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工程质量控制资料核查记录表
工程技术交底
26份
卫生间蓄水试验
4份
卫生洁具给排水
配件安装试验
8份
电气照明安装
21份
9
检验批 分项 子分部 工程 质量 验收 记录
检验批工程质量 验收记录
装饰59份 水2份
电35份
份
查检验批验收记录共96
份，其合格率100%
检验批划分合理，填写规 范，签字手续齐全，符合要求。
分项工程质量 验收记录
27份
告1份，铝方通合格证1份， 检测报告1份；地毯合格证1份，检测报告2份，复试1份；抗倍特合格证1份，检测 报告2份，复试2份；木地板 合格证1份，检测报告1份， 复试1份，A级防火板合格证1份，检测报告3份，复试1份，米黄洞石合格证1份，检 测报告2份，复试1份，浅灰 木纹合格证1份，检测报告2份，复试1份，室内套装门合 格证1份，检测报告1份，复 试报告1份，壁布合格证1份，检测报告2份，复试报告1份
18-20、21-24层墙体饰面板
隐蔽2份
门套基层隐蔽
2份
18-20、21-24门套基层隐敝2
份
电线导管隐蔽
7份
18…24层电线导管隐蔽7份
电线穿管线槽敷
线隐蔽
7份
18…24层电线穿管线槽敷线
隐蔽7份
6
施工
记录
施工日记
385份
份
查施工日记10本385页； 工程技术交底26份；共411份。
记录内容齐全，针对性 强，与工程同步，字迹清晰， 满足方案及施工要求，与相关 资料交圈吻合，符合要求。
分装饰20份、电6份、 水1份、现等27个分项工程， 合格率100%。
分项工程划分合理，填写 规范，签字手续齐全，符合要 求。
26份
卫生间蓄水试验
4份
卫生洁具给排水
配件安装试验
8份
电气照明安装
21份
9
检验批 分项 子分部 工程 质量 验收 记录
检验批工程质量 验收记录
装饰59份 水2份
电35份
份
查检验批验收记录共96
份，其合格率100%
检验批划分合理，填写规 范，签字手续齐全，符合要求。
分项工程质量 验收记录
27份
告1份，铝方通合格证1份， 检测报告1份；地毯合格证1份，检测报告2份，复试1份；抗倍特合格证1份，检测 报告2份，复试2份；木地板 合格证1份，检测报告1份， 复试1份，A级防火板合格证1份，检测报告3份，复试1份，米黄洞石合格证1份，检 测报告2份，复试1份，浅灰 木纹合格证1份，检测报告2份，复试1份，室内套装门合 格证1份，检测报告1份，复 试报告1份，壁布合格证1份，检测报告2份，复试报告1份
18-20、21-24层墙体饰面板
隐蔽2份
门套基层隐蔽
2份
18-20、21-24门套基层隐敝2
份
电线导管隐蔽
7份
18…24层电线导管隐蔽7份
电线穿管线槽敷
线隐蔽
7份
18…24层电线穿管线槽敷线
隐蔽7份
6
施工
记录
施工日记
385份
份
查施工日记10本385页； 工程技术交底26份；共411份。
记录内容齐全，针对性 强，与工程同步，字迹清晰， 满足方案及施工要求，与相关 资料交圈吻合，符合要求。
分装饰20份、电6份、 水1份、现等27个分项工程， 合格率100%。
分项工程划分合理，填写 规范，签字手续齐全，符合要 求。
质量控制资料核查记录1.doc
7
施工记录
8
分项、分部工程质量验收记录
9
1
电
梯
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录
3
隐蔽工程验收表
4
施工记录
5
接地、绝缘电阻测试记录
负荷试验、安全装置检查记录
7
分项、分部工程质量验收记录
1
建
筑
智
能
化
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
2
材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告
5
隐蔽工程验收表
6
施工记录
7
预制构件、预制混凝土合格证
8
地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料
9
分项、分部工程质量验收记录
10
工程质量事故及事故调查处理资料
11
新材料、新工艺施工记录
12
1
给
排
水
与
采
暖
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
表G.0.1-2-2
工程名称
河南省体育场游泳池改建工程
施工单位
河南省第一建筑工程有限责任公司
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
通
风
与
空
调
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
制冷、空调水、管道强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收表
5
制冷设备运行调试记录
施工记录
8
分项、分部工程质量验收记录
9
1
电
梯
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录
3
隐蔽工程验收表
4
施工记录
5
接地、绝缘电阻测试记录
负荷试验、安全装置检查记录
7
分项、分部工程质量验收记录
1
建
