药库人员操作手册
适用对象：药库人员
一、登录系统
双击桌面的导航台
出现如下窗口:
用户名: 在这里输入你的用户名，一般情况下是自己名字的声母。
密码: 输入你的密码
服务器: TEST为培训练习库，目前向用户开放使用
ORCL为正式使用库，启用系统时才开放！
这里都是用回车跳到下一个输入，你输入了用户名后敲回车就可以输入你的密码
继续敲回车（第一次登录要敲两次）或者点击下面的确定就可以进入系统了
第一次登录我们使用的密码是管理员给我们的初始密码，这就要我们进行修改密码
操作为：先输入用户名–点击修改密码–输入旧密码–输入新密码–密码验证是指再次输入新密码.
点击确定等这个窗口消失后再点击原来窗口的确定，电脑会提示修改成功并登录系统。
二、一般的设置
我们第一次使用系统时要进行设置
进入系统后点击窗口上方的工具栏的工具–系统选项
在弹出窗口的上方点击使用习惯，如下图所示：
一般我们选择为：
项目输入匹配方式：双向匹配，主要是使用简码调项目的时候，我们不一定要从左边输入，只要简码是连续就行了
汉字输入法：选择五笔输入法
简码处理方式：选择五笔
我们也可以选择拼音简码处理方式，这是根据大家个人的使用习惯来选择的。
药品基本操作流程：
一、药品卫材基础：
1、药品目录管理：
进入界面后，首先在文件→参数设置中的“各材质对应缺省收入项目”中设置药品的收入项目，如西成药对应的收入项目为西药费，就在选择框中选择西药费。
①、新增项目：
西成药、中成药：
在药品中选择分类，可对药品进行药品的分类管理，若要增加药品卡片，在品种中选择新增品种，在弹出的对话框中，在通用名称一栏中输入药品的名称。在剂量单位中输入药品的最小剂量单位，在剂型中选择药品的剂型。若药品有别名的可在其他别名里输入药品的别名，在收费时输入通用名或者别名都可调出该药品。
输入卡片后，选中该药品，单击规格，选择新增规格，弹出的对话框中，药品规格一栏输入药品的规格，在生产厂牌中选择药品的生产厂家（药品的生产厂家在字典管理工具中输入），若药品有商品名的，在商品名称中输入。在售价单位中输入药品的最小售价单位，售价单位后的单位根据药品的剂量单位来输入剂量的换算系数，售价单位会直接在住院、门诊、药库单位的换算系数单位中体现。相应的填写住院、门诊、药库单位。在药价信息卡片中分别填写药品的采购限价，指导售价，成本价格，当前售价，这里的价格全部采用药品的药库单位及价格，系统会根据规格信息中填写的售价单位及换算系数来计算药品的售价。在药品的分批管理中选择药库，药库对药品进行分批管理。
新增一种药品后，选中该药品的规格右键选择存储库房，选择该药品存储的库房，保存后该药品可进行收费。
②、修改项目：
若保存后发现有错误的项目，可进行修改。
修改品种：选中该项目的品种，单击鼠标右键，选择“修改品种”，在弹出对话框中将错误的修改正确即可。
修改规格：选中该项目的要修改的规格，单击鼠标右键，选择“修改规格”，在弹出的对话框中将错误的修改正确即可。
注意：药品的规格一但确定，就不能随便改动，调价。若要改药品的规格，如果该药品在药库和药房中还有库存，必须将该药品用其他出库或其他方式进行出库，保证该药品
在药库和药房中没有库存才可更改药品规格，更改完后再进行入库。如果该药品在药库和药房中都没有库存可以直接改变药品的规格，进行调价。
2、供应商管理：
选择分类（药品供应商），单击右键，选择“增加项目”，增加新的供应商，在名称一栏填
写供应商名称，并在类型中选择此供应商供应的类型为“药品”
注：供应商一定要录入，否则在外购入库时不能填写单据
二、药品流通系统：
（一）、药品外购入库管理：
1、双击打开“药品外购入库管理”，在库房中选择自己所在的库房，如西药库则选择“西药库”，
码”一栏中输入药品的简码（药品名称每个字的第一个字根码所对应的英文字母，注意：这里的名称必须在药品目录管理中有相应的记录才可以调出），输入完成后，系统会自动搜索出对应药品的规格，此时在产地中选择药品的生产厂家（在字典管理工具里录入），填写药品的批号，系统会根据在药品目录中录入的药品有效期自动计算出该药品的失效期，接着填写药品的数量，若该药品的采购价与系统显示的价格一样，则不用进行更改，若采购价格不同则在采购价中输入该药品的采购价，输完后按回车键确定，此时系统会根据填写的数量与采购价自动计算出药品的采购总金额。若填写时发票还未到达，可先不填写发票号，待发票到时再填写相应的发票号。填写完成后，单击“确定”按钮保存所填写的内容。
2、退出上一个窗口后，选择刚才填写产生的单据，单击“审核”按钮，对该单据进行审核工作，
审核确定此张单据是否填写正确，若有错误退出审核窗口，重新选中该单据，单击“修改”
按钮，将单据修改正确，再单击“审核”按钮，对单据进行审核。注意：这里一定要进行审核工作，若只填写单据但不进行审核，填写的药品数量在库存中不会增加。
3、注意审核过的单据不能再进行修改，若此时发现单据填写有错误，只能选中此张单据，选择
“冲销”按钮，对单据内容进行冲销，冲销后再重新输入。
4、审核完成要打印该张单据内容，选中该张单据，单击右键选择“查看单据”，在弹出的对话
框中选择“打印”即可。
5、修改发票信息：在外购入库填写单据时未填写发票号的，到要填写发票号时，通过过滤搜索
出该张单据，单击右键选择“修改发票信息”，在弹出的对话框中填写发票号和发票日期单击确定按钮即可。
6、对于在外购时出错的药品，可以采用药库退货的方法将入错的药品进行退货，然后再重新进
行外购入库。
操作方法：单击“编辑”，选择“药库退货”，在弹出的对话框中输入要退的药品的名称简码，在数量中填写要退的数量，确定保存审核即可。
（二）、药品移库管理（用于门诊药房领药）
