烟草专卖(公司)二季度质量管理体系内审情况报告

烟草内管情况汇报
近期，我对烟草内管情况进行了全面的调研和汇报，以下是相关情况的详细汇报：
一、内管数量统计。

根据实地调查和数据统计，烟草内管数量总体呈现稳定增长的态势。

在各个生
产基地和仓储地点，内管数量均有所增加，其中以中型和大型烟草企业的内管数量增长最为明显。

二、内管质量检测。

针对内管质量问题，我们进行了全面的检测和评估。

通过对内管的材质、尺寸、密封性等方面进行了严格的检测，发现了一些质量不合格的内管，并已及时进行了处理和更换。

三、内管管理情况。

在内管的管理方面，各烟草企业普遍加强了内管的管理和监控。

通过引入信息
化管理系统和加强对内管的追踪和监管，有效提高了内管的利用率和管理效率。

四、内管使用情况。

在内管的使用方面，烟草企业普遍采取了节约和合理利用的措施。

通过优化内
管的使用流程和加强内管的维护保养，有效降低了内管的损耗和浪费，提高了内管的使用寿命。

五、内管回收利用。

在内管的回收利用方面，烟草企业也进行了积极的探索和实践。

通过建立内管
回收体系和加强内管的再利用，有效降低了内管的资源浪费，实现了内管的可持续利用。

六、内管改进计划。

为进一步提高内管管理水平和质量效益，我们提出了一些内管改进计划。

包括加强内管质量监控、优化内管管理流程、推进内管信息化管理等方面的措施，以期实现内管管理的科学化和精细化。

综上所述，通过对烟草内管情况的全面汇报，我们对内管管理和利用提出了一些有效的改进措施，以期进一步提高内管管理水平和质量效益，为烟草生产和管理工作的顺利进行提供有力支持。

烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，为此我们要做好回顾，写好总结。

那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编为大家整理的'烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

20xx年上半年，我局专卖内管科按照《县级局内管工作规范》要求对卷烟经营进行了监督检查，对查出的问题及时通报进行整改，主要采取随机抽查、电话询访、系统检查及到零售户经营场所进行核实的方式对：每天对上个订货周期订单采集情况分析、每天电话询访零售户10户、专销系统零售户信息核对、对每月停止经营的零售户实地检查、对营销部上一个月份各周卷烟销量及当月卷烟总销订单采集情况进行了调查分析，现将具体工作情况总结如下：一、卷烟内管工作开展情况1、营销部卷烟共计销售卷烟件，卷烟入网销售率为100%。

2、上半年电话询访零售户共计1000户，覆盖片区包括我局所有管辖片区。

经检查，卷烟入网销售率为100%，无异常情况出现。

3、对专卖信息系统和卷烟V3系统的零售户户数进行对比抽查。

经检查，两系统内卷烟零售户总户数相同，正常经营户数、停业户数相同，无空挂户情况出现。

截止20xx年6月30日，我局所管辖区内共有卷烟零售户1698户，正常经营户数为1621户，停业户数为77户。

4、对在上半年存在停止经营活动的零售户进行实地检查在停业期间是否有访销配送活动。

经查，无违规情况发生。

5、上半年，我局专卖内管科将各品牌卷烟销售总量采取对比和环比的分析方式，检查有无单一品牌卷烟月销量超过上月销量50%以上、单日销量占月销量15%以上的品牌卷烟的情况进行检查。

二、存在的问题及整改情况经查，在上半年的卷烟销售过程中，均存在单次订单总量异常和单次单品牌订单数量异常情况。

针对以上情况，我局已向销售部门下达整改要求，要求其对异动情况存在的原因进行分析，并将异动情况分析形成书面报告报送内部专卖监督管理科，销售部门已在整改期限内完成了对存在问题的分析和报送。

烟草专卖（公司）二季度质量管理体系内审情况报告,，市烟草专卖局,公司，二季度质量管理体系内审情况报告为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出"的总体要求～顺利通过第三方审核认证～有效推动,，烟草质量管理体系建设工作～6月22日至24日～市局企业管理处组织内审员对各县，区，局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核～现将有关情况通报如下:一、基本情况按照年度滚动内审计划～本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况~验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。

通过本次审核发现~审核部门重视两个体系建设～标准化、规范化管理意识明显提升~质量管理体系建设稳步推进～重点工作明确～岗位职责清晰~内部沟通有效～资源保障充分～质量目标和方针在部门得到较好执行~服务和产品过程得到较好控制～体系运行符合、有效.其中不乏亮点和好的做法：沭阳县局注重创新创优～在标准店建设上不断创新～为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题～发明了“标准尺"～并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”～以客户和消费者为关注焦点～把握卷烟市场动态,泗阳县局注重以客户满意为输出～开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧～提升赢利水平,泗洪县局7S现场管理注重细节～采取线条定位的形式～提高1定位管理实效~推进成效显著，宿豫区局各种记录台帐清晰明了～痕迹化管理明显，市局财务管理处、人力资源管理处~以注重贯彻执行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口~抓好日常管理工作。

