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三栏式明细账

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明细账(三栏式)模板

明细账(三栏式)模板

凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
应付职工薪酬
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
应交税费
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
长期借款
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
总页号：N
4N
二级科目 某科目
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
总页号：N
5N
二级科目 某科目
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
总页号：N
6N
二级科目 投资人
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
实收资本
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
表
单位盖章 册
日 复核 姓名 盖章 职别 记账 姓名 盖章
交出 印花税票 日 盖章
表
总页号：N
1
二级科目 某公司
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
账簿启用登记表
单位名称 账簿名称 账簿编号 账簿页码 启用日期 负责人 经管人员 职别 姓名 盖章 职别 年 月 年 总 本账簿共计 日 至 年 主办会计 姓名 盖章 职别 月 日 盖章 年

三栏式明细账

三栏式明细账
某日账”
57
（二）第二种情况 1.适用范围：记账后，发现记账凭证和账簿中所记金
额大于应记金额，而应借、应贷的会计科目并无错 误。（金额要素错误多记） 2.更正方法：简化核算手续，冲多记金额。——用红 字（金额用红字）填制一张与原记账凭证应借、应 贷科目完全相同的记账凭证，以冲销多记的金额。 摘要：“冲销某月某日第×号记账凭证多记金额”
33
取得记账凭证如下：
银付001借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000
银付002借：库存商品-甲商品 23400 应交税费---增（进项税额）3978 贷：银行存款 27378
银付003 借：短期借款 30000 贷：银行存款 30000
34
银收001借：银行存款 1000
贷：应收账款-红星工厂 1000
根据银付002登记库存商品明细类账
39
库存商品明细类账的登录
根据银付002登记库存商品明细类账
40
管理费用明细类账的登录
根据银付004登记管理费用明细类账
41
学生自由登录其他没有完成 教师指导 课堂小结
42
结账、结账
实训目的：知道结账的种类 能对各种账簿进行结账 知道对账的内容 能正确对各种账
巫山职教中心欢迎您
1
会计账簿实训
杜仲芬
2
建账
实训目的：了解账簿的种类 能快速填写账簿启用表 能建立各种账簿，录并入期初余额。
.
3
账簿的种类
按用途将账簿分
现金日记账
日记账簿
银行存款日记账 总分类账簿
分类账
备查账
明细分类账簿 委托加工材料登记簿
租入固定资产登记簿
仓库备查账
4
账簿的种类

三栏式明细分类账填制

三栏式明细分类账填制

三栏式明细分类账
账户名称：其他货币资金-存出投资款第页
三栏式明细分类账
账户名称：交易性金融资产-华昌第页
三栏式明细分类账
账户名称：交易性金融资产-得盛第页
三栏式明细分类账
账户名称：应收票据-荣昌第页
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
账户名称：坏账准备-应收账款第页
三栏式明细分类账
账户名称：预付账款-开元第页
三栏式明细分类账
账户名称：应收利息-国库券第页
三栏式明细分类账
账户名称：其他应收款-垫付职工款第页
三栏式明细分类账
账户名称：在途物资-A原料第页
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
账户名称：在途物资-B原料第页
三栏式明细分类账
账户名称：原材料-A原料第页
三栏式明细分类账
账户名称：原材料-B原料第页
三栏式明细分类账
账户名称：原材料-农产品第页
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
账户名称：生产成本-乙产品第页
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
账户名称：库存商品-甲产品第页
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
账户名称：累计折旧第页
三栏式明细分类账
账户名称：固定资产清理第页
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
三栏式明细分类账
账户名称：短期借款第页
应付账款-永生
应付账款-昌盛。

三栏式明细账(应收票据)

三栏式明细账(应收票据)

本月累计
本年合计
借方金额
贷方金额
方 向
1,014,000.00
借
40,000.00
借
39,000.00
借
7,800.00
借
217,800.00 借
86,800.00
217,800.00
1,100,800.00
217,800.00
明细分类账
第1页
余额 25,000.00 75,000.00 76,600.00 86,600.00 25,000.00
借
81,900.00
借
81,900.00 借
81,900.00
81,900.00
1,201,900.00
81,900.00
明细分类账
2,003,000.00
第1页 余额 30,000.00
0.00
第1页 余额 1,120,000.00 1,201,900.00 1,120,000.00
总账科
目：预付
账款
2010年
月
日
12
1
凭证 字号
明细科目：黑牛饼干有限公司
摘要
期初余额 本月累计 本年合计
借方金额
贷方金额
方 向
185,000.00
借
0.00
185,000.00
明细分类账
总账科
目：其他
应收款
2010年
月
日
12
1
凭证 字号
明细科目：王平
摘要
期初余额 本月累计 本年合计
借方金额
贷方金额
方 向
4,000.00
成本
2010年
月
日