筑
智
能
化
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
2
材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告
5
隐蔽工程验收表
6
施工记录
7
预制构件、预制混凝土合格证
8
地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料
9
分项、分部工程质量验收记录
10
工程质量事故及事故调查处理资料
11
新材料、新工艺施工记录
12
1
给
排
水
与
采
暖
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
表G.0.1-2-2
工程名称
河南省体育场游泳池改建工程
施工单位
河南省第一建筑工程有限责任公司
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
通
风
与
空
调
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
制冷、空调水、管道强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收表
5
制冷设备运行调试记录
实地核查记录表
附件1
实地核查记录表
记录人：日期：
填表说明
1．核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。
2．矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。
3．采矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人，应与《采矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。
4．开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。
5．采矿许可证号：指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。
6．调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。
7．核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。
8．问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。
9．上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。
10．核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。
11．应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。
12．修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。
13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查结论，分为以下3种：1.评价结论合格。
2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，当场修改完善。
3.评价结论为不合格，采矿权人重新填报。
14．矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。
2015版ISO9001质量管理体系认证核查记录表示范文本
文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-13核查记录表（首页）客户名称：总页数：审核组长（签字）：填写要求：1、如某审核内容涉及多个认证标准的条款，请以Q标识GB/T19001或GB/T50430、以E标识GB/T24001、以S标识GB/T28001、以IS标识GB/T22080、以F标识GB/T22000、以H标识HACCP；2、每个部门/过程的检查表可只在第1页上（不必每页）注明受审核部门/过程、审核日期、审核员（应由本人签名）；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、审核中与客户的正式沟通活动也需作记录；5、在判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”标记；检查记录表第页.共页受审核过程/部门：品保部（QA.QC）审核日期：20XX.9.27 审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定风险应对措施绩效评价改进6.1/6.2/9.1.3查《质量手册》中有《公司环境和利益相关方分析、风险和机遇应对措施》对外部因素、内部因素、相关方，质量风险、质量机遇进行措施说明等描述。
