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管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。
3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。
4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。
4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
试验检测项目 / 参数检验频率一览表工程类别：路基工程（一）类别试验检测项目 / 参数 施工检验频率 依据标准检验程序备注1. 颗粒分析；2. 界限含水1 次/ 料场 / 部位（按照路土率； 3. 最大干密度； 4. 最佳床、路堤区分） 含水率； 5.CBR施工单位按规定1 次/ 料场，有怀疑时随时岩石1. 单轴抗压强度 JTG F10-2006频率自检，监理单 /检测位按规定频率抽检原材 1. 颗粒分析； 2. 界限含水至少 2 处/km ，土质变化原地 率； 3. 最大干密度； 4. 最佳料检面土含水率； 5. 天然含水率 大时，视具体情况增加验1. 抗拉强度；2. 延伸率；土工 3. 梯形撕裂强度； 4. 顶破强度； 5.1 次/ 批，每 10000 ㎡为 1 JTG/T 施工、监理单位合成厚度； 6. 单位面积质 D32-2012/材料量； 7. 垂直渗透系数； 批分别取样并外委8. 土工格栅土工网网孔尺寸地基承载力 必要时 JTG D63-2007填土天然含水率每天使用前 施工过程中每一压实层每 1000 ㎡至少检测 2 点，JTG F10-2006过程 土方路基压实度不足 1000 ㎡时至少检验 2 质量 点，必要时根据需要增加检控制验点数结构物台背填土压实度每压实层每 50 ㎡不少于JTG/T1 点F50-2011平整度每 200m 测 2 处 *10 尺每一双车道评定路段 （不JTG F10-2006土方路基弯沉超过 1km ）测定 80~100 个点施工、监理单位/可共同检验施工单位按规定频率自检，监理单 / 位按规定频率抽检施工、监理单位 /可共同检验1. 在选取土场时，应在上述试验检测参数的基础上增加天然稠度、有机质含量及烧失量的检验； 料源1 次，同时注意膨胀土、湿陷性黄土等特殊土的判别和使用；2. 每个土场所有试验检测参数检验确定施工单位通过试验选定土场 / 石场后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定土场/ 石场3.工程类别：桥梁工程（二）类别试验检测项目 / 参数施工检验频率依据标准检验程序备注1 筛分； 2. 密度； 3. 吸水率；1 次/ 批，不超过 400m3或 600t 粗集 4. 含泥量； 5. 泥块含量； 6. 针片为 1 批；小批量进场的宜以不超状颗粒含量； 7. 压碎值过 200m3或 300t 为 1 批料8. 含水率每次拌和前9. 坚固性； 10. 软弱颗粒含量 有怀疑时1. 筛分；2. 密度；3. 含泥量；1 次/ 批，不超过 400m3或 600t 施工单位为 1 批；小批量进场的宜以不超按规定频率细集 4. 泥块含量； 5. 亚甲蓝值 MBV过 200m3或 300t 为 1 批JTG/T F50-2011自检，监理单 /料6. 含水率 每次拌和前 位按规定频7. 压碎值； 8. 坚固性必要时率抽检岩石1. 单轴抗压强度 1 次/ 批，每 1000m3为 1 批1. 密度；2. 细度 / 比表面积；水泥3. 标准稠度用水量；4. 凝结时 1 次/ 批，袋装水泥每 200t 为 1间； 5. 安定性； 6. 胶砂强度； 7.批，散装水泥每 500t 为 1 批胶砂流动度1.pH 值；2. 氯离子含量；3.水不溶物含量 4. 可溶物含量； 5.1 次/1 水源，或怀疑受污染时JGJ 63-2006 硫酸盐及硫化物含量1.pH 值；2. 