质量记录报废申请表

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。

公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。

内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。

我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。

2.新增耗材按审批结果采购。

检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。

保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。

保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。

报废作业指导书一、背景介绍报废作业指导书是为了规范和指导报废作业流程，确保报废作业的安全、高效进行而制定的。

本指导书适合于公司内部所有报废作业的执行，旨在保障公司资产的合理利用和环境的保护。

二、报废作业流程1. 报废申请1.1 报废申请人填写报废申请表，包括报废物品名称、数量、原因等信息。

1.2 报废申请表需经报废物品的责任人审核确认后，方可进入下一步流程。

2. 报废审批2.1 报废申请表交由相关部门负责人审批。

2.2 相关部门负责人根据报废物品的实际情况和公司政策进行审批，审批结果需在报废申请表上签字确认。

2.3 若报废物品价值较高或者涉及重要设备，需要报废委员会审批后方可继续下一步流程。

3. 报废准备3.1 报废物品的责任人根据审批结果，进行报废准备工作。

3.2 报废准备工作包括清理、拆解、处理等环节，需按照公司相关规定和操作手册进行操作。

4. 报废执行4.1 报废物品的责任人组织执行报废工作。

4.2 报废物品需进行分类、包装，并填写相应的报废记录。

4.3 报废物品的运输和处理需符合相关法规和环保要求。

5. 报废记录5.1 报废物品的责任人需填写详细的报废记录，包括报废物品的名称、数量、处理方式等信息。

5.2 报废记录需存档并交由相关部门进行管理。

三、报废作业的注意事项1. 安全第一在报废作业过程中，务必确保操作人员的人身安全，遵守相关安全操作规程和防护措施。

2. 环保要求报废作业需符合环保要求，包括合法处理报废物品、妥善处置有害物质等。

3. 资产管理报废作业需与资产管理部门密切配合，确保报废物品的及时清理和更新。

4. 监督检查相关部门需定期对报废作业进行监督检查，确保作业流程的规范执行。

四、报废作业指导书的修订和审查1. 修订报废作业指导书的修订由相关部门负责人提出修订建议，并经报废委员会或者相关领导审批后，方可进行修订。

2. 审查报废作业指导书的审查由公司质量管理部门负责，确保指导书的合规性和有效性。

医疗器械质量记录(全套表格)医疗器械质量管理记录表格包括以下内容：1.文件修订申请表这个表格记录了对文件进行修订的申请。

在这个表格中，可以记录申请的原因、修订的内容以及修订的日期等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件修订的历史和原因。

2.文件发放记录表这个表格记录了向哪些人员发放了文件。

在这个表格中，可以记录发放的日期、发放的人员、发放的文件名称等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件的流向和发放情况。

3.文件回收记录表这个表格记录了哪些文件被回收了。

在这个表格中，可以记录回收的日期、回收的人员、回收的文件名称等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件的回收情况。

4.文件销毁申请表这个表格记录了对哪些文件进行销毁的申请。

在这个表格中，可以记录申请的原因、销毁的文件名称、销毁的日期等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件销毁的历史和原因。

5.文件销毁记录表这个表格记录了哪些文件被销毁了。

在这个表格中，可以记录销毁的日期、销毁的人员、销毁的文件名称等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪文件的销毁情况。

6.质量管理体系问题改进和措施跟踪记录这个表格记录了质量管理体系中出现的问题和采取的措施。

在这个表格中，可以记录问题的描述、解决方案、实施时间等信息。

这个表格可以帮助管理者追踪质量管理体系中的问题和解决情况。

13、员工健康档案表员工健康档案表是一份重要的文档，它记录了员工的健康状况和医疗史。

在这个表格中，我们需要填写员工的个人信息、体检记录、病史、药物过敏史等内容。

这些信息对于企业管理者来说非常重要，因为它们可以帮助我们更好地了解员工的身体状况，为员工提供更好的保健服务。

14、员工健康检查汇总表员工健康检查汇总表是一份汇总员工体检结果的文档。

在这个表格中，我们需要记录员工的体检项目、检查结果、医生建议等内容。

这些信息可以帮助企业管理者更好地了解员工的身体状况，及时发现健康问题，采取措施预防疾病，保障员工的身体健康。

质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。

质量文件收发登记表编号：BHBJWY/ZJ-CX-01文件修改申请表编号：BHBJWY/ZJ-CX-02文件/记录借阅登记表编号：BHBJWY/ZJ-CX-03质量记录销毁清单编号：BHBJWY/ZJ-CX--04文件记录一览表日期：日期：管理评审计划编号：BHBJWY/ZJ-CX-06管理评审报告编号：BHBJWY/ZJ-CX-07公司年度培训计划人员培训申请表用工申请表申请部门：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-10物料需求计划表申购部门（组）：申购人：申购日期：年月日说明：此表由申购部门（组）填写,部门负责人审批后，报相应部门审核、汇总、申报。

