会计经验：票据整理粘贴的六大要求

财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。

二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。

2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。

三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。

2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。

四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。

2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免对票据造成影响。

3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。

五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。

2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。

3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。

六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。

2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。

以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。

原始单据粘贴规范在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。

鉴于上述情况，现将财务票据粘贴要求的规范向大家做简要介绍，希望大家在今后碰到类似业务能按规范操作。

票据整理粘贴要求1、票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。

2、将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。

3、如果票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。

假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

2、应使用黑色中性笔填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；3、不要将票据倒置粘贴；不要用订书机订票据；4、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。

定额发票要用黑笔写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。

5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。

2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位置填写汉字“零”。

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法正确贴法错误贴法2、两张凭证粘贴方法正确方法3、三张凭证粘贴方法正确贴法错误贴法4、四张凭证粘贴方法正确粘贴5、电话费凭证粘贴方法正确粘贴错误粘贴6、其它错误粘贴注：此类大小的票据一张粘贴单，不得粘贴超过6张原始单据。

原始单据大小超过粘贴单的不用粘贴，直接附在报销单据后面。

获取热门的财会实务动态请加会计网二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

如何黏贴发票进行报销：方法/步骤1.一、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。

粘贴时请切勿使用双面胶。

2.二、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3.三、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

财务票据粘贴方法（图示）
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
多张原始票据的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。

②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。

③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。

大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。

大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。

④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。

4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。

附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。

②按部门填写。

③摘要书写区，便于详细书写。

④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。

一、票据整理、粘贴要求1、票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别、业务发生所在区分别粘贴。

其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》；2、准备粘贴单。

到财务处领取原始凭证粘贴单。

3、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项1、发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。

假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；3、不要将票据倒置粘贴；4、不要用订书机订票据；5、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）；6、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。

定额发票要用黑笔写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。

7、如果票据过多过厚（如每月办公用电话费发票就有很厚一沓），可使用长尾票夹将票据和粘贴单夹在一起后再找主管领导签字。

8、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。

财务票据整理和粘贴要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起，差旅费单独写差旅费报销单。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，使用过的纸需要在使用过的那面划叉，表明已作废，外露部分应保持洁白），不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。

其中，车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

6、粘贴时按金额大小，上面的为小数额，下面的为大数额。

票据的金额应大于等于报销单上填列的金额图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

5、所有报销均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。

空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

对于使用假票据的，一经发现，严格查处。

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

报销票据粘贴的基本要求
1. 票据要贴得整齐呀，就像士兵排队一样整齐！你想想，要是票据贴得乱七八糟，那得多难看呀。

比如把发票、车票啥的按照大小顺序贴好，这样多清爽呀！
2. 粘贴的时候要用胶水哦，可别用那种粘不牢的东西，不然票据掉了咋办呀！就像建房子要用好的水泥一样，得牢固才行呢。

你可别随便找点胶带来贴呀，那可不行！
3. 每张票据都要贴实在啦，别留缝隙，这就好像拼图要紧密拼在一起一样。

要是没贴好有空隙，那不是容易弄丢嘛，比如一张小小的收据可不能马虎对待哟！
4. 票据的正面要露出来呀，让人家一眼就能看清上面的信息，别遮遮掩掩的。

这就如同把宝贝展示出来一样，得大大方方的。

你不会把票据贴反了吧？
5. 同类的票据要贴在一起哦，别东一张西一张的。

就好像把苹果放在一起，橘子放在一起一样，这样才好整理呀。

可别把车票和餐票混着贴哟！
6. 要是票据太多，要分页贴呀，别都挤在一块儿，那多难看呀！这就好像人多了要分组活动一样。

比如说十几张发票就得好好分开贴呢！
7. 贴完了自己要检查检查呀，看看有没有没贴好的地方，这可关乎到能不能顺利报销呢。

就好像出门前要照照镜子整理一下一样重要哦！可别马马虎虎的，到时候报销不了可别后悔哟！
我的观点结论就是：报销票据粘贴虽然是件小事，但也要认真对待呀，这样才能顺利报销，大家可别不当回事儿哟！。

财务票据粘贴方法（图解收藏）
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
【注】：
此类大小的票据一张粘贴单，不得粘贴超过6张原始单据。

原始单据大小超过粘贴单的不用粘贴，直接附在报销单据后面。

二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

重庆金地土地测量有限公司报销单据整理、粘贴、填写要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、分开粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

以费用报销单为标准，附件（交通费、餐费及其它的费用明细表）不需要粘贴，只需整理整齐，用大头针，曲别针、夹子固定即可。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，按餐费、交通费、维修费、通讯费、汽油费（包括过路过桥费）等分类别粘贴。

3、粘贴要求：粘贴在费用报销单上的所有票据，以报销单反而的右上角对齐，统一按下至上，从右至左的顺序均匀粘贴，交确保粘贴后依然平整，粘贴在其上的票据不能超出该报销单纸张的范围。

4、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，交将合计金额写在报销单反面右下角。

二、注意事项1、费用报销单正面上的时间、单位、事由、大小写、附件张数、报销人签字、审核人签字等必须填写准确、完整。

2、不要将票据颠倒旋转、粘贴。

3、不要用订书机订票据。

4、粘贴票据只能用适量的胶水或者固体胶棒粘贴。

5、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

6、票面保持整洁。

7、票据填写必须用黑钯（蓝色）签字笔（钢笔）不能用铅笔、圆珠笔、毛笔等填写。

8、中文大定金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。

9、整（正）的填写（1）金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字；（2）在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字。