氯离子含量；3. 1 次/ 批，掺量大于等于 1%同品原材 种的外加剂每 100t 为 1 批，掺量总碱量； 4. 含固量； 5. 含水率；料检 小于 1%的外加剂每 50t 为 1 批，施工、监理6. 密度；7. 细度；8. 硫酸钠含量外加不足 100t 或 50t的也按 1 批计GB8076-2008/验单位分别取 剂9. 减水率； 10. 泌水率比； 11. 样并外委抗压强度比； 12. 含气量； 13. 凝需要进行型式试验时做 1 次结时间差； 14. 收缩率比1. 细度；2. 需水量比；3. 烧失 粉煤5. 比表面1 次/ 批，每 200t 为 1 批，不足量； 4. 三氧化硫含量； GB/T1596-2005灰200t 按 1 批计积1. 重量偏差；2. 屈服强度；3.钢筋抗拉强度； 4. 伸长率； 5. 弯曲 1 次 / 批，每批不超过 60t施工单位1 次 / 批，每批不超过 300 个（件）按规定频率焊接1. 屈服强度；2. 抗拉强度；3.箍筋闪光对焊，直径为 10mm 及JTG/T F50-2011 /以下，1200 个为 1 批；直径为 12mm自检，监理单接头弯曲JGJ18-2012及以上， 600 个为 1 批位按规定频率抽检机械1. 抗拉强度1 次/ 批，每批不超过 500 个接头1. 外观尺寸逐盘卷钢绞 2. 每米质量； 3. 整根钢绞线最施工、监理大力； 4. 规定非比例延伸力； 5.GB/T 524-2003 /线1 次/ 批，每批质量不大于 60t单位分别取最大力总伸长率； 6. 弹性模量； JTG/T F50-2011样并外委7. 应力松弛性能类别过程质量控制料源确定配合比设计精品文档试验检测项目 / 参数施工检验频率依据标准检验程序备注每生产组批抽 3 个组装件的用1.锚固效率系数；2. 总应变量，每批不超过 2000 件（套）GB/T锚具GB/T 14370 ：每炉装炉量的14370-2007 /3. 洛氏硬度3%~5%； JTG/T F50:3% 且不少于 5 JTG/T F50-2011套，每批不超过 2000 件（套）1. 抗压弹性模量；2. 抗剪弹性行标橡胶模量； 3. 抗剪黏结性能； 4. 抗剪和国标老化； 5. 四氟板与不锈钢板表面 1 次 / 批JT/T 4-2004 均未对支座摩擦系数； 6. 容许转角； 7. 极限每批次抗压强度施工、监理的数量单位分别取进行规样并外委定，建议伸缩 1. 外形尺寸； 2. 外观质量； 3.1 次 / 批JT/T 327-2004同型号、装置组装质量； 4. 防水性能同规格、同批号为 1 批1 次/ 批， JT/T 529 塑料波纹管1. 外观质量；2. 外观尺寸；3.波纹环刚度； 4. 局部横向荷载；每批数量不超过 10000m；JG225JT/T 529-20045. 柔50000m /金属波纹管每半年或累计JG 225-2007管韧性；6. 抗冲击性； 7. 径向刚度；批，取产量最多的规8. 抗渗漏生产量为 1格浇筑一般体积结构物，每一单元结构物制取不少于 2 组；连续浇筑大体积结构物时，每200m3施工单位水泥混凝土抗压强度或每一工作班制取不少于 2 组；按规定频率满足每片梁板长16m以下制取 1 组，自检，监理单质量评16~30m制取 2 组， 31~50m制取 3 JTG/T F50-2011定要求组， 50m以上不少于 5 组位按合同频率抽检重要及主体砌筑物，每一工作水泥砂浆抗压强度班应制取 2 组；一般及次要砌筑物，每一工作班应制取 1 组水泥混凝土坍落度随时检查随时抽查/1.在原材料源选定时，应在上述原材料试验检测参数的基础上增加：粗集料硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、碱活性试验；细集料氯化物、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量及碱活性试验；粉煤灰游离氧化钙、活性指数的检验；2. 各种原材料所有试验检测参数每料场检验 1 次；3.