、质量优异
实体外观质量一般，但能满足我方要求/实体质量不满足我方要求
10/直接扣掉所有总分，中止考察
品质保证期限
பைடு நூலகம்20
质保期超过国家规定一倍以上
2/5/10
规模
20
目标产品单位时间生产能力在我方最高单位需求3倍以上
小于：3倍/2倍/1倍
5/10/20
10
技术人员、熟练工人满足我方进度需要
酌情扣分
1～10
体制
5
完全独立法人
产销直接受上级公司控制，无自主权
2中止考察
10
自有生产资料的完全支配权
生产资料全部租赁/房地产租赁，设备自有
5/10
产品专业性配套性
质保期在国家规定一倍以内/质保期短于国家规定
10/直接扣掉所有总分，中止考察
合作条件
10
资金期望
60
付款期望符合公司的要求
预付款要求比例：全额付款/超过50％/超过30％/超过10％
20/15/10/5
货到现场付款比例要求：全额付款/超过90％/超过75％
20/10/5
质保金扣留时间少于一年/质保金少于5％
知名度和美誉度对比
2/4/6
设备
20
主要设备先进，且服役时间在5年以内
主要设备服役时间每超过1年
5
销售服务管理
25
在本地自有销售及售后服务机构，且有足够的规模和实力
经销体系不足5年/实力不足/既无自有机构，又无完善的代理经销体系

□是 □是 □是
□否 □否 □否
是否具备真实、有效的《税务登记证》：
□是 □否
组织机构及 人员情况
是否能满足企业生产或经营：
□是 □否
1、仓库设施设备是否满足GSP/GMP要求：
□是 □否
设施设备情 况
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求： 3、是否有符合要求的计算机系统： 4、是否有安全保障（放火、防盗、监控）设施：
□已执行 □部分执行 □尚未执
□符合要求 □需要改进
运行： □是 □否
□已确认
□未确认
□否
□否
好 □差
供应商实地考察记录
考察日期 考察企业联
系电话 1、药品质量问题。
考察企业 考察企业地址
□
2、药监部门质量公告上被公告。
□
考察目的 3、有信誉不良记录的企业。
□
4、有违法经营等不良行为的。
□
5、其他
□
考察内容
是否具备真实、有效的《药品生产或经营许可证》：□是 □否
企业资质情 况
是否具备真实、有效的《营业执照》： 是否通过《GMP/GSP》认证： 是否具备真实、有效的《组织机构代码证》：
□已确认
□未确认
其他
2、是否已采取纠正措施： 3、纠正措施是否有效：
□是 □是
□否 □否
4、企业整体环境：
□良好 □差
考察结果
ห้องสมุดไป่ตู้
考察人员签 名
察记录
□ □ □ □ □
许可证》：□是
□是
□是
》：
□是
□是
□是
求： ）设施：
□是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否

出厂检验能力
检测设备的计量和管理
不合格品的控制及预防
客户投诉系统
质管人员 生产设备有几台？ 工艺人员 主要是哪些？
生产设备的自动化程度
设备状态
模具、刀具储存 生产设备的更新和保养 情况 核心技术及工艺是否符 设备 合要求 、工 艺及 技术 是否生产同类产品
5.开关公司需使用的工具储存室落锁，有防止损坏的措施；4：开关公司使用的工 具被特别存放；3：开关公司需使用的工具被单独存放；2：开关公司需使用的工具 被清晰标示；1：开关公司需使用的工具未单独存放。 5：设备很新，有维修保养规范，每天保养并有记录；4：设备较新，定期保养并有 记录；3：设备有明显磨损，定期保养有记录；2：设备有明显磨损并有污渍，无保 养记录；1：设备陈旧，无保养。 5：完全符合；4：大部分符合；3：基本符合；2：类似；1：无关 20 5：是，经验在5年以上；4：是，经验在3年以上；3：是，经验在1年以上；2：类 似产品经验；1：无关 5：关键/一般工序工艺规范、作业指导书清晰，并有效指导生产；4：有关键工序 控制，有效执行，一般工序控制待改进；3：关键工序控制，有效执行，一般工序 控制不足；2：一般工序控制有效执行，无关键工序工艺规范；1：无相关工艺措施 5：充裕，具备自主开发能力；4：充裕，具备共同开发能力；3：技术力量能保证 批量生产质量；2：技术力量稍欠缺；1：技术力量严重不足。 5：独立样件部门+快速样件制作能力；4：独立样件部门；3：正常产品线产品； 2：外部制作； 5：开发周期短于约定要求质量可靠；4：开发周期短于约定要求，质量一般；3： 符合约定要求，符合质量要求；2：开发周期长于约定要求，质量一般；1：周期或 质量不符合要求。 5：超出期望；4：符合要求；3：基本符合要求；2：部分符合要求；1：大部分不 符合要求。 5：同行业市场占有率超过50%，为行业巨头；4：占有率在30%~50%，同行业排名前 三；3：占有率在20%~30%，具有一定影响力；2：占有率在10%左右，对市场影响不 大；1：份额极低，无影响力 5：完善严谨的成本控制和定价体系，各项成本控制到位；4：较好，各项成本比率 合理；3：有成本控制流程，效果不明显；2：成本控制不严谨，无跟踪；1：控制 无效。