（3）大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。

10、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，并应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。

大定金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。

报销票据整理和粘贴要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、票据分类对票据进行分类，遵循以下原则：发票与收据分开，不同抬头发票分开；同一业务中同类别费用集中。

）2、粘贴要求：使用公司提供的统一格式的粘贴单，发票从右向左、从小至大依次排列开，粘贴平整，不超出粘贴单边框线，勿成堆；对于同样大小的发票尽量将金额相同排列在一起；使用胶水，收据和发票只粘左上角3、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，用铅笔填写该张粘贴单所粘贴原始票据张数及合计金额。

业务经办人及证明人在粘贴单右下角签名。

图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

附件二发票规范性说明一、发票抬头1.开具发票时付款方名称应为：××××××工程有限公司；××××××工程有限公司河南分公司；××××××工程有限公司台山项目部2.付款方名称几种常见错误：简写××电力或北京××不开具单位全称；将工程误写作公程；将有限公司滥用为有限责任公司；开具成个人、一般客户、单位、公司；机打发票手工填写或更改单位名称；3.付款方名称可为公司员工名字可以报销的几种费用发票（在报销时应注意取得相关证明资料，以证明个人的支出与企业经营相关）：出差交通费；企业招聘员工、聘请专家、顾问等，承担对方来回差旅费用；员工入职体检费用、员工医药费；企业请个人办理事项（按照合同约定个人办理事项发生的费用由公司负担）；企业租用个人房产的物业水电费发票（必须有合同）二、票面1.常见错误做法：手工更改票面金额、货品名称等；在发票正面、背面随意涂写备注相关事项（备注事项说明请写在费用报销单的内部联次上），票面不整洁；发票正面无收款方单位盖章（发票专用章、财务章）或盖章模糊不清、不完整；某些类别发票票面必须具备信息（包括商品/劳务/费用名称、金额、机打发票的日期、机打号码、收款单位信息、车票的始发/到站/票价等）模糊、不完全；机打发票手工开具等等2.采购材料等货品时，请开具货品明细名称，尽量勿用XX材料/电器一批之类的含糊词句，若所采购货品较多无法一一列举，也可以用，但一定请供货方开具明细销货清单附上（增值税专用发票抵扣期为自开具之日起180天内）3.发票的联次问题：多联机打发票付款方留存联次必须齐全，如增值税专用发票必须有抵扣联和付款方记账联，手工发票各联次应一次复写，禁止在付款方留存联次上补记票面内容4.常见虚假定额发票、手工发票的识别：①发票代码、发票号码印刷字迹模糊②定额发票兑奖联的发票号码、发票代码或者发票条码与发票联上的信息不一致③刮奖区及密码区无法刮开或刮开后为空白④发票代码第6位第7位为发票印制发行年份，定额或手工发票的印制年份为09、10的发票大多属过期无效发票；新修订《中华人民共和国发票管理办法》2011年2月1日起实施后，全国大多数省份的发票已简并换版，除车辆通行费及车船票、打的票外，现比较常见的一般发票名称多有“XX（省/市）国家税务局（地方税务局）通用机打（手工/定额）发票”字样；如对发票真实性有疑议，可以登录该发票发行地的国/地税局网站进行发票查验。

财务票据粘贴要求规范 The latest revision on November 22, 2020财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

原始凭证整理和粘贴要求根据会计档案管理有关规定，为提高会计凭证整理、装订和会计档案管理质量，加快审核报账速度，请各位师生在报账时按以下要求整理和粘贴票据。

一、票据整理按照图书、办公用品、邮电、材料、差旅费等将票据分类。

二、票据粘贴1.请到财务处领取票据粘贴单，或到财务处网站自行下载（自定义设置打印250MM*125MM凭证纸大小，横向打印）。

2.粘贴具体要求（1）票据正面朝上，以便日后查阅。

（2）粘贴票据时应根据票据的多少、纸张大小，选择合适的方法，以整个单据平整、美观为准。

单张票据请粘贴在装订线内，不超出粘贴单；多张票据请先分类，将同一类型业务粘贴在同一粘贴单，票据尺寸大小、金额相同的粘贴在一起。

（3）尺寸大的票据只需固定票据的左上角并在粘单内折叠整齐，尺寸小的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，避免厚薄不匀。

（4）公务卡刷卡单及电子消费凭证单独粘贴。

示例：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，依次错开，逐层粘贴，尺寸大的票据在下方，请勿超出粘贴单。

三、注意事项1.不要将票据颠倒放置、粘贴，请勿遮掩重要信息（日期、金额、付款方名称）。

2.请用胶水、浆糊粘贴票据，勿使用订书机和固体胶棒粘贴。

3.如粘贴不规范请重新粘贴。

四、票据粘贴图示出租车票、停车票的粘贴：票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘单内：A4纸张的粘贴：大小票据的粘贴：五、粘贴中常见的错误1、上厚下薄22、中间厚两边薄3、杂乱无章4、粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线财务处2015年10月8日。