物料申购审批单申购部门：申购人：申购日期：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-13部（临时）采购申请表申请人：部门经理：总经理：编号：BHBJWY/ZJ-CX-13部（临时）采购申请表申请人：部门经理：总经理：保合保佳物业资金审批单申请日期：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-14保合保佳物业资金审批单申请日期：年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-14合格供应商名单编号：BHBJWY/ZJ-CX-15填表：年月日审核: 年月日供应商评价表保合保佳物业库房库存盘点表年月编号：BHBJWY/ZJ-CX-17材料验收入库单年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-18收货人：进货人：制单/保管：主管：会计：材料出库单年月日编号：BHBJWY/ZJ-CX-19领用人：制单/保管：主管：会计：低值易耗品登记表编号：BHBJWY/ZJ-CX-20低值易耗品报废申请单编号：BHBJWY/ZJ-CX-21低值易耗品报废申请单______年度工作计划填制人/日期：审批人/日期：计量仪表校准检验记录表备注：计量仪表的校准检验周期为：1次/年制表人：年度审核计划编号：BHBJWY/ZJ-CX-24内审计划编号：BHBJWY/ZJ-CX--25编制：时间：审批：时间：内审检查记录表编号：BHBJWY/ZJ-CX-26不符合项分布表编号：BHBJWY/ZJ-CX-27编制: 日期: 审核:不符合项报告编号：BHBJWY/ZJ-CX-28内部审核报告（可另附纸叙述）编号：BHBJWY/ZJ-CX-29编号：BHBJWY/ZJ-CX-30物业公司会议纪要XX纪字[201X]XX号管理处签发人：XXX时间：201X年X月X日地点：主持人：参会人员：记录人：会议议题：会议纪要如下:注：除特殊标记外，其他文字标准为：仿宋GB2312字体，三号字，根据页面调整段间距。

