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顺丰速运(集全集团)有限公司--安全操作规程1. 引言1.1 编写目的本文档主要阐述顺丰速运(集全集团)有限公司的安全操作规程，旨在确保员工在工作中能够遵循规范的操作流程，保障企业资产、员工和客户的安全。
1.2 适用范围本文档适用于顺丰速运(集全集团)有限公司全体员工，包括管理层、操作层及相关人员。
1.3 名词解释- 顺丰速运(集全集团)有限公司：以下简称“公司”- 安全操作规程：指为保障企业资产、员工和客户安全而制定的操作流程和规范2. 安全操作总则2.1 员工安全培训公司要求所有员工参加安全培训，确保员工掌握基本的安全知识和操作技能。
新入职员工必须在入职前完成安全培训，并通过相关考核。
2.2 安全操作培训针对不同岗位的员工，公司会定期组织专业的安全操作培训，使员工熟悉并掌握各自岗位的安全操作规程。
2.3 安全操作演练公司要求各部门定期进行安全操作演练，提高员工应对突发事件的能力。
演练结束后，各部门需对演练情况进行总结和评估，并提出改进措施。
2.4 安全防护设施公司应确保各项安全防护设施的正常运行，并定期进行检查、维护。
员工发现安全设施故障时，应立即报告上级，并停止使用相关设备。
3. 货物运输安全操作规程3.1 货物打包员工在打包货物时，应遵循正确的打包方法，确保货物在运输过程中不会受到损坏。
对于易碎、贵重货物，应采取特殊包装措施。
3.2 货物装卸员工在装卸货物时，应遵守装卸规范，使用适当的工具，避免人力搬运。
在装卸过程中，确保货物稳定、安全地放置在运输工具上。
3.3 货物运输运输过程中，员工应确保货物处于稳定状态，防止在途中的震动、碰撞。
对于需要冷藏、保温的货物，应使用相应的冷藏、保温设备。
3.4 货物交付员工在货物交付时，应与收货人确认货物数量和状态，确保货物的安全交付。
如有异常，应及时与上级或客户沟通，并采取相应措施。
4. 仓储安全操作规程4.1 仓储管理仓库管理员应按照货物性质、规格进行合理摆放，确保仓库内货物整齐、有序。
集团公司公司管理制度一、组织结构管理1. 集团公司应建立清晰的组织架构，明确母公司与子公司之间的关系，以及各自的职能和权限。
2. 设立集团总部作为决策中心，负责制定集团战略、监控运营情况，并提供必要的支持服务。
3. 各子公司需根据业务特点设置合理的内部结构，并保持与集团总部的有效沟通。
二、财务管理制度1. 实行统一的会计制度和财务报告标准，确保财务数据的准确性和可比性。
2. 强化内部审计功能，定期对子公司的财务状况进行检查，防范财务风险。
3. 推行成本控制和预算管理制度，提高资金使用效率和盈利能力。
三、人力资源管理1. 建立科学的人才选拔和培养体系，为集团及子公司输送合适的管理和技术人才。
2. 实施绩效考核制度，根据员工的工作表现进行奖惩，激励员工积极性。
3. 关注员工的福利和职业发展，创造良好的工作环境，降低员工流动率。
四、运营管理1. 制定统一的业务流程和操作规范，提升工作效率和服务品质。
2. 引入现代化的管理信息系统，实现信息共享和快速决策。
3. 加强对子公司的业务指导和支持，帮助其解决运营中的困难和问题。
五、风险管理与合规1. 建立健全的风险评估机制，及时识别和应对各种潜在风险。
2. 制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地进行处理。
3. 加强法律法规学习，确保所有业务活动符合当地法律法规的要求。
六、企业文化与社会责任1. 塑造积极向上的企业文化，增强员工的归属感和团队协作精神。
2. 积极承担社会责任，通过参与公益活动等方式提升企业形象和社会影响力。
3. 注重环境保护，推动可持续发展策略，实现企业利益与社会利益的和谐统一。
总结：。
