原辅料管理的标准管理规程

原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。

第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。

第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。

第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。

第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。

（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。

（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。

（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。

（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。

第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。

第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。

第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。

第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。

第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。

第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。

枣庄益众化学有限公司
管理标准----文件管理
编码SMP-WJ-0091-01 文件名称原辅料取样标准操作规程
页数 1
目的：为使原辅料留样观察程序有据可依，特制订本程序。

范围：原辅料。

责任：QA员、QC检验员、QC主管对本规程的实施负责，质量总监、QA主管对本规程的有效执行承担监督检查的责任。

内容：
1容器：洁净塑料封口袋、药用聚烯烃塑料瓶、纸盒。

2每批原料于检验完成后，依照检验标准，留样数量为1次全检量的2～3倍。

3留样包装要模拟原包装材质保存每一批样品。

4气态、液态原料暂不留样。

5留样的标贴上应注明品名、代号、批号、日期与供应商。

6原料留样至由该原料所制得的产品有效期后一年，即可予以处理或销毁。

7留样观察每半年要有小结，每年总结一次。

8其它要求同《成品留样观察管理规程》。

9填写：“留样登记表”及“留样观察记录表”。

111。

管理规程
目的：建立一个原辅料检验操作管理规程，确保入库的原辅料符合标准。

范围：适用于本厂所有的原辅料检验。

职责：QC质检员对本规程实施负责。

内容：
1.原辅料检验规范
1.1原辅料检验之前，首先要清楚该批原辅料的检验项目。

1.2影响物料检验方式、方法的因素。

1.2.1来料对产品质量的影响程度。

1.2.2供应商的质量控制能力及以往信誉。

1.2.3该类原辅料以往出现的质量情况。

1.2.4该类原辅料对公司运营成本的影响。

1.2.5客户的要求。

1.3.来料检验项目及方法。

1.3.1品质检验：一般采用目视、手感、嗅觉等经验检验。

1.3.2理化指标检验：根据质量标准检验各项目。

1.4.来料检验的方式。

1.4.1全数检验：适用来料数量较少、价值较高的原辅料的检验。

1.4.2抽样检验：适用数据较多、经常性适用的物料。

2.原辅料的检验程序。

2.1原辅料到货后，库管人员检查物料的品种、规格、数量（质量）等，填写“进
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安顺市长寿欣新中药发展有限公司-GMP文件
料检验报告单”，并通知QA人员到现场进行检验。

2.2库管人员填写请验单后，通知QA人员进行取样。

2.3QA人员按取样操作规程进行取样后，样品送QC主管，QC主管安排QC人员进行样品检验。

2.4.QC人员检查完毕后，把检查结果报QC主管，QC主管把检验结果发至相关部门，不合格产品不允许入库，不允许流入生产。

第2 页共2 页。

原辅料验收、贮存、发放标准操作规程原辅料的验收、贮存、发放标准操作规程文件号:S-SOP-S-001 版次:第1版第0次修改起草: 日期: 发布日期: 审核: 日期: QA 审核: 日期: 实施日期: 批准: 日期:颁发部门: 分发部门:1. 目的:规定原辅料从进厂到发放全过程的具体操作规程，使物料的流转合理有序。

2. 范围:适用于原辅料的验收、贮存、发放全过程。

3. 责任人:采购员、仓库管理员、物管部部长，质量部质监员。

4. 内容:4.1采购员负责核对合同履行情况以及办理的有关审批手续。

4.2仓库管理员负责货物的验收、贮存期的安全保管，发放以及有关的帐、卡、登记等。

4.3验收:4.3.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、批号、供应商、数量。

目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。

凡不符合要求的，应拒收，并通知采购人员。

4.3.2供货单位应该是质量管理部门所列的“物料供货名单”中的单位。

4.3.3固体原辅料必须是双层包装，封口严密，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证;液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。