三栏式明细账

三栏式明细账

三栏式明细账一、单据介绍三栏式明细账的基本结构为“借方”“贷方”和“余额” 三栏式明细账的基本结构为借方贷方和余额三栏，分别登记金额的增加、减少和结余，其不设数量栏。

这种格式的明细账只适用于登记金额不反映数量的资本、债权、债务等科目，如“应收账款”、“应付账款”等明债权债务等科目如“应收账款”“应付账款”等明细账，可采用此种格式。

三栏式明细账的登记方法是:根据记账凭证及其所附原始凭证汇总表逐日逐笔进行借方、贷方金额登记，而后结出余额。

如为借方余额，在“借或贷”栏目中填写“借”字;如为贷方余额，在“借或贷”栏目中填写“贷”字。

栏目中填写“贷”字登记三栏式明细账的具体要求是:❍1.根据复核无误的记账凭证记账。

所记载的内容必须同会计凭相致，不得随便增减。

❍2.所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

❍3.逐笔、序时登记明细账，做到日清月结。

❍4.必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。

❍5.文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

❍6.使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。

但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中笔书写但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。

规定用字登记的务可以用色墨水记账❍7.每一账页记完后，必须按规定转页。

在每一账页登记完毕结转下页时，应结出本页发生额合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。

行的有关栏内并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样8三栏式明细账必须逐日结出余额每月月末必须按规定结账应在❍8.三栏式明细账必须逐日结出余额，每月月末必须按规定结账，应在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

同时要结出余额。

❍9.记录发生错误时，必须按规定方法更正。

二、规范示例月北京智成有限公司的应收账款一大 下面给出了2009年4月北京智成有限公司的应收账款大光公司账户期初借方余额为70000元，请根据下面的三张记账凭证登记“应收账款一大光公司”明细账。

三栏式明细账

三栏式明细账

三、设置账簿的原则： 1、统一性原则：按国家统一会计制度 2、科学性原则： 各账簿之间既有明确分工，又有 密切联系，并应避免重记和漏记。 3、精简节约原则： 4、实用性原则： 结合本单位业务特点和经营管理 需要,加强岗位监督。
三、会计账簿的种类 （一）按用途分类： 1、序时账簿（日记账）： 特种日记账：是按照经济业务发生或完 成时间的先后顺序逐日逐笔进行登记的 账簿。 如：现金日记账，银行存款日记账。 2、分类账簿： 是对全部经济业务进行分类登记的账簿。 如：总分类账，明细分类账。
第三节 分类账
一、总分类账： 根据总分类科目开设的，用以总 括、全面、分类记录全部经济业务 的账簿，简称总账。 1、总账是根据一级会计科目设置
2、外表形式：订本式账簿 格 式： 三栏式 （也可用多栏式）
3 、登记方法：可根据记账凭证直接逐 笔登记，也可经过汇总后登记总账。 (1) 总各分类账户的第一页 第一行登记 期初余额。 (2)按编号顺序根据记账凭证直接登记或 经过汇总后登记总账。 (3)本期全部业务登记完毕后，于期末结 出个总账账户的本期发生额和期末余 额。 (4)在总分类账页“借”、或“贷”栏， 填列“借”或“贷”字样，表明余额
这种格式的明细账适用于既要进 行金额明细核算，又要进行数量 明细核算的财产物资项目。如 “原材料”、“库存商品”等账 户的明细核算。它能提供各种财 产物资收入、发出、结存等的数 量和金额资料，便于开展业务和 加强管理的需要。
（三）多栏式明细账：是根据经济业务 特点和管理要求，对账户的借、贷方 按明细项目分设若干专栏。 适用于有关费用成本、收入成果 等账户的明细分类核算，如生产成本， 本年利润。“多栏式”明细账的格式 视管理需要而呈多种多样，它在一张 账页上，按照明细科目分设若干专栏， 集中反映有关明细项目的末余额 10000元，3月份发生如下业务：

明细账

明细账

明细分类账簿的格式和登记方法明细分类账簿的概念、作用和格式种类1 、概念：明细分类账簿亦称明细账，是根据各单位的实际需要，按照总分类科目的二级科目或三级科目分类设置并登记全部经济业务的会计账簿。