施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源各种原材料检验合格后方可进行水泥混泥土/ 砂浆等配合比设计，同时监理单位应对各种配合比进行复核验证，必要时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化工程类别：隧道工程（三）类别试验检测项目 / 参数施工检验频率依据标准检验程序备注1 筛分； 2. 密度； 3. 吸水率；1 次 / 批，不超过 400m3或 600t粗集 4. 含泥量； 5. 泥块含量； 6. 针 为 1 批；小批量进场的宜以不超片状颗粒含量； 7. 压碎值过 200m3或 300t 为 1 批料8. 含水率每次拌和前9. 坚固性； 10. 软弱颗粒含量 有怀疑时1. 筛分；2. 密度；3. 含泥量；1 次 / 批，不超过 400m3或 600t 施工单为 1 批；小批量进场的宜以不超参照细集 4. 泥块含量； 5. 亚甲蓝值 MBV位按规定/过 200m3或 300t 为 1 批 JTG/T F50-2011料频率自检，6. 含水率 每次拌和前监理单位7. 压碎值； 8. 坚固性必要时按规定频1. 密度；2. 细度 / 比表面积；率抽检3. 标准稠度用水量；4. 凝结时 1 次 / 批，袋装水泥每 200t 为 1水泥间； 5. 安定性； 6. 胶砂强度；批，散装水泥每500t 为 1 批7. 胶砂流动度1.pH 值；2. 氯离子含量；3.水不溶物含量 4. 可溶物含量； 5.1 次 /1 水源，或怀疑受污染时JGJ 63-2006 /硫酸盐及硫化物含量1.pH 值；2. 氯离子含量；3. 1 次 / 批，掺量大于等于 1%同品 速凝总碱量； 4. 含固量； 5. 含水率； 种的外加剂每 100t 为 1批，掺量剂每 原材 6. 密度； 7. 细度； 8. 硫酸钠含小于 1%的外加剂每 50t 为 1 批，20t 为料检 外加 量不足 100t 或 50t的也按 1 批计GB8076-2008施工、监 1 批， 验剂不足 9. 减水率； 10. 泌水率比； 11.理单位分20t 也抗压强度比； 12. 含气量； 13. 需要进行型式试验时别取样并 按 1 批凝结时间差； 14. 收缩率比外委计1. 细度；2. 需水量比；3. 烧粉煤 失量； 4. 三氧化硫含量； 5. 比1 次 / 批，每 200t 为 1 批，不GB/T 1596-2005/灰足 200t 按 1 批计表面积GB/T 706-2008钢筋 1. 重量偏差； 2. 屈服强度；施工单钢板GB/T700-20063. 抗拉强度；4. 伸长率；5. 弯1 次/ 批，每批不超过 60t位按规定工字GB 1499.2-2007曲频率自检，GB 1499.1-2008钢监理单位GB 1499.3-2010按规定频1 次/ 批，外径不大于 76mm 且壁 率抽检； /钢管1. 屈服强度；2. 抗拉强度；3.厚不超过 3mm ，每 400 根为 1 批； 工字钢、 伸长率； 4. 压扁外径大于 351mm ，每 50 根为 1 批；GB/T 8163-2008钢板、钢管 其他尺寸每 200 根为 1 批 施工，监理1 次/ 批，每批不超过 300 个单位分别焊接1. 屈服强度；2. 抗拉强度；取样并外（件）3. 弯曲JGJ 18-2012接头箍筋闪光对焊，直径为10mm 委类别试验检测项目 / 参数 施工检验频率依据标准 检验程序 备注及以下， 1200 个为 1 批；直径为12mm 及以上， 600 个为 1 批1. 硬度；2. 拉伸强度；3. 断裂伸长率； 4. 压缩永久变形；GB 18173.3-2002止水1 次/ 批，同品种、同规格每条/ 带 5. 撕裂强度； 6. 热空气老化后GB 18173.2-2000500m 为 1 批施工、监的硬度变化、拉伸强度、扯断理单位分伸长率 ； 7. 橡胶与金属粘合/1. 长、宽、厚度；2. 拉伸强别取样并外委防水度； 3. 断裂延伸率； 4. 