4.3.4对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。

4.3.5对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《称量记录》。

对标有明显重量的原辅料应逐件称量，并及时登记入帐。

药业有限公司第 1 页共 3 页4.3.6仓库管理员对接收的符合要求的原辅料，及时填写二联形式的《请验单》，书面通知质量部门取样检验并关挂好待验标志。

4.3.7仓库保管员在接到检验报告单后，根据检验报告的结果决定，质量符合标准要求时，应该将原辅料从待验区移至合格区，并有绿色合格标志。

当检验结果不符合要求时，应该放在不合格的红色围绳区域。

4.3.8 经检验合格的原辅料入库后，保管员应及时记录进厂原辅料分类帐，并在货堆前及时建立或填写“货位卡”。

一、目的：为了按照原辅料消耗定额管理，限额供料，严格实行经济核算，实施办法，特制定本标准管理规程。

二、适用范围：适用于生产技术部、销售部、供应部。

三、责任者：各部门负责人。

四、正文：1每年由生产技术部负责制订下年度原辅料消耗定额计划指标参数。

2技术副总经理组织有关人员并收集意见，并进行修改和审查。

3讨论通过，并经技术副总经理批准后，颁发下达有关职能部门执行。

4原辅料消耗定额指标，原则上一年修订一次。

5供应部应根据原辅料消耗定额计划，算出原辅料全年耗用量，制订采购计划，应适当扩大（因有的品种由于各种因素影响，不够完成主耗计划或产量增加等原因）货源。

6采购原辅料必须坚持“质量第一”的原则，严格以原辅材料质量标准为依据，要求尽量做到定点供应。

7检查合格后的原辅料，应逐件贴有合格证。

8仓库必须根据生产计划和原辅料消耗定额核对库存量，做到保质保量，确保生产正常进行。

9生产车间根据下达生产指令单和消耗定额填写领料单，仓库必须根据生产指令xx消耗定额进行审核，限额发料。

10原辅料发放应坚持“先进先出”的原则，记录应完整。

所发物料的包装应完好，并有化验合格报告单。

11车间领料员对领取原辅料必须验收，对验收内容：送检日期、编号、品名、批号、来源地（产地）、包装规格、化验报告单、数量等逐项验收核实，并办理签字手续。

12对质量可疑，数量不符的原辅料，车间有权提出复验、拒绝领收的要求。

13当容器内原辅料（溶剂）分数次领用时，仓库保管员应在该容器上贴有领发料清单，发料时应复核存量，如有差错须查明原因后方可发料。

14用于生产的原辅料应制订使用期限及到期复验制度，物料应按规定的使用期限储存，未规定使用期限的，其储存期一般不超过三年，期满后应复验，储存期内如有特殊情况应及时复验。

易变质的原辅料，必要时应在领用前抽样复验。

15不合格的原辅料不得发放使用，应由综合管理部门及时适当处理并登记备查。

16对未经检验的原辅料、或无质量检验报告单和不合格的原辅料，车间领料员有权拒绝领取，操作工人有权拒绝投料。

标题原辅料质量标准编制管理规程编号：SMP-02-001-00 页码第 1 页共 2 页制定人审核人批准人生效日期制定日期审核日期批准日期版本号2010版起草部门质量控制部颁发部门GMP办分发部门质量保证部、质量控制部一、目的：建立物料质量标准的编制内容说明，使物料质量标准编制规范化、标准化。

二、范围：本规程适用于公司生产中所用原料、辅料及包装材料。

三、责任人：质量控制部主管、质量保证部经理。

四、规程：1、物料质量标准由质量控制部QC人员编制，质量控制部经理审核，质量受权人批准。

2、质量标准的编制依据原辅料质量依据《中国药典》（2010年版）、局颁标准（新版）、食品卫生标准、产品注册文件、行业标准、国家食品药品监督管理局颁发国家标准。

包装材料质量标准可依据国家标准（GB系列）、行业标准（YY系列）制订。

工艺用水质量标准可依据国家生活饮用水卫生标准、《中国药典》“纯化水”、“注射用水”质量标准制订。

3、质量标准的编制原则物料的质量标准不得低于国家法定标准。

原辅料质量标准可根据生产工艺、成品质量标准要求等情况，确定需要增加的控制项目。

4、质量标准编制内容原辅料质量标准的内容原辅料名称、原辅料代码、质量标准依据、经批准的供应商、印刷包装材料的实样或样稿。

取样、检验方法或相关操作规程编号定性和定量的限度要求贮存条件和注意事项有效期或复验期包装材料质量标准的内容品名、规格、代码、质量标准依据、经批准的供应商印刷包装材料的实样或样稿取样、检验方法或相关操作规程编号材质、外观、尺寸、规格标题 原辅料质量标准编制管理规程编号：SMP-02-001-00页码第2页 共2页 理化性质贮存条件和注意事项5、质量标准编制中应注意的其它事项辅料辅料中若有药用标准的必须用药用标准。