二、存在问题虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效~但通过审核～也发现了一些问题～具体表现在:1、实际操作与流程不符～标准意识需进一步提升流程既是工作的程序又是标准～对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。

查,,年度某县局案卷卷宗～当事人：邵艳春因“未在当地烟草批发企业"进货～于,，年1月10立案～3月11日结案～但此客户至今仍处于停业状态～询问工作人员其原因～回答：当事人未提出复业申请～而事实上该客户许可证有效期为：，，年5月14日,查第，，年度3329号卷宗中～申请人于4月18号提出申请~专卖部门于4月19号实地勘验～而申请人所提供的房屋租赁合同中～所签的时间为,，年5月1日。

烟草专卖内管检查工作总结
近年来，烟草专卖内管检查工作在我国得到了越来越多的重视和关注。

为了加
强对烟草市场的监管，保障烟草专卖内管的合法权益，各级相关部门积极开展内管检查工作，取得了一系列显著成效。

首先，内管检查工作的开展为打击烟草走私活动提供了有力支持。

通过对烟草
专卖内管的定期检查，可以及时发现和查处存在的违法行为，有效遏制了烟草走私活动的发展势头，维护了烟草市场的正常秩序。

其次，内管检查工作有助于提升烟草专卖内部管理水平。

通过检查工作，可以
及时发现和纠正内部管理中存在的问题和漏洞，促进烟草专卖企业的规范经营，提高了内部管理水平和服务质量。

此外，内管检查工作还有利于保障烟草专卖内管的合法权益。

通过检查工作，
可以及时发现和解决内管在市场经营中遇到的困难和问题，保障了内管的合法权益，维护了内管在市场中的合法地位。

总的来看，烟草专卖内管检查工作的开展对于促进烟草市场的健康发展，维护
烟草专卖内管的合法权益，打击烟草走私活动等方面都起到了积极的作用。

希望各级相关部门能够继续加大对内管检查工作的支持力度，进一步完善内管检查工作机制，推动烟草市场的良性发展。

X X X医药有限公司质量管理体系内审报告为了不断提高质量管理水平，保证质量管理体系持续有效运行，根据新版GSP要求，结合公司的实际情况，XXXX年XX月XX日至XX 日，公司质量内审领导小组，组织相关人员对公司的质量管理体系进行了一次全面的内审，现将内审情况报告如下：一、内审时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、审核对象:质量管理体系及其运行情况；公司各职能部门实施质量方针与管理目标的情况三、参加审核的人员组长：XXX副组长：XXX 成员：XXXXX四、内审目的：1、对照新版GSP标准，检查、评价公司质量管理状况，核实公司质量管理工作开展的充分性、适应性和有效性。

2、检查公司质量方针和质量目标的实施情况，有效防范质量风险，确保公司药品经营质量符合GSP要求，增强质量改进的自律性。

五、审核项目组织机构、岗位人员、设施设备、质量管理文件、计算机系统等。

六、审核依据1、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》2、《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录3、公司制定的质量管理体系文件七、内审方式1、各部门根据公司的质量体系文件进行自查2、听取各部门负责人对本部门质量管理工作的汇报及质量体系文件具体实施的状况3、对照《--药品批发企业GSP现场检查评定标准》进行现场检查4、对不符合项进行汇总分析5、提出整改方案并制定预防措施6、对整改落实情况进行跟踪与确认八、内审情况综述按照“XXX省药品批发企业GSP现场检查评定标准”公司集中组织了部门负责人及相关人员，对公司的组织机构、岗位人员、设施设备、质量管理文件、计算机系统等进行了全面系统的检查。

现将内审情况综述如下：1、部门自查：公司于XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日组织了六个内设部门对照“XXX省药品批发企业GSP现场检查评定标准”，结合部门的实际情况进行了一次全面的自查。