记录表格（第1版）文件编号：编写：审核：批准：控制状态：受控受控号：分发号： 002017-10-09发布 2017-11-09实施××××××××有限公司目录修订页记录表格修订记录AHJS/JL4.1.4 诚信从业协议 (1)AHJS/JL4.2.1-01 人员履历表 (2)AHJS/JL4.2.1-02 人员档案目录 (3)AHJS/JL4.2.1-03 基本情况登记表 (4)AHJS/JL4.2.1-04 主要业绩登记表 (5)AHJS/JL4.2.1-05 考核情况登记表 (6)AHJS/JL4.2.1-06 档案证明文件（证书）登记表 (7)AHJS/JL4.2.1-07 人员考核表 (8)AHJS/JL4.2.6-01 新来人员上岗确认表 (9)AHJS/JL4.2.6-02 人员培训登记表 (10)AHJS/JL4.2.6-03 年度人员培训计划表 (11)AHJS/JL4.2.6-04 新来人员岗前培训记录表 (12)AHJS/JL4.2.6-05 培训经历登记表 (13)AHJS/JL4.2.7-01 人员监督计划表 (14)AHJS/JL4.2.7-02 人员监督记录表 (15)AHJS/JL4.2.7-03 日常监督记录表 (16)AHJS/JL4.3.4 外来人员登记表 (17)AHJS/JL4.3.4-1 消防器材检查表 (18)AHJS/JL4.3.4-2-01 进入检验检测区申请单 (19)AHJS/JL4.3.4-2-02 进入检测区保密承诺书 (20)AHJS/JL4.4.2-01 仪器设备一览表 (21)AHJS/JL4.4.2-02 购置仪器设备申请表 (22)AHJS/JL4.4.2-03 仪器设备验收报告 (23)AHJS/JL4.4.2-04 仪器设备使用记录 (24)AHJS/JL4.4.2-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表.25 AHJS/JL4.4.2-06 仪器设备维护计划 (26)AHJS/JL4.4.2-07 仪器设备维护记录 (27)AHJS/JL4.4.2-08 设备流转记录 (28)AHJS/JL4.4.2-09 仪器设备履历表 (29)AHJS/JL4.4.2-10 外携仪器设备发放及回收登记表 (30)AHJS/JL4.4.2-11 外携仪器设备报损表 (31)AHJS/JL4.4.2-12 仪器设备档案目录 (32)AHJS/JL4.4.2-13 仪器设备案卷目录 (33)AHJS/JL4.4.3-01 仪器设备期间核查计划 (34)AHJS/JL4.4.3-02 标准物质、参考标准期间核查计划 (35)AHJS/JL4.4.3-1-01 年度仪器设备周期检定/校准/自校计划 (36)AHJS/JL4.4.3-1-02 参考标准周期检定计划 (37)AHJS/JL4.4.3-1-03 仪器设备校准、检定、自校（验证）情况表 (38)AHJS/JL4.4.3-1-04 仪器设备校准证书确认表 (39)AHJS/JL4.4.3-1-05 仪器设备自校验计划 (40)AHJS/JL4.4.3-1-06 仪器设备功能性检查计划 (41)AHJS/JL4.4.3-1-07 仪器设备功能性检查记录 (42)AHJS/JL4.4.6-01 参考标准一览表 (43)AHJS/JL4.4.6-02 标准物质一览表 (44)AHJS/JL4.4.6-03 标准物质领用记录 (45)AHJS/JL4.5.1 内部沟通情况记录 (46)AHJS/JL4.5.3-01 文件修改申请表 (47)AHJS/JL4.5.3-02 文件发放回收登记表 (48)AHJS/JL4.5.3-03 文件修改通知 (49)AHJS/JL4.5.3-04 文件修改一览表 (50)AHJS/JL4.5.3-05 文件销毁记录 (51)AHJS/JL4.5.3-06 受控文件目录 (52)AHJS/JL4.5.3-07 卷内备考表 (53)AHJS/JL4.5.3-08 外来文件受控文件目录 (54)AHJS/JL4.5.3-09 文件借阅登记表 (55)AHJS/JL4.5.4-01 合同评审会议记录（常规项目） (56)AHJS/JL4.5.4-01.1 合同评审会议记录（重要项目） (57)AHJS/JL4.5.4-02 合同更改单 (58)AHJS/JL4.5.4-03 合同评审报告 (59)AHJS/JL4.5.5-01 检验检测分包申请 (60)AHJS/JL4.5.5-02 分包方合格名单 (61)AHJS/JL4.5.5-03 分包方评审表 (62)AHJS/JL4.5.5-04 分包协议书 (63)AHJS/JL4.5.5-05 分包检验检测实施记录表 (64)AHJS/JL4.5.6-01 采购申请表 (65)AHJS/JL4.5.6-02 采购计划表 (66)AHJS/JL4.5.6-03 供应商/服务商评价表 (67)AHJS/JL4.5.6-04 材料验收单 (68)AHJS/JL4.5.6-05 外部支持服务和供应商的总名录表 (69)AHJS/JL4.5.7 客户信息反馈及处理记录表 (70)AHJS/JL4.5.8-01 申诉、投诉受理及处置记录表 (71)AHJS/JL4.5.8-02 申诉、投诉处理单 (72)AHJS/JL4.5.10 改进、纠正和预防措施实施记录表 (73)AHJS/JL4.5.12-01 内部审核计划表 (74)AHJS/JL4.5.12-02 内审员委派表 (75)AHJS/JL4.5.12-03 内部审核记录表（检测室） (76)AHJS/JL4.5.12-04 内部审核记录表（管理层、综合办公室） (77)AHJS/JL4.5.12-05 内部审核不符合报告 (78)AHJS/JL4.5.12-06 内审（）次会议签到表 (79)AHJS/JL4.5.12-07 内审首次会议记录 (80)AHJS/JL4.5.12-08 内审末次会议记录 (81)AHJS/JL4.5.12-09 内部审核报告 (82)AHJS/JL4.5.12-10 不符合项整改跟踪验证报告 (83)AHJS/JL4.5.13-01 管理评审计划表 (84)AHJS/JL4.5.13-02 管理评审签到表 (85)AHJS/JL4.5.13-03 管理评审会议记 (86)AHJS/JL4.5.13-04 管理评审报告 (87)AHJS/JL4.5.13-05 管理评审输入资料表 (88)AHJS/JL4.5.14-01 更新标准、规范能力申请表 (89)AHJS/JL4.5.14-02 更新标准、规范能力评审表 (90)AHJS/JL4.5.14-03 标准查新记录表 (91)AHJS/JL4.5.14-04 最新标准、规范使用确认表 (92)AHJS/JL4.5.14-1-01 新项目申请表 (93)AHJS/JL4.5.14-1-02 新项目评审表 (94)AHJS/JL4.5.14-1-03 新项目验收表 (95)AHJS/JL4.5.14-2 “允许偏离”申请、处理表 (96)AHJS/JL4.5.14-3-01 现场委托检测协议书 (97)AHJS/JL4.5.14-3-02 业务流转记录表（室内） (98)AHJS/JL4.5.14-3-03 业务流转记录表（现场检测） (99)AHJS/JL4.5.14-3-04 现场检验检测台账 (100)AHJS/JL4.5.14-4 意外情况发现和处理记录 (101)AHJS/JL4.5.14-5-01 委托检测（验）单 (102)AHJS/JL4.5.14-5-02 检验检测任务单 (103)AHJS/JL4.5.14.5-03 检验检测台账 (104)AHJS/JL4.5.15 检验检测结果不确定度报告 (105)AHJS/JL4.5.16-01 测量及数据处理软件评审表 (106)AHJS/JL4.5.16-02 计算机软件、文件、数据修改申请表 (107)AHJS/JL4.5.17-01 检验检测样品抽样单 (108)AHJS/JL4.5.17-02 抽样方案 (109)AHJS/JL4.5.18-01 样品登记台帐 (110)AHJS/JL4.5.18-02 样品标识 (111)AHJS/JL4.5.18-03 样品留存及处理情况登记表 (112)AHJS/JL4.5.18-04 留样标识 (113)AHJS/JL4.5.19-01 质量控制计划 (114)AHJS/JL4.5.19-02 质量控制情况汇总 (115)AHJS/JL4.5.19-03 能力验证计划 (116)AHJS/JL4.5.19-04 能力验证方案及分析表 (117)AHJS/JL4.5.19-05 检验检测机构间比对和能力验证结果汇总 (118)AHJS/JL4.5.19-06 留样复测、标物检验检测实施、结果分析表 (119)AHJS/JL4.5.19-07 比对实施、结果分析表 (120)AHJS/JL4.5.20-01 检测报告发放登记表 (121)AHJS/JL4.5.20-02 错误报告处置登记表 (122)AHJS/JL4.5.20-03 不合格报告登记台帐 (123)AHJS/JL4.2.6-06 内部培训计划表 (124)AHJS/JL4.2.6-07 培训效果评价记录表 (125)AHJS/JL4.2.7-04 年度日常监督计划表 (126)AHJS/JL4.2.7-05 监督计划表 (127)AHJS/JL4.4.3-03 仪器设备期间核查记录表 (128)AHJS/JL4.4.3-04 标准物质、参考标准期间核查记录表 (129)AHJS/JL4.3.4-2-03 实验室温湿度记录表 (130)AHJS/JL4.4.3-1-08 仪器设备自校结果评定表 (131)AHJS/JL4.4.6-04 标准物质(化学试剂)验收记录 (132)AHJS/JL4.4.6-05 标准物质(化学试剂)购置申请表 (133)AHJS/JL4.5.1-01 会议签到表 (134)AHJS/JL4.4.1-02 会议记录表 (135)AHJS/JL4.4.3-1-09 仪器设备检定证书确认表 (136)AHJS/JL4.5.12-11 不符合项报告及纠正措施表 (137)AHJS/JL4.5.12-12 基本符合项报告及纠正措施表 (138)AHJS/JL4.4.3-1-10修订页记录表格修订记录注：受控质量记录表格的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页换下。