辅料中若无药用标准的在经省级食品药品监督管理部门批准的前提下可以法定食品卫生标准或行业标准制定企业的内控标准。

内外包材内包材若不经处理直接接触药品应有微生物检验项目。

1 目的为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本制度。

2 范围本制度适用于研发部门原辅料管理。

3 原辅料的管理3.1 原辅料的采购3.1.1对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。

3.1.2供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。

3.1.3经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。

3.2 原辅料的验收3.2.1原辅料进研发部，由部门请购人按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。

检查包装是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀、标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。

3.2.2检查随货检验报告, 不符合要求应予以拒收。

3.2.3及时填写原辅料验收台账。

3.2.4将供应商相关证明资料按档案管理要求归档。

3.3 原辅料检验3.3.1同意收货的原辅料，按原辅料原有批号编号。

3.3.2原辅料放置指定待检区域。

3.3.3填写原辅料请检单，交给分析实验室。

3.3.4分析实验室人员接到请检单按取样规程进行现场取样。

3.3.5分析人员按相关标准检验，出具报告。

3.4 原辅料入库3.4.1原辅料符合标准转入指定区域，按存储条件存储。

3.4.2原辅料不符合标准转入不合格区，做好标识，及时联系供应商退货。

3.5 原辅料的领用3.5.1 领用人员按需要量领用原辅料。

3.5.2 领用时需核对品名、批号、供应商等信息是否正确,是否在有效期内。

3.5.3 领用人需检查原辅料外观、性状等,如发生改变禁止领用,并通知相关人员。

3.5.4 领用人需及时填写原料领用台账。

4 原辅料代码管理4.1 代码管理原则4.1.1 为了便与书写和管理研发部门实行原辅料代码管理，一切原辅料进入部门给定代码。

4.1.2原辅料代码专人负责，一经给定不可修改。

4.1.3建立原辅料代码一览表明确各代码所对应原辅料。

4.1.4原辅料代码可以在检验记录，实验记录等原始记录以及各类台帐中代替原辅料名称使用。

石化原辅料管理制度第一章总则第一条为规范公司石化原辅料的采购、储存、使用和管理，提高企业的经济效益和安全生产保障，根据《石化安全生产管理条例》等相关法律法规，制定本管理制度。

第二条石化原辅料管理制度适用于公司所有生产经营活动中使用的石化原辅料，包括但不限于化学品、燃料、润滑油、催化剂等。

第三条公司应建立健全石化原辅料采购、储存、使用和管理的责任制度，明确各级管理人员和员工的责任和义务，有效防范和控制原辅料使用过程中可能发生的安全事故。

第四条公司应配备专业的石化原辅料管理人员，保证石化原辅料的合理采购、储存和使用，制定有效的管理措施，确保原辅料的质量和安全性。

第五条公司应定期对石化原辅料管理制度进行评估和审查，及时纠正存在的问题和不足，维护企业的稳定发展。

第二章采购管理第六条公司应根据生产计划和实际需要，制定石化原辅料的采购计划，确保原辅料的供应和使用不会出现缺货或过剩的情况。

第七条石化原辅料采购应按照公司的采购程序和相关规定进行，确保采购过程的合规性和透明度。

第八条公司应建立健全石化原辅料供应商的评估机制，对供应商的信誉、质量、价格等方面进行综合评估，选择合格的供应商进行采购。

第九条采购人员应具备相关的专业知识和经验，能够准确判断原辅料的品质和性能，确保采购的原辅料符合企业的要求和标准。

第十条采购人员应严格遵守公司的采购流程，不得擅自变更采购计划或与供应商私下交易，严禁收受贿赂或其他不正当利益。

第三章储存管理第十一条公司应根据石化原辅料的性质和用途，合理规划和布局原辅料的储存场所，确保储存环境的干燥、通风、无尘和安全。

第十二条公司应制定石化原辅料的储存管理制度，包括但不限于储存条件的监测和控制、储存区域的标识和管理、储存容器的清洁和维护等。

第十三条公司应定期对原辅料的储存环境和设施进行检查和维护，及时发现问题并加以处理，确保储存场所的安全运行。

第十四条公司应建立健全石化原辅料的库存管理制度，确保库存数量、品质和有效期的合理控制，防止原辅料过期或受潮变质。

药用辅料生产质量管理规范国食药监安[2022]120 号药用辅料生产质量管理规范目录第一章总则第二章机构、人员和职责第三章厂房和设施第四章设备第五章物料第六章卫生第七章验证第八章文件第九章生产管理第十章质量保证和质量控制第十一章销售第十二章自检和改进第十三章附则第一章总则第一条依照《中华人民共和国药品管理法》第十一条“生产药品所需的原料、辅料必须符合药用要求”的规定，制定本规范。