编制：XX 批准：XX20XX.12.30查看《目标评价及绩效考核》品管部的质量目标：检验品检验率100%检验数据报告准确率100%电子秤仪器检定执行率100%文件有效率100%本部门培训不低于10h有考核要求、实施方案、实施及数据统计负责人、评价方法、考核部门、考核周期的描述，内容符合要求每月对质量情况、送检情况等进行统一报告抽查《20XX年5月XX公司质量情况报告》记录发现除本部门培训不低于10h（每年年底管理部进行考核）目标没有体现其余目标均完成。
均完成并对监视的数据趋势监控，并对监视的结果进行分析，能对生产目标完成情况的考核分析。
检查记录表第页.共页受审核过程/部门：品保部（QA.QC）审核日期：20XX.9.27 审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定文件化信息控制组织知识7.1.67.51、编制：《文件管理程序》《质量记录管理程序》，规定了文件化信息的管理和控制要求。
产品质量检验核查记录表
2.是否建立了不合格品（涉及人身安全）召回制度。
□合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
6.6
退货品
1对退货品应制定退货品管理制度，对不合格退货品要按不合格品处理。
1.是否对退货品制定了相应管理制度并实施。
□合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
审查员：
年月日
2.是否按规定进行检验。
3.是否作检验记录。
4.是否对检验状态进行标识。
合格
一般不合格
严重不合格
*6.3
出厂
检验
企业应按相关标准的要求，对产品进行出厂检验，做好原始记录，出具产品检验报告、合格证明，
1.是否有出厂检验规定。
2.出厂检验是否符合标准要求；是否做好原始记录、出具产品检验报告、合格证明。
合格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不合格
6.4
委托
检验
如产品标准要求型式试验或定期检验而需要进行委托检验时，应委托有法定检验资质的检验机构进行检验。
1.核查委托检验机构的资质证明。
2.核查检验报告是否与委托检验机构签定的合同对应。
合格
一般不合格
严重不合格
6.5
不合
格品
1企业应制订不合格品的控制程序，按规定对不合格品进行评审处置，有效防止不合格品以合格品出厂。
2企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。
1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录和检验报告。
2.检验的原始记录和检验报告是否完整、准确。
合格
一般不合格
严重不合格
6.2
过程
检验
企业在生产中要按规定开展过程质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
□合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
6.6
退货品
1对退货品应制定退货品管理制度，对不合格退货品要按不合格品处理。
1.是否对退货品制定了相应管理制度并实施。
□合格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
审查员：
年月日
2.是否按规定进行检验。
3.是否作检验记录。
4.是否对检验状态进行标识。
合格
一般不合格
严重不合格
*6.3
出厂
检验
企业应按相关标准的要求，对产品进行出厂检验，做好原始记录，出具产品检验报告、合格证明，
1.是否有出厂检验规定。
2.出厂检验是否符合标准要求；是否做好原始记录、出具产品检验报告、合格证明。
合格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不合格
6.4
委托
检验
如产品标准要求型式试验或定期检验而需要进行委托检验时，应委托有法定检验资质的检验机构进行检验。
1.核查委托检验机构的资质证明。
2.核查检验报告是否与委托检验机构签定的合同对应。
合格
一般不合格
严重不合格
6.5
不合
格品
1企业应制订不合格品的控制程序，按规定对不合格品进行评审处置，有效防止不合格品以合格品出厂。
2企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。
1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录和检验报告。
2.检验的原始记录和检验报告是否完整、准确。
合格
一般不合格
严重不合格
6.2
过程
检验
企业在生产中要按规定开展过程质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
职业健康检查质量核查记录表
职业健康检查质量核查记录表
1. 概述
本文档旨在记录职业健康检查的质量核查情况，以确保检查工作的准确性和可靠性。
2. 检查项目
以下是本次职业健康检查的核查项目列表：
3. 核查记录
3.1 项目1: 职业病检查
- 核查日期: 2021年7月1日
- 核查结果: 符合要求
- 核查人员: 张医生
3.2 项目2: 工作环境评估
- 核查日期: 2021年7月2日
- 核查结果: 符合要求
- 核查人员: 李工程师
3.3 项目3: 职业健康咨询