2 、作用：能够为会计报表的编制，提供反映某一类经济业务详细情况的资料，并对其所隶属总账起补充和说明作用。

3 、格式种类：根据经济管理的需要和各明细分类账记录内容的不同，明细账可以采用三栏式、多栏式和数量金额式等三种格式。

（一）三栏式明细账（甲式账）1 、账页结构：三栏式明细账在账页中设有借方、贷方和余额三个金额栏。

为区别总分类账中的三栏式，在实际工作中，将明细账中的三栏式，称之为“甲式账”。

2 、登记方法：三栏式明细账是根据记账凭证，按经济业务发生的顺序逐日逐笔进行登记的。

其他各栏目的登记方法与三栏式总账相同。

（二）数量金额式明细账（乙式账）1 、结构：该明细账的账页，设有入库、出库和结存三大栏次，并在每一大栏下设有数量、单价和金额三个小栏目。

由于在明细账中有了“甲式账”，在实际工作中将数量金额式明细账称为“乙式账”。

2 、登记方法：数量金额式明细账一般是由会计人员和业务人员（如仓库保管员），根据原始凭证按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记。

数量金额式明细账的具体登记方法如下：（1）、凭证字、号栏：填写按所依据的原始凭证的字和号进行。

如收料单的“收”字、领料单的“领”字、产成品入库单的“入”字和出库单的“出”字。

（2）、三个数量栏：填写实际入、出库和结存的财产物资的数量；（3）、入库单价栏和金额栏按照所入库材料的单位成本登记；（4）、出库栏和结存栏中的单价栏和金额栏，登记时间及登记金额取决于企业所采用的期末存货计价方法。

在采用月末一次加权平均法下，出库和结存的单价栏和金额栏一个月只在月末登记一次。

（三）多栏式明细账1 、多栏式明细账的作用和种类。

多栏式明细账是根据经济业务的特点和经营管理的需要，在一张账页上按有关子目或细目分设若干栏目，以集中反映各有关明细科目的核算资料。

总账、明细账(三栏、多栏、数量金额)、日记账格式

总账、明细账(三栏、多栏、数量金额)、日记账格式

现金日记账年记账凭证号数摘要对方科目页数借 方贷 方借或贷余 额月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万银行存款日记账户名：帐号：年记账凭证号数摘要对方科目页数借 方贷 方借或贷余 额月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万三栏式明细账格式：（应收账款为例）应收账款明细账年记账凭证号数摘要页数借 方贷 方借或贷余 额月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千数量金额式明细账格式：（原材料为例）原材料明细账存货仓名：规格：单位：年记账凭证号数摘要页数收 入发 出数量单价金 额数量单价金 额数量月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分借方贷方多栏式明细账格式：（以增值税为例）应交税金（增值税）年记账凭证号数摘要页数借 方合 计进 项 税 额 已 交 税 额 计月日万千百十元角分万千百十元角分万千百十元角分万千总账格式（三栏式）：总 账会计科目及编号名称：年记账凭证号数摘要页数借 方贷 方借或贷余 额月日百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千余 额千百十元角分余 额千百十元角分余 额百十元角分结 存单价金 额百十万千百十元角分（增值税）明细账贷 方借或贷余 额合 计销 项 税 额进 项 税 额 转 出百十元角分万千百十元角分万千百十元角万千百十元角分余 额百十元角分。

会计经验：三栏式账簿适用于费用成本等明细账

会计经验：三栏式账簿适用于费用成本等明细账

三栏式账簿适用于费用成本等明细账
明细分类账簿
 分类账簿以一级科目为准设置总账账簿，以明细科目为准设置明细账簿。

总账一般采用订本式，账页一般采用借、贷、余三栏式；明细账簿可采用活页式或者订本式，账页可采用三栏式、多栏式和数量金额式和横线登记式.
 格式
 两栏式：只有借、贷两个基本金额栏的账簿
 三栏式：借、贷、余额三个主要栏目
 （总分类账、日记账和债权、债务明细分类账）
 多栏式：一借多贷、一贷多借（成本计算账户、收入账户、费用账户）
 数量金额式：数量和金额双重记录的账簿
 （原材料账户、库存商品账户）
 外形
 订本账（总分类账和现金、银行存款日记账）
 活页账（各种明细账）
 卡片账（固定资产卡片）
 设置。

三栏式明细账(改良版)

三栏式明细账(改良版)
年 凭证 摘
月 日 种类 号数
账
薄
启
银行取现
付xx材料采购费
明细账
借方 要 对方科目
亿千百十万千百十元角分
借方金额
贷方 亿千百十万千百十元角分
用
¥
10,000.00
转
下
页
明细账
年 凭证 摘
月 日 种类 号数
借方 要 对方科目
亿千百十万千百十元角分
借方金额
贷方 亿千百十万千百十元角分
承
上
页
转
下
页
贷方金额
科 目
借
余额
或
贷 亿千百十万千百十元角分来自####
¥
5,800.00 ##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
余额金额 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
贷方金额
科 目
借
余额
或
贷 亿千百十万千百十元角分
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##