第二条本规范旨在确定药用辅料(以下简称辅料) 生产企业实施质量管理的差不多范畴和要点，以确保辅料具备应有的质量和安全性，并符合使用要求。

第三条辅料生产的质量管理要求随工艺步骤的后移逐步提高，企业应依照辅料的生产工艺和产品的性质，确定执行规范的起始步骤。

第二章机构、人员和职责第四条企业应设置与辅料生产相适应的组织机构，并以文件形式明确质量保证、质量控制、生产、物料、修理和工程等部门及人员的岗位职责。

第五条质量管理部门应独立于生产管理部门，有权批准或者拒收原料、包装材料、中间体和成品；有权审查生产记录，以确保没有发生差错或者对发生的差错已作了必要的查处；有权参预审查批准生产工艺、偏差和投诉调查、质量标准、规程与检验方法的变更等。

第六条质量管理负责人负责本规范的执行，定期向企业负责人报告质量体系运行情形、客户要求以及相关法规的变化情形等。

企业负责人应定期评审质量体系以确保符合本规范的要求。

第七条企业应配备一定数量的与辅料生产相适应的管理人员和技术人员。

从事辅料生产的各级人员应具有与其职责相适应的受教育程度并通过培训考核，以满足辅料生产的需要。

第八条企业应建立并执行培训规程。

培训应包括相应的专业技术知识、岗位操作规程、卫生知识及本规范等内容。

应由具备适当资质的人员进行足够频次的培训，以确保职员熟悉本规范的要求。

培训应有相应的记录。

第三章厂房和设施第九条企业应有整洁的生产环境，厂区的地面、路面及运输等不应对辅料的生产造成污染。

第十条应依照辅料的用途和特点确定对生产厂房和设施的洁净控制要求。

原辅料贮存复检标准管理规程SMP
一、目的：为了规定原辅材料在贮存期内复检的内容和要求，特制定本规程
二、适用范围：适用于仓储原辅材料。

三、责任者：仓库保管员、品质管理部质量监督员
四、正文：
1 复检对象和期限：
复检对象指易变质的原辅料，贮存一段时间后须复检。

复检对象和期限如下：
淀粉半年
硬脂酸镁半年
2复检程序：
贮存到期，仓库及时送检。

品质管理部接到请验单后，按时去仓库取样，并进行复检。

合格后发检验合格报告单，不合格者发不合格证，不能投料使用。

3在库原辅料、包装材料须按规定妥善保管。

4根据原辅料、包装材料稳定性，规定贮存期。

贮存期一般不得超过三年，期满后应复验，特殊情况应及时复验。

5易变质、易受微生物污染的原辅料、包装材料以及贮存期超过规定期限的原辅料、包装材料，在领用时必须抽样复验合格方可发放。

6 复验时检查要求与初次检验相同。

7 复验合格后的原辅料、包装材料应执行复验的贮存期限规定。

8 复验不合格的原辅料、包装材料应执行不合格物料处理程序。

原辅料物料管理制度一、总则为规范企业原辅料物料的采购、入库、出库、使用和库存管理，保障生产经营活动的正常进行，提高生产效率和产品质量，特制定本管理制度。

二、职责分工1. 采购部门负责制定企业原辅料物料的采购计划，开展供应商的筛选和评估工作，并与供应商签订合同；2. 仓储部门负责接收原辅料物料的入库工作，分类存放，并定期进行库存盘点；3. 生产部门负责领料、使用原辅料物料，按照生产计划进行生产；4. 质检部门负责对原辅料物料进行检验，合格后方可使用；5. 管理部门负责监督各部门遵守本管理制度的执行情况，做好记录和统计工作。

三、采购管理1. 制定原辅料物料采购计划，明确品种、数量和时间节点；2. 根据采购计划向合格供应商发送采购订单；3. 采购人员应认真审核供应商的资质和产品质量，选择可靠供应商；4. 接收采购到的原辅料物料，并及时进行质量检验；5. 对于质量不合格或有异常的原辅料物料，及时退货处理。