评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
经办人：
审核：
□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据？
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
□无防潮措施，料件储存不当。
2、仓库内是否清洁，有无适当标示？
□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示；
□仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。
3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？
□各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货；
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。
6、成品包装能否有效保护产品？
是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；
3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？
□可以提供相关证据；
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定？

考核人员签字
注：该表一式三份，分别存于公司技术部、原料部、财务部。
同行业使用该企业产品的情况
技术、原料负责人：日期：
主要原料质量控制情况
技术、原料负责人：日期：
生产工艺过程质量控制情况
技术负责人：日期：
质量标准与检测方法
技术负责人：日期：
仓储与运输情况
技术、原料负责人：日期：
发票类型及开具货物名称与EAS是否一致
财务负责人：日期：
涉税事项评估
财务负责人：日期：
现场考评结论
供应商生产现场考察表
年月日
供应商名称
产品通用名称
及商品名称
地址
联系人及电话
注册资本
传真
供应商产品符合国家法律法规情况
对如下资料进行确认：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等
技ห้องสมุดไป่ตู้、原料、财务负责人：日期：
产品生产与供应能力
技术、原料负责人：日期：

E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C检验范围1．入厂检验□有□无 2．生产过程检验 □有□无
3．出厂检验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：

□建议列为合格的供应商，予 以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重 新考察；
□三次考察不合格后，建议不 予考虑开发，保留资料
经办人：审核：
7、是否每批出货均有详细报告， 其内容是否具体详实，符合 规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经 检验并合格；
□无法提供相关证据；
□仅能提供部分证据。
考察 项目
考察内容
考察结果
备注
检验 与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期 内？其精度是否符合产品规 定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
供应商名称:
联络人:
职务:
主要产品类别：员工人数：生产场地面积: 主要生产设备:
考察人：考察日期:
考察 项目
考察内容
考察结果
备注
工厂 管理
1、厂房、车间内是否清洁、整 齐、有秩序？
□井然有序，清洁明朗； □现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示？
□标识清楚明瞭；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵 塞。
5、制程中不良品的定义是否清 楚，其维修或处理有无规 定？对批量性不良品进行返 工处理有无规疋？
□作业员掌握标准，并切实做到自检、 互检；
□不良品予以隔离，并明确标示，予以 返工；
□对标准不明确，不良品标识不清，未 及时返工。
检验 与
测试
1、产品的零件是否能提供各项 测试报告？
□可提供UL、EN产品认证书； □可提供部分UL、EN产品认证书； □无法提供相关证书。
□及时反馈，并积极米取措施，尽可能 弥补过失；

占生产比例
制定：审核：
供
方
实
地
考
察
记
录
表
FR-QP-11-01A
质
量
保
证
体
系
通过何种认证及通过时间
认证：
时间：
认证：
时间：
认证：
时间：
准备在月内通过认证
目前无认证计划，但设有检验员名，执行下列检验工作；
主
要
设
备
机械设备
质量控制体系（可附件）
设备名称
规格型号
购置金额
检测设备
主要生产工艺
生产工艺流程控制体系（可附件）
生产能力
产品
月供能力
正常交付期
主要客户简介
客户
提供的产品
3．产品是否有适当的标识？
4．机械设备是否定期保养？
5．工装、工具是否适当保存？现场使用状态是否完好？
6．搬运工具是否适当能避免产品损坏？
出货安排
1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符？
2．产品出货前是否进行出货检验？并按客户要求作业？
3．生产计划是否依交付期排定，以确保按交期交付？
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力？
供方实地考察记录表
供应商基本情况
名称
计划承接公司产品：
厂址
联系人
职务
涉及加工工艺流程：
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
优
良
中
差
劣
得分
5
4
3
2
1
综合项
1．质量政策是否明确？目标是否量化？
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？

□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据？
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
□完全可以；
□部分可以测试；
□无法测试。
3、是否对承制产品具备足够的制程能力？
□设备精度、数量可满足；
□人员素质可满足。
4、是否提供适当的搬运工具，以免产品损坏变质？
□各搬运工具及出货方式可满足要求；
□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。
5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定？
评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
经办人：
审核：
□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检；
□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工；
□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。
检验
与
测试
1、产品的零件是否能提供各项测试报告？
□可提供UL、EN产品认证书；
□可提供部分UL、EN产是否在管制状况下？
□明确标准，对不良品处理有具体措施；
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。