烟草专卖局岗位工作流程

前言为全面建立企业“公转轨道”和全员“自转轨道”，实现全员工作职责的流程化运作、规范化实施和制度化管理，据全省烟草行业建立“七大流程体系”、提升市局（公司）“四个水平”和发挥县级局“五大职能”的工作要求，以全省烟草专卖监督管理流程规范为基本构架，以全员岗位为中心，岗位职责为内容，日、月、周、季、年工作运作时段为主线，坚持规范、系统、全面、可操作的原则，吕梁市烟草专卖局（公司）组织各县级局（营销部）创新、探索编制了《吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员岗位职责及流程规范》，形成了全员岗位工作平面流程运作体系。

本《流程规范》共分领导班子、专卖管理、业务营销、后勤保障四章。

包括岗位职责和岗位流程两部分，岗位流程基本框架主要有：日工作流程、周工作流程、月工作流程、季工作流程、年工作流程五种子流程；全员工作流程主要有局长（主任）、支部书记、副局长、副主任（市场经理）、专卖监督管理股股长、专卖稽查中队长、专卖内部管理监督办公室主任、专卖监督管理股内勤、专卖监督管理稽查员、专卖监督管理员、客户服务股股长、客户经理、系统管理员、农村专卖管理营销服务大厅主任、农村专卖管理营销服务大厅副主任、综合办公室主任、文秘、报帐会计、综合办公室干事、行政司机、炊事员、门卫员、锅炉工等二十三种工作流程。

每一种流程又分为常规性工作流程和临机性工作流程。

常规性工作流程规范：是指相对稳定，以周、月周期性重复操作、周而复始的工作项目和程序，为局副股级以上领导干部设计了以周流程为周期性运作的主体流程，客户经理设计了以月流程为周期性运作的主体流程，其它一般岗位设计了兼有以日流程和以流程重点环节框架为流程周期性的工作流程。

同时，在流程的每一个环节和程序中，又划定了拟处理工作项目，并明确了流程环节职责范围，提出了工作流程环节节点要求，明确了周、月、季、全年都有阶段性工作重点，体现了职责、流程、痕迹管理的一体化。

临机性工作流程：主要针对各岗位不定时、不定性、不确定的一些突发性、随机性、临时性及急办事项而设计的流程。

《流程规范》编制的初衷，主要是通过科学、规范具有约束力的流程体系，将县级局（营销部）全局工作纳入健康、有序的运行轨道。

尽管在编制过程中大量吸收了各县级局（营销部）的意见和建议，但由于时间仓促，水平有限，仍存在不少疏漏之处，还有待于今后进一步完善提高。

寄语建立全员岗位工作流程，是新阶段、新形势、新任务下，吕梁烟草贯彻落实全省专卖管理监督工作流程的具体体现，是推进烟草行业创新发展的主要任务和重要机制，是一系列岗位职责和岗位流程按其内容和相互关系紧密衔接组成的有机整体，是运用现代科技中信息论、控制论的有关原理，集计划、执行、监督、考核与激励为一体的可操作管理系统，有助于企业各部门和每个员工对本职工作的科学计划、统筹协调和总体控制，有利于提高企业的整体决策和运行水平，有利于提高企业的生产经营效率，有利于企业总体战略目标的实现。

《吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员岗位职责及流程规范》的出台，是吕梁烟草近年来在不断加强企业管理实践基础上的经验总结，也是贯彻落实省局全员流程化工作思路和方法上的创新和升华。

本《流程规范》的编撰和出版，内容丰富，全面具体，对整体工作的高效运作具有极强的操作性、指导性和实用性，对进一步在全市烟草系统推行科学高效的目标管理体系，强化职责考核在企业管理中的核心地位作用都具有十分重要的意义，希望全系统广大干部职工将《流程规范》作为手头必备“宝典”，成为同志们学习工作的良师益友，从自己做起、从现在做起、从领导干部做起，认真学习，狠抓落实，自觉执行，为吕梁烟草的登台阶、上水平发挥表率作用、做出应有的贡献。

目录第一章领导班子局长（主任）职责、流程··1支部书记职责、流程··10专卖副局长职责、流程··16营销部副主任（市场经理）职责、流程··22第二章专卖管理专卖监督管理股股长职责、流程··28专卖稽查大队长职责、流程··35内部专卖管理监督办公室主任职责、流程··39专卖监督管理股内勤职责、流程··46专卖监督管理稽查员职责、流程··51专卖监督管理员职责、流程··55第三章业务营销客户服务股股长职责、流程··58客户经理职责、流程··64系统管理员职责、流程··68农村卷烟专卖管理营销服务大厅主任职责、流程··70农村卷烟专卖管理营销服务大厅副主任（兼内勤）职责、流程··76第四章后勤保障综合办公室主任职责、流程··80综合办公室文秘职责、流程··84报账会计职责、流程··87综合办公室干事职责、流程··89行政司机职责、流程··90炊事员职责、流程··93门卫员职责、流程··95锅炉工职责、流程 (96)吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员工作职责及流程规范局长（主任）职责、流程岗位职责一、负责局（营销部）全面工作，组织全局整体工作目标、工作计划、规章制度、措施办法的制定和实施。

二、全面负责本局专卖管理、内部管理工作。

负责有关法律、法规在本辖区的宣传、贯彻、落实；制定相关目标、计划，并实施组织管理、指导协调；依法开展“两烟”生产经营全过程监督；安排部署烟草专卖管理和稽查队伍建设工作，切实加强“股、队、所”建设和行政许可事项的管理、案件管理、信息化建设等工作；负责与上级局和当地政府以及相关部门的工作联系。