四、入库管理1. 接收部门应对采购到的原辅料物料进行入库登记，并填写入库单据；2. 对入库物料进行分类存放，做好标记和管理；3. 入库人员要认真核对物料品种、数量和质量，确保无误入库。

五、出库管理1. 生产部门根据生产计划领取原辅料物料；2. 领料人员应凭借领料单据前往仓库领取物料，并在领料单据上进行签名确认；3. 出库人员应核对领料单据和库存记录，确保准确无误。

六、使用管理1. 生产部门应根据生产需要合理使用原辅料物料，避免浪费；2. 对于过期或变质的物料，及时进行处理，确保产品质量。

七、库存管理1. 仓储部门要定期进行库存盘点，对盘点结果与实际库存进行核对；2. 对于库存量过多或过少的物料，及时调整采购计划；3. 做好库存管理记录和统计，及时上报管理部门。

八、质量管理1. 质检部门负责对原辅料物料进行检验，确保质量符合要求；2. 对于质量不合格的物料，质检部门应及时上报并处理；3. 所有使用的原辅料物料都要经过质检合格后方可使用。

原辅材料进出库管理制度范文第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，保证物资安全和合理使用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料的进出库管理工作。

第三条进出库管理是指对原辅材料的仓储、入库、出库、盘点等工作的管理。

第四条进出库管理的目标是确保原辅材料的及时、准确、安全地流转和使用，降低库存风险，提高材料利用率。

第五条进出库管理严格按照国家相关法律法规和公司制度进行，所有操作人员必须遵守本制度的规定。

第二章原辅材料入库管理第六条入库管理是指对原辅材料进行验收、登记、存放的管理工作。

第七条原辅材料的入库流程包括以下几个环节：申请入库、验收入库、登记入库、存放入库。

第八条申请入库环节由相关项目人员提出，包括材料名称、规格型号、数量、用途和计划使用时间等内容。

第九条验收入库环节由专业仓库管理人员进行，对原辅材料进行检查，确保其质量、种类与申请入库信息一致。

第十条登记入库环节由专业仓库管理人员进行，按照公司规定的登记制度进行，记录原辅材料的入库信息，包括材料编号、名称、规格型号、数量、供应商等。

第十一条存放入库环节由专业仓库管理人员进行，根据原辅材料的性质和特点，进行合理的存放和分类。

第十二条严禁将无标签、标签不清、标签不全、贴错标签的原辅材料入库。

第十三条部分特殊的原辅材料，如危险品、易燃品等，需要符合相关法律法规和公司的特殊管理要求，须经特殊审批后方可入库。

第十四条原辅材料入库时应进行严格的环境监控，确保入库物资的安全。

第十五条原辅材料入库时应按照先进先出原则进行，确保库存物资的及时更新。

第十六条原辅材料入库后应及时进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

第十七条每个仓库应配备专职管理员，负责原辅材料的入库管理工作，并定期进行考核。

第十八条存放在仓库中的原辅材料应进行分类存放，并做好防潮、防火、防腐等措施，确保物资的安全和质量。

第三章原辅材料出库管理第十九条出库管理是指对原辅材料的安全、准确出库，并做好相应记录的管理工作。

页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01002-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：原辅料进货验收管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的制订原辅料进货验收管理制度，确保原辅料的进货验收规范化。

2.适用范围本规程适用于公司商务部采购的原辅料3.责任者公司商务部采购员、仓库管理员、QA人员，商务部负责人监督该制度的执行4.内容4.1.物料验收4.1.1.仓库管理员负责对每批进厂的原辅料进行初验。

4.1.2.核对货物凭证或合同协议，核对是否是已经质量审计合格的供应商；检查原辅料外包装标记是否与货物相符，字迹是否完好清楚。

是否注明品名、规格、数量、批号、生产厂家。

4.1.3.检查原辅料的外包装，是否牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂，并清点数量。

4.1.4.按10％抽样称量，贵重原料应逐件称重，并做好记录。

如误差超过±2%的要及时通知采购人员处理。

4.1.5.经过上述检查后，不符合规定的原辅料，应保持原样，通知采购员退货。

4.1.6.初验合格后，管理员在收料单上签字，填写SMP-MM-01002-1-R-001《物料初验记录》。

标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：原辅料进货验收管理规程Issued by颁发部门：质量部4.1.7.有下列情形之一的仓库管理员有权拒收，并作记录，开具拒收单交供方押运员。