攀钢集团矿业有限公司管理制度QG/KYAH0108—2021 风险分级管控管理办法2021-08-16发布2021-08-16实施攀钢集团矿业有限公司发布目次第一章总则 (1)第二章组织机构与职责 (3)第三章管理流程 (5)第四章管理内容与要求 (5)第一节危险辨识 (5)第二节风险评审与分级 (6)第三节风险控制与危险源管理 (10)第五章监督检查与责任追究 (13)第六章附则 (13)攀钢集团矿业有限公司风险分级管控管理办法第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，辨识攀钢集团矿业有限公司【以下简称“公司”】范围内的危险有害因素，对其进行风险评价，制定有效的风险分级管控程序，加强对公司危险源和重要作业环境的监控管理，实现全过程安全控制，保证公司安全生产和保障员工人身安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全标准化规范实施指南》《企业职工伤亡事故分类》《风险管理风险评估技术》等法律法规及上级要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子分公司（单位）【以下简称“单位”】。
第三条关键词语解释（一）危险有害因素：危险因素和有害因素的统称，危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
（二）较大危险因素：指可能发生较大以上事故的生产作业场所、环节、部位和作业行为。
（三）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
（四）风险：指某一特定危险发生的可能性与其造成后果的严重程度的结合，从高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
（五）危险源（点）：指可能导致伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
（六）重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。
公司管理流程规定一、组织架构公司的组织架构是公司管理的基础，必须明确规定各个部门及岗位的职责和权限。
公司可以根据具体情况设计不同的组织架构，但必须保证各个部门之间的协调和沟通。
二、招聘与录用三、员工培训与发展公司应该制定明确的员工培训计划，包括新员工培训、职业发展培训、技术培训等。
培训内容应与岗位需求和公司发展目标相匹配，培训方式可以包括内部培训、外部培训和现场培训等。
四、绩效管理绩效管理是公司管理流程中的重要环节，通过设定目标、明确职责、制定考核标准等手段，对员工的工作绩效进行评估和激励。
公司应设立科学的绩效考核体系，并通过薪酬激励和晋升机制来激发员工的积极性和创造力。
五、员工关系管理公司必须建立健全的员工关系管理制度，包括充分沟通、解决纠纷、规范劳动关系等。
员工有权利依法参与集体协商，公司也有义务为员工提供良好的工作环境和合理的福利待遇。
六、财务管理公司必须建立完善的财务管理制度，包括预算编制、成本控制、资金管理等。
同时，公司还应制定合理的财务报告制度，明确财务会计工作流程和报表如何编制。
七、市场营销管理公司需要建立市场营销管理制度，包括市场调研、产品定价、销售策略等。
公司还应建立客户关系管理制度，确保与客户的良好合作关系，并通过市场营销策略提升市场竞争力。
八、安全环境管理公司必须注重安全环境管理，制定相关的安全生产制度，确保员工的生命财产安全。
公司要加强安全教育和培训，提供必要的安全设备和防护措施，加强安全生产监督和管理。
九、员工福利与待遇公司应根据员工岗位和工作表现提供相应的福利和待遇，如薪酬、奖金、福利福利待遇、节假日福利等。
同时，公司还应建立员工福利制度，包括员工帮扶、孝敬父母等。
总结：。
公司主要管理制度服务流程
一、组织结构与职责划分
企业的组织结构应当清晰明确，各部门的职责划分要合理，确保每个员工都清楚自己的工
作职责和上下游协作关系。
例如，财务部负责资金管理，人力资源部负责员工招聘与培训，市场部负责产品推广等。