目录：一：服务质量记录1、患者满意度调查表编号：1-1（科）2、临床医护人员满意度调查表编号：1-2（科）3、临床沟通反馈记录编号：1-3（科）4、与医护人员定期会议记录表编号：1-4（科）5、服务对象投诉记录编号：1-5（科）6、咨询记录表编号：1-6（科）二：人员培训7、会议、培训签到表编号：2-7（科）8、新进人员考核记录编号：2-8（科）9、生物安全培训记录表编号：2-9（科）10、员工基本信息表编号：2-10（科）11、员工继续教育记录编号：2-11（科）12、员工外出参会或进修记录编号：2-12（科）13、员工岗位能力评估报告编号：2-13（科）14、科研成果及学术论文发表记录编号：2-14（科）三：质量控制15、检验项目定标记录表编号：3-15（通用）16、实验室间或实验室内部比对试验结果及分析报告编号：3-16（通用）17、室间质评标本收到和分发记录编号：3-17（通用）18、室间质评原始记录及上报记录编号：3-18（通用）19、室间质评总结报告编号：3-19（通用）20、室内质控记录编号3-20（通用）21、室内质控失控（警告）处理记录编号：3-21（通用）22、20 年月室内质控月总结编号：3-22（通用）四：生物安全23、标准菌株保存和使用记录编号：4-23（细菌）24、菌、毒株的使用记录编号：4-24（细菌）25、室消毒焚烧记录编号：4-25（通用）26、试管破损或血样溢出时处理记录表编号4-26（通用）27、复查标本记录编号：4-27（通用）28、检测结果危急值报告登记表编号：4-28（通用）29、不合格标本记录表编号：4-29（通用）130、不合格标本月统计表编号：4-30（通用）五：仪器设备31、恒温箱、水浴箱温度记录表编号：5-31（通用）32、冷藏冰箱温度记录表编号：5-32（通用）33、离心机工作状态及保养记录表编号：5-33（通用）34、仪器设备基本情况登记表编号：5-34（科）35、仪器设备维护使用记录表编号：5-35（通用）36、仪器设备维修记录表编号：5-36（通用）5-37 （通用）编号：37、仪器设备校验记录表六：试剂材料（通用）、试剂报废申请表编号：6-3838 编号：6-39（通用）39、试剂耗材请购单七：环境温湿度记录表40、环境湿度记录表（通用）编号：7-40 编号：7-41（通用）、环境温度记录表4142、新进员工五年规划表上级部门督查记录、432璧山区人民医院检验科患者满意度调查表编号：1-1接收调查者：联系电话：日期：年月日感谢您对检验科工作的关心和支持！3璧山区人民医院检验科临床医护人员满意度调查表编号：1-2接收调查的科室或个人：为方便回复请赐联系电话：日期：感谢您对检验科工作的关心和支持！4璧山区人民医院检验科临床沟通咨询反馈记录编号：1-35璧山区人民医院检验科与医护人员定期会议记录表编号：1-4 专业组：6璧山区人民医院检验科服务对象投诉记录编号：1-5 专业组：7璧山区人民医院检验科咨询记录表编号：1-6 20 年月8璧山区人民医院检验科会议、培训签到表编号：2-79璧山区人民医院检验科新进人员考核记录编号：2-8专业组：日期：年月日璧山区人民医院检验科10生物安全培训记录表编号：2-9 检验科/专业组：注：培训内容根据不同要求进行培训，一般以生物安全手册为培训材料。