4.1.7.1.物料与凭证，订货合同项目（如品名、规格、数量等）不符。

原辅料、包材使用管理制度一、引言原辅料、包材是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于保证产品质量、提高生产效率具有至关重要的作用。

为了规范原辅料、包材的使用，提高资源利用率，减少浪费，制定原辅料、包材使用管理制度势在必行。

二、原辅料使用管理制度1.原辅料采购① 原辅料采购应按照生产计划和产品质量要求进行，需由生产部门提出采购申请，并经过采购部门审核后方可采购。

② 采购部门应开展供应商评估工作，选择合格的供应商，并建立供应商长期合作关系，以确保原辅料质量稳定可靠。

③ 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原辅料的种类、规格、价格、交货时间等具体要求。

2.原辅料入库管理① 原辅料在入库前需进行检验，检验标准为国家标准或企业内部标准，并填写入库单据。

② 入库人员应按照操作规程进行入库操作，将原辅料储存于指定的库位，并做好防潮、防尘等工作。

③ 入库人员应及时将入库信息录入系统，以方便后续跟踪和查询。

3.原辅料领用管理① 原辅料领用应通过领用单据进行，领用人员应凭有效证件领取，并在领用单据上签字确认。

② 领用人员应按照生产计划和实际需求进行领用，并确保领用数量与实际使用数量相符。

③ 领用人员应定期汇报领用情况，并将领用单据及时归档。

4.原辅料使用管理① 原辅料的使用应符合工艺要求和产品质量标准，不能使用过期、变质的原辅料。

② 原辅料使用过程中应注意储存条件和保质期限，防止因储存不当导致原辅料的浪费和损坏。

③ 原辅料使用完毕后，应及时清理工作场地，并做好相关的记录。

5.原辅料库存管理① 原辅料库存应定期进行盘点，确保库存数与账面数一致，并做好库存盘点记录。

② 原辅料库存过多或过少都会带来不良后果，应根据生产计划和库存情况进行合理调配，以确保生产的连续性和高效性。

三、包材使用管理制度1.包材采购管理① 包材采购需根据产品的包装要求进行，并由包装部门提出采购申请并报批。

② 采购部门应根据包材需求制定采购计划，并同样开展供应商评估工作，选择合格的供应商进行合作。

原料和辅料的规章制度第一章总则第一条为了规范和管理企业的原料和辅料的采购、存储、使用等工作，确保产品质量，维护生产安全，特制定本规章制度。

第二条原料和辅料包括企业用于生产的各种物资和材料，是产品的重要组成部分，对产品质量有着直接影响。

第三条企业应当建立健全原料和辅料的采购、验收、存储、使用等管理制度，严格执行，确保原料和辅料的质量安全。

第二章原料和辅料的采购管理第四条企业应当按照国家相关法律法规和质量标准，严格管理原料和辅料的采购工作。

第五条采购部门应当根据生产计划和需求，确定采购清单，并按照规定程序向供应商发出采购订单。

第六条采购部门应当与供应商签订合同，明确双方责任和义务，确保原料和辅料的质量和供货周期。

第七条采购部门应当对供应商进行定期考核，评估其产品质量、供货能力和服务态度。

第八条采购部门应当建立原料和辅料的台账，记录采购的物资名称、规格、数量、供应商等信息。

第三章原料和辅料的验收管理第九条企业应当建立原料和辅料的验收标准，严格控制进货质量。

第十条验收部门应当按照验收标准对进货原料和辅料进行检验，确保符合产品生产要求。

第十一条验收部门应当建立验收记录，记录验收的物资名称、规格、数量、检验结果等信息。

第十二条验收部门应当对不合格的原料和辅料及时退货或处理，并通知采购部门进行补货。

第四章原料和辅料的存储管理第十三条企业应当建立原料和辅料的存储制度，保证存储条件符合产品要求。

第十四条仓管部门应当按照原料和辅料的特性，制定不同的存储方案，确保商品不受损坏。

第十五条仓管部门应当做好原料和辅料的分类、分区、标识工作，便于管理和使用。

第十六条仓管部门应当定期检查原料和辅料的存储情况，及时处理存放不当的物资。

第五章原料和辅料的使用管理第十七条生产部门应当按照生产计划和工艺要求，合理使用原料和辅料，确保产品质量。