二、制度建设
企业需要建立一系列管理制度，包括但不限于：
1. 人力资源管理制度：明确招聘、培训、考核、晋升等流程。
2. 财务管理制度：规范资金流动、报销、审计等财务活动。
3. 运营管理制度：包括产品开发、市场营销、客户服务等流程。
4. 安全管理制度：确保生产安全、信息安全、员工健康安全等。
三、服务流程优化
服务流程是企业对外提供服务的核心，需要不断优化以提高效率和客户满意度。
例如：
1. 客户需求响应流程：从接收需求到反馈解决方案的时间要求。
2. 订单处理流程：从下单到交付的各个环节要求。
3. 售后服务流程：包括退换货、维修、客户咨询等服务标准。
四、信息化管理
利用信息技术提高管理效率，如使用ER系统进行资源规划，CRM系统管理客户关系，
OA系统处理日常办公事务等。
五、监督与评估
建立一套有效的监督机制和评估体系，定期对管理制度和服务流程进行检查和评价，确保
其有效性和适应性。
六、持续改进
根据内外部环境的变化，及时调整和完善管理制度和服务流程，保持企业的竞争力。
结语。
某某集团销售过程及后续管理流程1流程图2目的根据营销策划方案，组织实施销售、推广，并最终完成销售任务。
3适用范围用于公司开发的所有项目销售开盘至销售完成分期或全部销售任务期间，所有营销、销售管理工作。
4职责划分4.1下属公司营销客服部4.1.1 负责案场管理工作；4.1.2 负责营销事务管理工作；4.1.3 负责编制营销总结报告；4.1.4 负责销售后续管理工作（产品交付、产权证办理等）。
5工作程序5.1案场管理5.1.1 潜在客户管理1)对于来电来访客户，置业顾问负责接待，了解客户联系方式、客户来源、购房预算等信息，并及时填写《来访客户登记表》。
5.1.2 成交客户管理1)置业顾问指引客户到现场，由财务管理部专人收取定金并开具收据，由置业顾问负责经办客户认购书的签署手续。
2)置业顾问负责向客户催收首期款或全款，由财务管理部专人开具首期款或全款收据后，置业顾问按规定经办销售合同的签署工作及按揭资料的收取，同时，完成对于成交客户的信息采集工作，填写《成交客户登记表》。
5.2营销事务管理5.2.1 下属公司营销客服部根据《项目营销策划总案》、《年度营销推广方案》，编制《阶段性营销推广方案》，按《权责手册》审批后，由项目策划负责人组织职责范围内的线上、线下推广活动，并负责推广活动的效果评估。
5.2.2 项目营销组负责包装展示和楼盘信息的定期发布。
5.3营销总结5.3.1 每天，销售内业编制并提供《销售日报》。
5.3.2 每周，下属公司营销客服部根据《销售日报》，结合阶段性策划推广情况，组织编制《项目营销周报》，并在每周一下午召开周营销例会，进行营销效果分析和销售总结。
5.3.3 每月，下属项目公司营销负责人组织编制《项目营销月报》，并在每月25日前召开营销例会，对当月营销工作进行总结及次月营销工作计划。
5.3.4 每年7月、1月的《项目营销月报》中，下属公司营销客服部组织进行阶段性分析，内容包括但不限于：1)6个月销售动态分析；2)6个月广告诉求主题回顾；3)6个月营销策略回顾；4)6个月线上线下推广效果分析；5)6个月畅销、滞销户型；6)后续营销策略调整建议；7)后续线上线下推广建议；8)后续推盘建议。
2021年国有资本运营集团公司组织架构和部门职能一、公司组织架构 (2)二、部门主要职能 (2)1、综合部（总经理办公室） (2)2、人力资源部 (3)3、财务部 (4)4、审计风控部 (5)5、金融事业部. (6)6、发展规划部 (8)7、资产管理中心 (9)一、公司组织架构二、部门主要职能1、综合部（总经理办公室）（1）负责公司内部行政规章制度的制订、监督、执行；（2）负责协调党委和公司各部门的工作及处理相关事务；（3）负责党委和公司的各项合同档案及重要文件的管理工作；（4）负责公司的设备维护和后勤管理，包括车辆的调配等事宜；（5）负责公司行政、总务等计划的实施和控制；（6）负责公司各项工作招待情况的监督与考核；（7）负责公司各类工作的综合实施，协助领导处理各类日常事务，为办公条件提供保障工作；（8）组织公司年度、月度计划的制定，召开计划会，监督计划执行；（9）主持公司公共关系管理，协调处理对外有关事务；（10）主持公司的信息管理工作，负责公司各种信息数据的统计与整理；（11）负责党委和公司的各种用章、合同管理工作，有关法律事务；（12）主持公司行政总务计划内预算的制订、实施及控制；（13）完成公司领导交办的其他工作。