不合格试验品退场记录
一、背景
为了确保产品质量和安全性，我们对试验品进行了严格的检查和测试。

然而，有时会发现一些试验品不符合质量要求，被判定为不合格品。

本文档旨在记录和追踪这些不合格试验品的退场过程。

二、退场记录
三、处理流程
1. 不合格试验品退场申请：发现不合格试验品后，相关人员需填写不合格试验品退场申请表，包括试验品编号、不合格原因、处理措施等信息。

2. 质量部审核：质量部对不合格试验品退场申请进行审核，并提出是否可以退场的建议。

3. 处理措施执行：根据质量部的审核意见，不合格试验品进行相应的处理措施，如销毁、退回供应商、重新测试、报废等。

4. 记录和追踪：将退场的不合格试验品信息填写到退场记录表中，并确保及时更新和保存。

四、相关注意事项
1. 不合格试验品退场申请表应填写清晰、准确，并确保相关人员签字确认。

2. 处理措施执行时，应按照规定的操作流程进行，确保操作的准确性和可追溯性。

3. 不合格试验品退场记录表应及时更新，并妥善保存，方便后续的溯源和统计分析。

以上是对不合格试验品退场记录的简要说明，请各相关人员遵循此流程进行操作，以确保不合格试验品的有效处理和记录。

质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01　《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。