不透水GB 18173.1-2012性； 5.1 次/ 批，每 5000 ㎡为 1 批板低温弯折性； 6. 加热伸缩量浇筑一般体积结构物，每一单水泥混凝土抗压强度元结构物制取 2 组；连续浇筑大 JT/T 529-2004 /体积结构物时， 每 80m3`200m3或JG 225-2007每一工作班制取 2组重要及主体砌筑物，每一工作过程 水泥砂浆抗压强度班应制取 2 组；一般及次要砌筑施工单 质量 物，每一工作班应制取1 组位按规定控制双车道隧道每 10 延米至少在满足1 组，每喷射JTG F60-2009频率自检，喷射混凝土抗压强度拱部和边墙各制取质量评 50`100m3或小于 50m3的独立工监理单位定要求按合同频 程不得少于 1 组率抽检按锚杆数的 1%且不少于 3 根做锚杆拉拔力拉拔力试验1. 在原材料源选定时，应在上述原材料试验检测参数的基础上增加：粗集料硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、碱活性试验；细集料氯化物、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量及碱活性试验；粉煤灰游离氧化钙、活料源 性指数检验；确定2. 各种原材料所有试验检测参数每料场检验1 次；3. 施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源配合1. 各种原材料检验合格后方可进行水泥混泥土 / 砂浆等配合比设计， 同时监理单位应对各种配合比进行复核验证，必要时比设 应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化；计2. 喷射混凝土配合比设计应结合现场施工工艺和工序进行优化工程类别：路面工程（底基层、基层）（四）类别试验检测项目 / 参数施工检验频率依据标准检验程序备注1. 颗粒分析；2. 液限塑限每种土使用前测 2 个样品，使用过程中每 2000m3测 2 个样品土对土有怀疑时做此实验3. 有机质和硫酸盐含量4. 含水率每天使用前测 2 个样品1. 颗粒分析；2. （级配砾石使用前测 2 个样品，使用过程或级配碎石中 0.5mm以下的细JTJ 034-2000土）液限塑限中每 2000m3测 2 个样品施工单位按规定频率自检，监理集料使用前测 2 个样品，砂砾使用/3. 相对毛体积密度、吸水过程中每 2000m3测 2 个样品，碎单位按合同频率率； 4. 压碎值抽检石种类变化重做 2 个样品原材5. 含水率每天使用前测 2 个样品料检1. 密度；2. 细度 / 比表面积；验过程质量控制3. 标准稠度用水量；4. 凝结时 1 次 / 批，袋装水泥每200t 为 1 参照水泥批，散装水泥每 500t 为 1 批JTG/T F50-2011间； 5. 安定性； 6. 胶砂强度；7. 胶砂流动度粉煤做材料组成设计前测 2 个样品；GB/T 1596-2005 施工、监理单位1 次 / 批，每 200t 为 1 批，不足1. 烧失量JTJ 034-2000/ 灰200t 按 1 批计分别取样并外委做材料组成设计和生产使用时施工单位按规1. 有效氧化钙镁含量；2. 细定频率自检，监理分别测 2 个样品，以后每月测 2 JTJ 034-2000石灰/ 度； 3. 未消化残渣含量个样品单位按合同频率抽检厚度每 1500~2000 ㎡ 6 个点平整度每 200 延米 2 处，每处连续 10尺（ 3 米直尺）级配 1 次 /2000 ㎡含水率、压碎值据观察，异常时随时试验施工单位按规水泥或石灰剂量 1 次 /2000 ㎡，至少 6 个样品定频率自检，监理拌合均匀性随时观察JTJ 034-2000 /每一作业段或不超过2000 ㎡检单位按合同频率压实度抽检查 6 次以上稳定细粒土，每一作业段或每2000 ㎡ 6 个试件；无侧限抗压强度稳定中粒土或粗粒土，每一作业段或每 2000 ㎡ 6 个或 9 个试件料源 1. 在原材料源选定时，各种原材料所有试验检测参数每料场检验 1 次；确定 2. 