2、人力资源部（1）负责公司日常人事管理、人力资源配置和编制人力资源发展规划等工作；（2）根据公司经营和发展的需要，负责拟订和优化机构设置、部门职能、人员编制和岗位说明书工作；（3）根据公司的发展情况，选拔和培养后备管理力量；（4）负责拟定和完善公司人力资源管理规章制度和工作流程；（5）负责健全和完善公司员工培训制度和培训档案，拟定员工培训计划并组织落实；（6）根据公司发展情况，负责编制公司人力资源管理费用预算并进行优化和控制；（7）根据公司发展的需要，健全和完善员工绩效考核体系及考核档案；（8）经公司授权，负责劳动合同管理，处理劳动争议工作；（9）完成公司领导交办的其他工作。
某公司项目管理办法的通知通知编号: 2021-PM-001生效日期: 2021年7月1日尊敬的全体员工：为进一步规范和优化公司的项目管理流程，提高项目管理效率和质量，经公司领导团队讨论决定，特制定了本项目管理办法，并通知如下：一、背景和目的近年来，随着公司业务规模的不断扩大，项目数量和复杂性也在快速增长。
为了确保项目能够按时交付、符合质量要求，并更好地满足客户需求，需要建立一套科学、规范、有效的项目管理办法。
本办法的目的是为全体员工提供明确的项目管理规范，确保项目的顺利进行。
二、适用范围本项目管理办法适用于所有公司内部和外部接受委托的项目，包括但不限于软件开发项目、产品研发项目、市场推广项目等。
三、项目管理流程1. 项目立项项目立项首先需要完成项目申请表格，在表格中包括项目名称、项目背景、项目目标、项目范围、项目预算等信息，并由项目发起人提交给项目管理办公室（PMO）。
经过PMO初步审核后，由项目发起人向相关部门和负责人发起项目评审会议，评审会议决定是否批准、推迟或拒绝项目。
2. 项目计划和任务分解项目批准后，项目经理需要编制项目计划，确定项目的时间安排、资源分配、里程碑等管理要点。
项目经理还需要将项目任务分解到具体的团队成员，并在项目管理系统中设定任务的截止日期和负责人。
3. 项目执行和监控项目执行阶段，团队成员按照任务要求进行工作，并及时向项目经理汇报工作进展。
项目经理需要定期召开项目进展会议，监控项目的进度、质量和成本，并及时采取措施解决项目中的问题和风险。
4. 项目交付和验收项目开发完毕后，项目经理负责组织项目交付，并与项目相关方进行项目验收。
验收合格后，项目正式交付给客户或内部使用部门。
5. 项目总结和评估项目结束后，项目经理需要组织项目总结会议，对项目的成功和不足进行评估，并将经验教训总结成文档，供今后项目的参考和借鉴。
四、项目管理工具为提高项目管理效率，公司将引入项目管理工具，具体使用方式将另行通知。
有关严格执行公司制度和规定通知远成物流股份有限公司文件总通字﹝2021﹞107号签发人：肖玲关于严格执行公司制度和规定的通知为加强集团内部管理督导各项制度的执行力规范员工日常行为提高工作效率、营造有序的办公环境和氛围使内部管理顺畅、制度执行到位现对日常管理工作做重要要求如下：日常行为规范要求(一）关于上下班时间及打卡的要求1.按时上下班杜绝迟到、早退现象。
每日上班应提前十五分钟到岗做好个人、公共环境卫生当日忘记打卡的需要及时到行政人事部处进行签卡。
2.穿工装、戴工牌方可打卡打卡后要进办公室办公不得再到宿舍或其他地方办理私事不准打卡后到食堂就餐。
绝对禁止代打卡如有发现代打卡所涉及人员均受处罚。
外出车辆必须登记定时检查及做好日常报表1.公务车/商务车车辆管理归属车管部使用权归属行政人事部管理。