共检查了258条，发现缺陷项26条。

烟草内审工作总结
烟草内审工作是保障烟草行业合规经营、提高管理水平的重要环节。

经过一段时间的内审工作，我们对烟草行业的管理情况有了更加清晰的认识，并总结出了一些经验和教训。

首先，内审工作要注重全面性。

在内审过程中，我们发现了一些管理制度的漏洞和不足，这些问题可能对企业的经营和发展造成严重影响。

因此，内审工作不仅要关注表面的问题，更要深入挖掘潜在的风险，做到全面审查。

其次，内审工作要注重规范性。

烟草行业作为特殊行业，其管理制度和规定相对严格，内审工作要严格按照相关法律法规和企业制度进行。

在内审中，我们发现了一些管理人员对规定的不了解或者不重视，这就需要通过培训和教育来加强规范意识，确保内审工作的严谨性。

最后，内审工作要注重实效性。

内审不仅仅是为了检查问题，更要及时提出合理的改进意见，帮助企业提高管理水平。

在内审过程中，我们针对一些管理问题提出了改进方案，并得到了领导和管理人员的重视和支持，这也是内审工作的价值所在。

总的来说，烟草内审工作是一个持续改进的过程，通过总结经验和教训，我们可以更好地指导未来的内审工作，为烟草行业的健康发展提供保障。

希望通过我们的努力，烟草行业能够更加规范、健康地发展。

烟草质量管理体系工作报告烟草20**年质量管理体系工作报告各位领导、各位同仁：依照会议要求，下面我做20**年度市局(公司)质量管理体系建设工作报告，报告分为两个部分。

第一部分20**年质量管理体系运行情况20**年，市局(公司)依照国家局、省局的统一部署布置，以国家局质量管理体系“突出应用、突出创新、突出解决企业管理中存在的问题”为引导思想，围绕“五化”要求的总体目标，将质量管理体系建设作为提升管理水平的有力抓手，企业基础管理平台进一步得到夯实，基础管理水平得到有效提升。

一、20**年企业质量目标完成情况1.卷烟销售计划完成率100%20**年全市销售卷烟106482箱，完成销售计划的101.22%，完成质量目标。

2.电话订货差错率0.2以下20**年全市电话订货接单数397071，错单数12，电话订货差错率仅0.01，完成质量目标。

3.打码到条精准率99.8%以上20**年全市卷烟销售打码到条精准率100%，完成质量目标。

4.卷烟破损率小于0.0120**年全年卷烟破损率0.004，完成质量目标。

5.烟叶平均亩产量130160kg/亩由于今年烟叶生产过程遭逢低温、干旱等不利气候影响，全市烟叶亩产水平普遍有所下降，平均亩产为121kg/亩;6.烟叶合同计划莳植率100%;收购合同履约率90%以上，销售合同履约率95%以上20**年全市烟叶生产签订合同33418份，签订面积38.63万亩，签订产量106.05万担。

经监察科、专卖科等相关部门开展合同专项检查，未发觉没有签订合同的烟农和签订合同未种烟的空合同，烟叶合同计划莳植率100%，完成质量目标;合同履约率：收购合同履约率74.28%(因受严重自然祸害的影响，造成烟叶减产)，销售合同履约率100%，完成质量目标。

7.烟叶收购上中等烟比例90%以上20**年全年烟叶收购上中等烟比例88.74%，与目标相差 1.26个百分点，重要原因在于烟叶受灾造成的质量下降。

烟草专卖内部监督管理的情况汇报按照会议安排，我就**烟草去年以来的整顿规范和内部管理监督工作做一简要汇报，不妥之处，敬请各位领导批评指正。

去年以来，在国家局党组的正确领导下，在国家局整顿办、专卖司等部门的精心指导和大力支持下，**烟草以国家局专卖内部管理监督联系单位为契机，积极探索，开拓创新，认真贯彻落实全国烟草工作会议及国家局有关会议精神，转变职能，规范流程，创新管理，强化监督，在加强整顿规范、加强内部监管、开展“两项检查”、建立内部管理监督长效机制方面做了一些工作并且取得了一定的成效。

一、精心组织，彻底整改，确保“两项检查”严格落实到位国家局下发《烟草行业加强内部管理监督及整顿和规范市场经济秩序工作的意见》后，省局党组、各市局和机关各部门，认真组织专题学习，广泛征求意见，经过多次研究、讨论，省局制定了具体的实施意见，结合我省实际，确定了9项重点工作，明确了11项部门责任，提出了5项具体要求，进一步突出了内部监管重点，增强了全省行业的自律意识、监管意识和责任意识。

以此为指导，全省行业加大内部监管力度，坚持整顿与规范并举、标本兼治，积极建立内部监管长效机制。

把“两项检查”摆到突出位置，对这项工作要求严、抓的紧、质量高、效果好。

我们的主要做法是：（一）加强领导、周密部署我们成立了强有力的领导组织和办事机构，制定了可操作性强的复查方案，对检查人员进行了全面动员和系统培训。

省局建立了随时汇报制度和集体会审制度，各单位发现重大问题或工作中遇到困难，可以随时向领导小组或对口的专业办公室汇报，及时研究解决。

省局多次召开专题会议，听取复查工作汇报，根据工作进展情况和发现的问题，对复查工作进行再安排、再强调，不断提出更高标准和更严要求，在组织领导上确保了“两项检查”的扎实开展。