- 核查日期: 2021年7月3日
- 核查结果: 未实施
- 核查人员: 王健康顾问
3.4 项目4: 健康监测
- 核查日期: 2021年7月4日
- 核查结果: 不符合要求
- 核查人员: 赵监测师
4. 结论
根据上述核查记录，本次职业健康检查的结果如下：
- 项目1和项目2符合要求，工作环境和职业病检查完成得较好。
- 项目3未实施，建议尽快安排职业健康咨询。
- 项目4不符合要求，需要改进健康监测工作。
5. 建议
针对不符合要求的项目4，建议采取以下措施：
- 重新评估健康监测工作的流程和标准，确保符合要求。
- 提供培训和指导，使监测人员掌握正确的操作方法和技巧。
- 定期进行质量核查，持续改进健康监测工作的质量。
以上是本次职业健康检查质量核查记录表的内容。
请妥善保存并进行必要的整改和改进工作。
单位工程质量验收资料核查记录(表H.0
单位工程质量验收资料核查记录(表H.0
背景
本文档记录了单位工程质量验收资料的核查过程和结果。
核查过程
1. 核查人员仔细审核了单位工程质量验收资料，包括但不限于以下方面：
- 工程图纸、设计文件的完整性和准确性。
- 各种验收报告的存在和有效性。
- 施工日志、材料清单和质量测试报告的完整性和一致性。
- 施工记录、报告和反馈的批复情况。
2. 核查人员与相关部门进行了沟通和讨论，以确保核查过程的准确性和全面性。
核查结果
经过核查，以下问题和发现被记录下来：
1. 工程图纸和设计文件存在缺失或不准确的情况，需要及时修
订和补充。
2. 部分验收报告缺失或无效，需要重新提交或重新生成。
3. 施工日志、材料清单和质量测试报告的记录不完整或不一致，需要进行补充和整理。
4. 施工记录、报告和反馈的批复情况不明确或延误，需要加强
沟通和协调。
指导意见
为确保单位工程质量验收的准确性和有效性，建议采取以下措施：
1. 修订和补充工程图纸和设计文件，确保其完整性和准确性。
2. 重新提交或重新生成缺失或无效的验收报告。
3. 补充和整理施工日志、材料清单和质量测试报告的记录，确
保其完整性和一致性。
4. 加强施工记录、报告和反馈的批复情况的沟通和协调。
以上为核查记录及指导意见，请相关部门在核查结果指导下及时处理并进行改进。
实测实量核查记录
实测实量核查记录实测对象：建筑工程项目实测目的：核实工程实施过程中各环节的数据准确性和可靠性实测时间：2024年5月1日-5月5日实测人员：张三、李四、王五实测方法：使用测量仪器进行测量，包括但不限于测量带、水平仪等。
实测内容：1.地基工程实测项目：地基埋深实测位置：工程场地内各测点实测结果：地基埋深平均值为2.5米，最大值为3.0米，最小值为2.2米。
满足设计要求。
实测项目：地基土壤强度实测位置：地基各挖掘断面实测结果：土壤强度均值为10MPa，符合设计要求。
2.结构工程实测项目：柱体尺寸实测位置：建筑各层楼柱体实测结果：柱体尺寸符合设计要求，无明显偏差。
实测项目：梁体斜度实测位置：建筑各层楼梁实测结果：梁体斜度平均值为1%，最大值为1.5%，最小值为0.8%。
满足设计要求。
3.给排水工程实测项目：给水管道压力实测位置：建筑各楼层水龙头实测结果：给水管道压力稳定在0.2MPa左右，满足日常用水需求。
实测项目：排水管道流量实测位置：建筑各楼层下水道实测结果：排水管道流量稳定在100L/min左右，符合设计要求。
综上所述，本次实测实量核查对地基工程、结构工程和给排水工程进行了全面的测量和记录，并对得到的数据进行了分析。
通过核实，各项数据均符合设计要求，验证了工程实施过程中的数据准确性和可靠性。
同时，在实测过程中未发现任何偏差或问题，工程具备较好的施工质量。
建议在后续的工程施工过程中加强对实测实量的监督和管理，确保数据的准确性和可靠性。
采矿权探矿权实地核查记录表
I 探矿权实地核查记录表探矿权实地核查记录表名称：证号：核查单位核查人核查日期年月日填写说明（一）封面1．名称：指勘查项目名称。
2．证号：指勘查许可证证号。
3．核查单位：填写核查单位的名称。
4．核查人：填写核查人员姓名。
5．核查日期：现场核查的时间。
（二）记录表1．探矿权人（1）名称――单位全称，要和营业执照或事业机构证上名称一致；（2）性质――国有单位、集体单位、股份制企业、外资企业、个体企业或个人等。
（3）法人代表――填写法人代表的姓名。
2．地址：探矿权人工商营业执照事业机构证注册的地址，办公地址和注册地址不一致者，用括号注明。
3．邮编：填写单位地址区域的邮政编码。
4．联系人：填写联系人的姓名、电话及传真。
5．项目名称：勘查项目名称。
6．项目类别：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。
7．勘查阶段：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。
8．地理位置：指勘查区块地理位置，说明四周界。
9．勘查矿种：根据销售资料、勘查报告填写。
10．首次设立时间：指项目立项时间。
11．勘查许可证号：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。
12．投资主体：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。