2.司机根据《派车单》出车无论谁用车包括中高层管理干部公务车司机原则上见到《派车单》方可出车特殊情况可服从行政人事部电话派车公务车必须由专门公务车司机驾驶严禁其他人员驾驶。
3.司机每日填写《公务车每日行驶登记表》准确记录行驶路线、地点、时间、里程等并由用车人员签名确认途中产生的停车费、路桥费必须由用车人签字确认。
4.公务车司机每月做好公务车油耗和行驶报表每月呈报行政人事部。
(三）3人以上聚餐需要请示及报备1.3-5人以上外出聚餐时必须由当事人请示单位负责人和行政报备登记后方可聚餐,单位负责人外出聚餐需向内控部监察人员请示报备。
2.5人以上聚餐必须由行政人事部请示人力资源部行政板块负责人以及在内控部监察人员备案后方可聚餐。
3.行政人事部每月做好聚餐请示和报备登记汇总报表。
4.聚餐吃饭时要遵循远成特色最高级别领导买单同级别聚餐时采用AA制方式。
(四)关于工卡的使用与管理1.按照级别和岗位申领使用的工卡电话保持24小时畅通及时接听来电。
2.不得工卡与私卡同时使用禁止用私卡号码联系工作私卡只做个人私事的处理联系方式在办公、会议时间禁止出现2部手机使用情况。
XX集团公司流程管理办法第一章总则第一条目的为确保通过流程运行规范集团公司各项经营管理活动、实现各部门之间的有效协同，并保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司的运营效率，特制定本制度第二条适用范围1.本制度适用于指导和规范集团流程管理相关业务活动；2.各分子公司参照本制度执行。
第二章职责第三条集团组建流程领导管理小组，流程领导管理小组是流程管理工作的决策机构，组成人员包括集团公司领导班子成员和主要部门负责人，其工作职责如下：1.审批经营管理部拟定的流程管理相关制度和规定；2.监督并指导流程管理体系的运行；3.协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；4.核心管理流程优化的审批工作；5.当公司战略和组织结构出现重大的变化时，负责启动管理流程全面优化工作。
第四条集团经营管理部是集团公司流程管理的负责归口部门，其主要职责如下；1.起草和拟定流程管理相关制度和规定2.组织实施和监督监测流程相关管理制度的实施3.负责集团公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；4.负责集团公司流程管理文件的整理、修订工作；5.负责组织集团公司流程执行监测、反馈工作；6.负责组织集团公司流程评价、优化工作；7.负责公司级别流程增减的审批工作，并定期向流程领导小组汇报工作和接受工作指导。
第五条各具体流程负责部门是流程管理工作的具体组织执行部门，其主要职责如下：1.负责本部门所负责流程的正常运行；2.负责本部门所负责流程的日常维护，监督流程涉及各相关部门严格执行；3.负责本部门所负责流程中信息的收集、追踪，保证流程的有效运行，对流程执行中的断裂和信息的缺失承担监督和及时反馈责任；4.负责实现本部门负责流程的不断完善、修正和优化，以持续提高流程运行速度和运行效率。
第三章公司流程体系第六条流程分级和归口管理1.为提高管理效率、降低管理成本，本阶段公司流程只设定集团级和分子公司级别两层流程。
集团和分子公司内部各部门内部使用的仅限于规范部门内部工作程序的相关流程由各部门自行编制和管理，不纳入流程管理体系；2.公司严格控制流程数量，保证流程管理的严肃性和实效性；3.集团层面流程如果已包含分子公司相关活动内容，则分子公司执行集团相关流程，本单位不编制该类流程；如果认为该流程对本单位业务描述不够具体，或者未包含本单位某项关键业务活动，可编制分公司层面流程，同时向流程归口管理部门集团经营管理部审核备案；4.集团层面流程由集团经营管理部统一管理；分子公司层面流程由本单位综合管理部归口管理，报集团经营管理部备案，并接受集团经营管理部指导和监督。
第七条流程文件内容1.流程图：流程图中要将该业务流程主要涉及部门标注清楚，以图表形式表述该项业务活动的程序和涉及相关部门；2.流程描述表：流程描述表是对流程图的文字性说明，说明要具体清晰，能够将该业务活动环节描述清楚；3.流程备注：要列出出流程涉及到的相关制度和其它必要补充说明。