三、全面负责本辖区网络建设、订单供货工作，负责组织实施重点品牌培育、工商协同营销服务、电子结算、市场分析、客户经理队伍建设以及指导客户经营销售等工作。

四、全面负责企业管理和团队建设工作，组织实施企业人事、财务、劳资、档案、综合考核等工作。

五、组织开展思想政治、党建、企业文化、精神文明、党风廉政建设等工作。

六、组织实施企业后勤保卫、综合治理工作。

七、组织开展计划生育、扶贫济困等工作。

八、认真负责地完成上级局交办的其它工作。

岗位流程一、常规性工作流程规范（一）周工作流程框架周一上午：周工作例会；下午：集体学习。

周二上午：分析研究网建工作、订单供货；下午：接待客户投诉和咨询，处理日常事务。

周三全天：农村服务大厅跟班坐班。

周四上午：市场管理，内部监管；下午：班子建设、队伍建设，整顿机关工作作风和工作纪律。

周五上午：思想政治、精神文明、企业文化、后勤保障、安全综治及其它工作；下午：回顾总结本周工作，进行个人自学。

（二）日工作流程周一上午：8：00——8 ：55 批办相关文件, 整理周例会内容;9：00——12：00 主持召开周例会。

周例会环节程序节点要求：1、宣读周工作例会拟定研究事项；2、听取上周工作汇报；汇报工作环节程序节点要求：3、分析总结上周工作，安排布置本周工作；安排工作环节程序节点要求：4、主持参会人员讨论。

根据本周工作安排，提出意见、建议，明确责任，制定措施。

周例会痕迹化记录：下午：14：30――15：30组织全员进行政策、法规、规定、文件、讲话等资料的学习。

15：40――18：001、对《周例会纪要》进行审核，并督促相关人员送达各级领导及相关股室；2、审核、签发以局（营销部）上报、下发的各类文件和资料；3、围绕本周工作，建立健全和完善相关管理制度、工作计划、工作措施、督查方案、考核办法；4、通过个别指导、交流探讨、询问检查，督促人员迅速到位，并及时展开工作。

周二上午：8：00——12：00对网络建设、订单供货工作进行安排、部署、落实。

分析存在问题，检查遗漏环节，谋划对策措施，创新工作思路，进行综合协调。

谋划方案，综合协调，抓人促事，抓点促面，全力支持副职和股（室）负责人开展工作。

下午：14：30――18：001、阅审客户经理市场分析报告；2、接待来访的零售客户和消费者。

周三全天：8 ：00——18：00深入农村服务大厅坐班跟班。

检查农村服务大厅人员管理情况，深入了解市场情况、订单采集情况以及烟民和农村市场真实需求情况，解决农村卷烟市场“五难”问题，现场监督指导阵地延伸、服务延伸、监督延伸等各项工作，注重实效，统筹解决大厅职工农村市场工作生活中的困难和问题。

痕迹化记录：填写《领导坐班跟班记录表》周四上午：8：00——12：00侧重专卖打假、内部监管工作。

检查专管员上市场情况、调阅案卷资料和内部管理监督信息反馈情况，考察专卖人员职责履行情况以及本周专卖目标任务完成情况，解决存在问题，协调公、检、法、工商等相关职能部门的关系，找准薄弱环节，提出强化措施。

下午：14：30――18：00侧重班子建设、队伍建设和机关工作作风、纪律整顿工作：1、同班子成员互相沟通、交流思想，提高班子的战斗力和凝聚力、和谐力、执行力；2、检查各项制度的执行情况和各项工作的落实情况；3、研究分析加强企业团队建设的途径及办法；4、整顿机关工作作风和工作纪律，处理违规的人和事。

周五上午：8：00——12：00侧重机关综合工作和其它工作：1、思想政治工作、党建工作、精神文明建设、企业文化建设党风廉政建设工作；２、后勤管理、安全保卫、综合治理等；３、计划生育、环境卫生、扶贫济困等其它工作。

按照相关文件要求，督促各项工作落实到位和相关资料的上报，并做好相关部门的检查验收准备工作。

下午：14：30——16：30 回顾、总结本周工作进展情况，同班子成员研究下周工作计划，拟定下周周例会内容；16：30――18：00 个人自学。

（三）月工作流程重点环节月初：总结上月工作，制定本月计划，分解工作目标任务，确定进度安排，制定相关措施和考核办法。

月中：采取综合、单项、不定时抽查等灵活多样的办法对各项工作进展情况进行检查督促。

月底：牵头安排当月工作的考核兑现。

（四）季工作流程重点环节季末：牵头安排班子建设、网络建设、订单供货、卷烟营销、专卖监督管理、内部专卖管理监督、安全保卫、党风廉政、精神文明、支部工作、扶贫济困、计划生育、企业文化建设、后勤保障等十四项工作的季回顾总结，研究分析，督促检查；（五）年工作流程重点环节半年：牵头安排各项工作（含各项责任制）时间过半、目标过半、任务过半的半年检查、半年总结；年底：1、牵头安排各项工作（含各项责任制）的全年检查、全年总结；2、牵头安排制定下年度工作的思路、计划、措施、打算。

二、临机性工作流程设计（一）参加上级召开的各类会议：1、认真学习会议通知，吃透文件精神；2、准备汇报材料和参会携带资料；3、认真学习会议材料，深刻领会会议精神、深入构思讨论发言提纲；4、根据会期时间安排和会议内容，确定传达、贯彻本次会议的时间，责成办公室具体安排。