13．勘查许可证号：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。
14．有效期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。
15．探矿权取得方式：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。
“其它”栏后注明具体方式。
16．发证机关：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。
17．发证日期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。
18．勘查工程量：按年度调查实际勘查投入的工程量，包括不同比例尺的填图面积、物理点数量或物探线长度、化探样品数量、钻（井）探数量、槽（坑）探数量。
19．勘查投入：根据每年实际勘查投入的工程量估测。
20．拐点及标识情况：记录拐点数量及各拐点标识情况。
21．勘查区块示意图：根据勘查报告图件编制。
比例尺采用线段比例尺。
22．实地核查意见（1）简要说明实地核查时间、地点、方法、访问人员及其它有关情况。
实地核查记录表课件.doc
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
2．实地核查情况
□登记的住所（经营场所）未发现该市场主体存在
□登记的住所（经营场所）不详细，未能精确找到该市场主体
□其他：
企业的住所（经营场所）周边的人员等第三人反映的情况：
□附近无此企业
□不了解具体情况
□已搬走
□其他：
证明人签字：
时间：
备注：
检查人员：
检查时间：
备注：
实地核查记录表
市场主体名称：
经营场所：
注册号或统一社会信用代码：
法定代表人或负责人：
联系电话：
联络员：
联系电话：
核查事项：
□未发现异常□不予配合情节严重
□未按照规定公示信息□通过登记的住所或经营场所无法联系
□公示信息隐瞒真实情ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、弄虚作假
其它：
核
查
情
况
1．电话核查情况
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
2．实地核查情况
□登记的住所（经营场所）未发现该市场主体存在
□登记的住所（经营场所）不详细，未能精确找到该市场主体
□其他：
企业的住所（经营场所）周边的人员等第三人反映的情况：
□附近无此企业
□不了解具体情况
□已搬走
□其他：
证明人签字：
时间：
备注：
检查人员：
检查时间：
备注：
实地核查记录表
市场主体名称：
经营场所：
注册号或统一社会信用代码：
法定代表人或负责人：
联系电话：
联络员：
联系电话：
核查事项：
□未发现异常□不予配合情节严重
□未按照规定公示信息□通过登记的住所或经营场所无法联系
□公示信息隐瞒真实情ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、弄虚作假
其它：
核
查
情
况
1．电话核查情况
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
□附近无此企业
□不了解具体情况
□已搬走
□其他：
证明人签字：
时间：
备注：
检查人员：
检查时间：
备注：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其）未发现该市场主体存在
□登记的住所（经营场所）不详细，未能精确找到该市场主体
□其他：
企业的住所（经营场所）周边的人员等第三人反映的情况：
实地核查记录表
市场主体名称：
经营场所：
注册号或统一社会信用代码：
法定代表人或负责人：
联系电话：
联络员：
联系电话：
核查事项：
□未发现异常□不予配合情节严重
□未按照规定公示信息□通过登记的住所或经营场所无法联系
□公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
其它：
核
查
情
况
1．电话核查情况
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□不了解具体情况
□已搬走
□其他：
证明人签字：
时间：
备注：
检查人员：
检查时间：
备注：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其）未发现该市场主体存在
□登记的住所（经营场所）不详细，未能精确找到该市场主体
□其他：
企业的住所（经营场所）周边的人员等第三人反映的情况：
实地核查记录表
市场主体名称：
经营场所：
注册号或统一社会信用代码：
法定代表人或负责人：
联系电话：
联络员：
联系电话：
核查事项：
□未发现异常□不予配合情节严重
□未按照规定公示信息□通过登记的住所或经营场所无法联系
□公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
其它：
核
查
情
况
1．电话核查情况
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：