第八条流程编号为便于管理，公司对流程进行编号管理，编号规定如下：1.流程编号格式为“单位－部门－流程名称简拼－版本号”四级表述2.单位为集团和分子公司两层级，集团表述为“JT”,分子公司为本单位字母简拼，如物业公司“WY”；3.部门为单位下的相关部门，部门代码用通用性的两大写字母表述，如人力资源部表述为“RL”;4.流程名称为该流程名称的简写拼音组合，由流程名称的大写英文字母表述，如招聘管理流程名称为“ZPGL”5.版本号为本流程为第几版，是否有过修改，版本号用大写字母表述，如集团人力资源部招聘管理流程编号为“JT-RL-ZPGL-A”。
第九条流程效力1.流程文件的效力等同于公司制度，各级部门和员工要严格遵照执行；2.相对简单业务活动，直接以流程文件代替公司制度，为简化管理，不作相应制度作补充；3.比较复杂或重要业务活动，将以制度的形式对该流程活动进行细化描述和补充。
第四章流程的编制和审批第十条为降低管理成本，提高管理效率，避免公司管理出现僵化和教条现象，公司严格控制流程文件数量，以确保现有流程文件得到有效实施和监控。
第十一条需要新增流程条件1.必须有一项未使用流程规范的管理和业务活动，该项业务活动涉及公司一个以上的部门；2.该项管理和业务活动对公司整体经营具有较为重要作用；3.该项管理和业务活动能够用固定的执行路径进行规范。
第十二条新增流程编制审批流程使用部门根据公司要求或者是本部门管理需要，填写《流程编制申请表》（见附表一），提出编制新流程申请，由集团经营管理部进行审核后，开始组织编制。
第十三条流程的编写起草工作由流程主要使用部门负责，其他流程涉及部门为编写协办部门。
流程管理部门为协调部门。
第十四条拟起草流程部门应事先对流程制定的必要性、调整范围和对象、部门职责划分进行充分的研究论证。
1.流程的编制过程中，要充分考虑到现有相关制度内容，基本在制度框架下编制，如果制度有明显不合理和逻辑表述不清晰的地方，同时提出申请对该制度作修缮和调整，确保制度和流程的紧密连接关系；2.编制单位完成具体流程初稿后，应在本单位或部门内部进行充分讨论，讨论后完成的草案提交流程涉及的相关职能部门征求意见；3.起草针对基层单位的相关流程，提倡由相应基层单位先行拟定草案，再交由流程编写部门组织完善；4.被征求意见的部门或单位就该管理制度草案进行分析论证，提出书面会签意见；5.流程初稿完成后，集团经营管理部对完成流程进行审核，确定内容和格式是否符合公司要求、流程反应工作顺序是否顺畅、流程说明是否清晰准确、配套制度和表单是否完整、流程权限是否合理、和现有流程是否有冲突和重叠等；6.集团经营管理部审核完毕后，报送集团分管领导组织流程涉及部门进行集体审议，审议通过后，由公司总裁办审批通过执行。
第十五条流程编制和审批的具体操作程序见《建兴建设集团流程编制和审批流程》第十六条流程编制注意事项1.注意规范性，需要运用集团公司流程文件的统一格式模板；2.主要内容的完整：信息传递和相关的工作要求要清晰、明确。
第十七条分子公司流程编制和审批参照集团流程审批程序进行组织。
第五章流程的删减第十八条出现以下情况时流程可以被删减：1.流程所规范的管理事务不复存在；2.组织结构发生变化；3.部门或岗位之间的工作流不复存在。
第十九条集团层面流程的删减由集团经营管理部负责，每半年对所有的流程进行盘点，出现上述情况时进行删减操作，并通知相关部门。
分子公司流程的删减工作由分子公司综合管理部门负责，报集团经营管理部备案后删减。
第六章流程发布和运行第二十条流程是对公司各项管理事务的规范。
如果一个管理流程投入运行，表明这项管理事务必须按照流程的规范去运行，因此这项管理事务的执行路径、传递的信息流通过流程进行了固化。
第二十一条流程运行由流程负责部门负责，具体负责人是流程责任人。
第七章流程监测第二十二条公司发布执行的各项流程运行过程需要进行及时监测，以通过持续的监测来保证流程切实有效运行，并保证实现流程的不断优化和完善。