三栏式明细账

三栏式明细账

承
上
页
转
下
页
平
明细账
科目
年 月 日 凭证 摘 种类 号数 要 对方科目 借 余额 或 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 借方 贷方
账 银行取现
薄
Hale Waihona Puke 启用￥1 0 0 0 0 0 0
借
￥1 0 0 0 0 0 0 ￥4 2 0 0 0 0
付钢材采购费
￥5 8 0 0 0 0 借
平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
转
下
页
平
明细账
科目
年 月 日 凭证 摘 种类 号数 要 对方科目 借 余额 或 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 借方 贷方 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
承
上
页
转
下
页
平
明细账
科目
年 月 日 凭证 摘 种类 号数 要 对方科目 借 余额 或 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 借方 贷方 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

三栏式明细分类账

三栏式明细分类账

第一节 会计账簿的意义和种类
❖ 1．订本式账簿。订本式账簿是把许多账 页装订成册的账簿。
❖ 2．活页式账簿。活页式账簿是指账页数 不固定，用活页形式的账簿。
❖ 3．卡片式账簿。卡片式账簿是指印有记 账格式的卡片，登记各项经济业务的账簿.
第二节 会计账簿的设置、登记与保管
❖ 一、 账簿设置的原则
❖ 由于企业、事业、机关等单位生产经营活动的内容不 同，会计工作上的账簿设置也不完全一样。但根据会 计工作的要求，各单位在设置账簿时一般应遵循以下 原则：
第二节 会计账簿的设置、登记与保管
❖ 二、会计账簿的启用和登记规则 ❖ （一）账簿的选用 ❖ （二）账簿的启用 ❖ （三）账簿登记的规则
1.必须根据经过审核无误的会计凭证进行登记。 2.记账必须用蓝黑墨水钢笔书写，不许用铅笔或圆珠笔记 账。 3.记账时应按账户页次顺序逐页登记，不得跳行、隔页。
和付款凭证逐日逐笔按经济业务发生的先后 顺序进行登记的。其一般格式如图表所示
根据上年期末转
现金日记帐
来
（4）4日，张扬报销差旅
年
凭 证
费450元，退回现金50元。月 日 字 号
借：管理费用 450
摘要
对方 科目
借 方
贷方
余 额
上年
现金
50
11
结余
30
贷：其他应收款--张扬 500
4
现 付
1
付购料运费
❖ 第一，全面地、系统地反映本单位的经济活动和财务 收支的情况，正确、及时地提供编制会计报表所需要 的资料。
❖ 第二，账簿体系要组织严密、层次分明，账簿与账簿 之间要相互衔接、相互补充、相互制约，既要便于登 记，要要便于核对检查。

三栏式明细分类账

三栏式明细分类账

二、账簿的种类
（一） 账簿按用途不同分类
1.总账 总账也称总分类账，是按总分类账户开设的，用以分类核算与监督各项资产、 负债、所有者权益、费用、成本和收入等总括核算资料的账簿。 2.明细账 明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的，用来分类登记某类经济业 务详细情况、提供明细核算资料的账簿。 总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和 监督的账簿。 3.日记账 日记账又称序时账，是按经济业务发生和完成时间的先后顺序进行登记的账簿。 它逐日按照记账凭证(或记账凭证所附的原始凭证)逐笔进行登记。 4.辅助账 辅助账也称备查簿，是对未能在序时账和分类账中反映和记录的事项进行补充 登记的账簿，主要用来记录一些供日后查考的有关经济事项。它只是对账簿记 录的一种补充，与其他账簿之间不存在严密的依存、勾稽关系。
❖ (二) 账簿按外表形式不同分类
❖ 1.订本式账簿
❖ 订本式账簿简称订本账。它是在使用前就把若干账页固定地装订成册的账 簿。其优点是可以避免账页散失，防止抽换账页。其缺点是账页不能随时 抽换，不便于重新分类排列，不能调整账页的多余和不足，不便于会计人 员的分工协作。
❖ 2.活页式账簿
❖ 活页式账簿简称活页账。它是由许多可以随时取放，未事先装订的账页组 成的账簿，把账页装订在账夹内。其优点是可根据实际需要随时增减账页， 便于多人分工登账。但账页易散失和被人抽换。活页账在记录完毕或更换 新账时，应装订成册并妥善保管。一般明细账采用活页账。
❖
因此，每个企业单位在按照一级科目设置总分
类账的基础上，必须按照明细科目设置固定资产、
材料、商品、债权债务、业务收入、费用开支以及
其他各种必要的明细分类账。
明细分类账
三栏式 数量金额式 多栏式 横线登记式

仓库三栏式明细账

仓库三栏式明细账

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