各检查组每结束一个单位的检查工作，都及时进行工作交流，互相取长补短。

省局领导和主管部门多次集体进行会审，对未能及时整改的问题限期整改，并将整改情况以书面形式上报省局党组。

烟草局二季度专卖管理工作情况汇报二季度以来，专卖办在县烟草局党组的正确领导下，在全体专卖人员的共同努力下，取得了较好的成绩，同时也存在着一定的不足和差距，为了更好的做好下半年专卖管理工作，圆满完成全年工作任务，现就二季度专卖管理工作总结如下：一、工作开展情况（一）市场监管方面二季度以来，专卖办强化各项工作措施，坚持“以管为主、以服为先”的指导思想，持续开展了“11-2”号专项行动、“一户一码”销售等一系列卓有成效的工作，全面实现了“无缝衔接”，严防非法卷烟扰乱市场，收到了较好的管控效果，有力地打击了各类涉烟违法经营活动。

二季度以来，专卖办（稽查大队）出动执法人员1128人次，检查卷烟经营户（点）9523户（处），查处违法经营户18户，查扣各类涉案卷烟462.8条（其中非法渠道卷烟172.1条；无证经营卷烟292.7条），案值达37805元。

（二）法律法规宣传工作1、“12313”举报投诉处理工作：认真安排各队所加大对烟草专卖品市场监督举报电话“12313”的宣传力度，同时，专卖办指定人员做好接待受理工作，确保做到及时受理，迅速落实，及时反馈。

二季度专卖部门未接到“12313”举报投诉。

2、“6.29”宣传工作：专卖办认真市局有关要求，认真组织专卖人员配合法规部门开展了“6.29”宣传活动，分别是在县局行政服务大厅、半塔、汊河三处设立了宣传台，以宣传法律法规、真假烟鉴别知识、现场讲为重点，并积极进行新闻宣传报道。

（三）队伍建设情况专卖办4-5月份能够坚持每周组织专卖人员进行一次军事训练，同时对工作纪律和劳动纪律做到逢会必讲，确保了专卖队伍作风纪律建设。

（四）基础工作方面1、基础资料工作：4月份以来，专卖办根据市局专卖科统一要求，结合县局工作实际，专门召集专卖队所长及内勤人员对基础资料工作进行了统一规范，并结合月度考核，对基础资料进行详细检查，并就查找出来的问题进行整改，确保了基础资料质量。

2、行政许可工作：专卖办不断强化零售许可证的管理，在优化流程、热情服务的同时，严格按照《烟草专卖许可证管理办法》之规定，进一步规范许可行为，做到及时受理、迅速勘验、认真审查、从严把关。

市烟草专卖局（分公司）第二季度内部专卖管理监督检查工作报告平顶山市烟草专卖局(公司)：为进一步加强烟草行业内部专卖管理监督工作，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，保障行业的改革和发展，根据《＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督七项工作制度》的要求，我局内管人员于＃＃年7月1日-＃＃年7月6日组织对＃＃年第一季度“两烟”生产经营情况进行了认真自查，现将开展自查工作情况报告如下：一、＃＃年第二季度两烟生产经营基本情况卷烟经营情况：＃＃年4-6月份的销售任务为6538.91箱，实际销售6500.776箱，销售比例达到99.42％，其中一二三类卷烟销售1958.172箱，销售比例达到30.12%;四、五类卷烟销售4542.604箱，销售比例达到69.88％。

烟叶生产经营情况：＃＃年，我市烟叶种植计划面积21000亩，计划收购量63000担。

签订烟叶产购合同815份。

其中：郭楼烟站3120亩9360担签订合同79份；段村烟站3150亩4355担签订合同217份；中王烟站800亩2400担签订合同50份；王寨烟站5120亩15360担签订合同56份；王庄烟站1410亩4230担签订合同136份；庙下烟站2540亩7620担签订合同96份；夏店烟站2860亩8580担签订合同150份；临汝镇烟站2000亩6000担签订合同31份。

二、内部专卖管理监督检查开展情况为切实发挥专卖管理监督职能，杜绝“两烟”生产经营不规范问题的发生，为进一步提高“两烟”生产经营人员的规范经营意识和自律意识，确保“两烟”经营规范有序的开展，根据《＃＃市烟草专卖局（分公司）＃＃年内部专卖管理监督检查工作计划》的要求，我局内部专卖管理监督人员通过调查询问、查阅资料、实地走访等方式，对我局＃＃年二季度的“两烟”生产经营情况进行了全面监督检查。

卷烟经营方面：为杜绝卷烟经营部门人员在卷烟经营活动中发生拆单分摊、假入网、跨区供货、虚作销售、虚假商户、滞后销售、落地销售、降价销售、送货不到等不规范行为发生，我局内管部门一是充分利用内部专卖管理监督信息系统，加强了对异常订单的监督检查，特别是对“中华、芙蓉王、利群”等高档一、二类卷烟的入网、落地销售、卷烟流向的监督，坚决杜绝内部人员与烟贩勾结套购卷烟、跨区域销售行为。