第二十三条流程运行监测的内容包括以下方面：1.流程运行的完整性：流程是否按照流程文件规定有效运行，是否出现断裂和中止；2.流程运行时间：需要建立各环节耗用时间，各环节是否按照规定时间完成；3.流程环节：需要记录各环节的工作是否按照流程的要求运行，各环节的完成标准是否符合相关制度要求；4.流程信息：流程中规定需要生成或传递的信息是否完备，是否进行了整理和归档等。
第二十四条流程监测方法采用定期填写监督记录的方式，由各级流程管理部门负责组织进行监测信息的收集，具体监测方法如下：1.公司的所有管理流程可以分为两类：日常类（重复性工作）和阶段类（次数少，持续时间长）。
对两类流程采用不同的监测方法，日常类采取每月随机监测的方式，阶段类采取即时监测方式（在执行后进行监测）；2.流程监测由流程小组在公司现有流程目录中抽取一定数量流程，通知相关流程负责部门组织监测；3.监测所用工具是《流程执行记录表》（见附表二），按照监测方法填写并及时报送各级流程管理部门，为流程评价提供依据。
第二十五条流程运行反馈流程运行的反馈是对流程使用人建议的收集、按照全员参与的原则，公司相关人员均可以填写流程反馈记录（见附表三《流程执行情况调查表》，提出对公司相关流程的意见和建议；反馈信息首先提交到流程责任人，由流程责任人及时提交至流程管理部门，流程管理部门对所有的反馈信息必需做出答复。
第八章流程评价第二十六条流程评价是指运用评价方法及工具对公司的流程文件进行效率和监控方面的评价第二十七条流程评价的意义首先，流程评价是流程持续优化的前提；其次，流程评价能够解决并确定流程体系将进行何种程度的优化，能够明确具体流程优化的优化点。
第二十八条流程评价的标准流程评价标准包括控制和效率两个方面1.控制标准：在现有情况下的组织健全、环节完整、监控有效、合理授权；2.效率标准:在现有情况下的时间最短、成本最低。
第二十九条评价方法1.收集流程的监测信息（流程执行记录）以及流程反馈信息（流程反馈记录）2.按照评价标准对这两种信息进行分析，填写流程评价优化记录第三十条评价内容1.组织健全：流程有相应的责任部门，所有的环节都有部门和负责人负责；2.环节完整：没有遗漏环节，环节需要生成、传递和保存的信息完整；3.监控有效：关键环节必有监控手段；4.合理授权：主要对审批环节，可以设定不同的权限，降低审批层级；5.时间最短：包括两个时间指标，及环节耗用指标和滞后时间指标达到最小。
对于环节耗用时间，原则是在合理的基础上尽量缩短，对于滞后时间指标，原则是减为零或在现阶段的最低值；6.成本最低：减少不必要的沟通、反复以及不必要的环节。
第三十一条公司季度为周期对所有已发布运行的流程进行评价，评价由各级流程管理部门组织，并最终由流程管理部门出具评价结果第三十二条评价结果的运用1.作为流程持续优化的依据；2.作为流程责任部门、岗位的考核依据，列入公司的相应考核体系。
第九章流程的持续优化第三十三条流程优化的定义1.流程优化不是阶段性的工作，是公司要作的长期性工作；2.公司在不断的飞速发展，公司的发展战略也经常做出调整，因此公司流程要适应这种变化，进行持续不断的优化。
第三十四条优化工作开展程序根据流程评价的结果，由各级流程管理部门与流程责任人进行优化，然后将修订过的流程换版并通知相关各部门，如果涉及到对相关的管理制度进行调整，则由各级流程管理部门负责组织制度调整工作，如果为公司级别流程和制度的调整，则由集团公司流程领导小组进行评议和审批。
第三十五条流程优化的主要手段管理流程优化常用的手段有以下几种：规范性、删除、简化、集成。
信息化。
1.规范针以解决组织、环节、监控、授权方面出现的不规范现象；2.删除以解决多余的环节、过度的控制、滞后时间过长等现象；3.简化以针对流程环节耗用时间、环节的处理过程、表单中的无用信息；4.集成以针对岗位工作的集成（在不影响监控的情况下，部门内部减少岗位之间的流转环节）、信息的集成（所传递表单的统一规范、对能够合并表单进行合并）；5.信息化主要针对数据的收集、传递、。