第十八条生产部门应当严格按照工艺流程和操作规范，正确使用原料和辅料，杜绝浪费和损耗。

第十九条生产部门应当加强对操作人员的培训和管理，提高其对原料和辅料的认识和操作技能。

原料辅料仓库管理制度第一章总则为了规范和管理辅料仓库的运作，保证生产作业的顺利进行，制定本管理制度。

第二章仓库管理的组织架构1. 辅料仓库设立仓库管理员，负责辅料仓库的日常管理和运作。

2. 仓库管理员下设库管员、入库员、出库员等相关管理人员。

第三章入库管理1. 辅料到货后，由仓库管理员指定人员进行验收，确保品质符合要求。

2. 验收合格后，填写入库单，进行入库登记。

3. 入库人员要按照规定的仓库存放位置，进行摆放。

第四章出库管理1. 出库前，必须填写出库申请单，经过仓库管理员审核通过后方可出库。

2. 出库时要核对出库品名、数量与出库单上的信息是否一致，确保无误。

3. 出库后，仓库管理员要对出库单进行归档存档。

第五章库存管理1. 仓库管理员要定期进行库存盘点，确保账实相符。

2. 库存不足时，需及时通知相关部门进行采购。

3. 对于长时间未使用的库存，要进行清理和报废处理。

第六章安全管理1. 仓库内禁止吸烟，禁止携带易燃易爆品。

2. 仓库内设施设备要定期检查，确保安全运作。

3. 遇突发情况要及时报警并采取相应措施。

第七章知识管理1. 对于新进仓库人员要进行培训，熟悉仓库管理制度和操作规程。

2. 定期举行仓库管理知识培训，提高员工的仓库管理水平。

第八章违规处理1. 对于违反管理制度的人员，要按照规定进行纠正教育，并做出相应处理。

2. 对于严重违规的人员，应进行严肃处理，甚至追究责任。

第九章附件1. 仓库管理的相关表格和记录。

2. 仓库管理的相关流程和规定。

以上为辅料仓库管理制度的相关内容，严格遵守本制度，确保仓库管理的有序和高效进行。

药企原辅料采购管理规程1. 引言本文档旨在规范药企原辅料采购管理，确保采购过程的合规性和高效性。

药企的原辅料采购是保障生产质量和产品安全的重要环节，必须严格遵守相关的法律法规和企业内部的管理制度。

2. 采购流程药企原辅料采购的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。

2.1 需求确认需求确认是准备采购的第一步。

在开展采购之前，需要明确所需原辅料的具体规格、数量以及采购时间等细节，并提出采购申请。

2.2 供应商选择供应商选择环节是药企原辅料采购的核心环节。

在选择供应商时，要充分考虑供应商的信誉度、产品质量以及价格等因素，并与多个供应商进行比较和评估，最终选择与企业需求和利益相匹配的供应商。

2.3 合同签订在确定供应商后，药企需要与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。

合同应包括原辅料的详细规格、数量、价格、交货期限等内容，并明确双方的违约责任和解决争议的方式。

2.4 采购执行采购执行是指按照合同的约定进行实际的采购活动。

在采购执行过程中，药企需要与供应商保持良好的沟通，及时处理采购中的问题和风险，并确保原辅料的质量和数量符合合同要求。

2.5 验收采购完成后，药企需要对所采购的原辅料进行验收。

验收应按照合同的约定进行，包括外观检查、质量检验等环节。

如发现原辅料存在质量问题，应及时与供应商协商解决。

3. 采购管理措施为确保药企原辅料采购的合规性和高效性，需采取相应的管理措施。

3.1 供应商管理药企应建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类。

评估指标可以包括供应商的信誉度、资质认证情况、过往合作经验等。

根据评估结果，将供应商划分为不同的等级，并与供应商建立长期稳定的合作关系。

3.2 合同管理药企应建立合同管理制度，确保合同的合法有效，并对签订的合同进行存档。

在合同执行过程中，要认真履行合同义务，并建立相应的督导和检查机制，确保供应商按照合同约定提供原辅料。

3.3 风险管理药企应建立风险管理制度，识别和评估采购过程中可能存在的风险，并采取相应的控制措施。