施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源配合 1. 各种原材料检验合格后方可进行基层混合料配合比设计和试验（包括最大干密度；最佳含水量；水泥（石灰）剂量；标比设准曲线）；同时监理单位应对各种配合比进行复核验证；计 2. 在基层混合料配合比设计过程中应加做水泥延迟时间试验，为现场碾压施工提供技术支撑工程类别：路面工程（沥青面层） （四）类别试验检测项目 / 参数施工检验频率 依据标准检验程序备注 1. 筛分； 2. 针片状颗粒含量； 3. 压不同省份、碎值； 4. 磨耗值1 次 / 批不同项目对批 粗集5. 含水率；6. 吸水率；7. 密度次具体定义不 料必要时尽相同。
知网查重表格一、简介知网查重表格是一种用于检测学术论文、毕业论文等文档的原创性和重复性的工具。
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大地测量计算成果质量元素及权重表空中三角测量成果质量元素及权重表单位：区域网空中三角测量成果质量错漏分类表平面控制测量成果质量元素及权重表单位：点平面控制测量成果质量错漏分类表高程控制测量成果质量元素及权重表单位：测段高程控制测量成果质量错漏分类表线路测量成果质量元素及权重表单位：幅线路测量成果质量错漏分类表管线测量成果质量元素及权重单位：幅管线测量成果质量错漏分类表变形测量成果质量元素及权重单位：点变形测量成果质量错漏分类表施工测量成果质量元素及权重表单位：点施工测量成果质量错漏分类表水下地形测量成果质量元素及权重表地籍测绘成果类型及权重表地籍控制测量成果质量元素及权重表地籍控制测量成果错漏分类表地籍细部测量成果质量元素及权重表地籍细部测量成果质量错漏分类表地籍图质量元素及权重表地籍图质量错漏分类表宗地图质量元素及权重表宗地图质量错漏分类表房产平面控制测量成果质量元素及权重表房产平面控制测量成果质量错漏分类表房产要素测量成果质量元素及权重表房产要素测量成果质量错漏分类表房产分幅图质量元素及权重表房产分丘图质量错漏分类表房产面积测算成果质量元素及权重表房产面积测算成果质量错漏分类表房产簿册成果质量元素及权重表房产簿册质量错漏分类表行政区域界线测绘成果质量元素及权重表行政区域界线测绘成果质量错漏分类表地理信息系统质量元素及权重表地理信息系统质量错漏分类表航空摄影成果质量元素及权重表航空摄影成果质量错漏分类表房产分丘图质量元素及权重表房产分丘图质量错漏分类表房产面积测算成果质量元素及权重表房产面积测算成果质量错漏分类表房产簿册成果质量元素及权重表房产簿册质量错漏分类表行政区域界线测绘成果质量元素及权重表行政区域界线测绘成果质量错漏分类表地理信息系统质量元素及权重表地理信息系统质量错漏分类表。
内审检查表保存期：3年版本/版次：A/0编号：JL-9.2-03序号：02受审核部门综合办审核地点公司办公室审核员时间检查结果NG(不符合)/O B(观察项)/OK(符合)条款号检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境1、综合办参与识别的影响公司OHS体系实现其预期结果能力的内外部问题有哪些？11、经询问和查《影响OHS绩效的内外议题明细表》，综合办参与识别了影响公司OHS实现其预期结果能力的内外部问题共26项，如：相关方关于OHS信息的反馈等。
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望1、综合办参与识别的与OHS有关的相关方及员工和相关方的需求有哪些？这些需求和期望中哪些是必须履行的合规义务？1、经询问和查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，综合办参与识别的除员工外的与OHS有关的相关方有6个；如：消防部门等；员工和相关方的需求有20项，如：管理规范(无吃卡拿要与霸王条款)、令人信服、潜在影响巨大等；这些需求和期望中构成合规义务的有6项，如：无刑事案件等。
5.3组织的角色、职责和权限1.查综合办的部门安全职责及部门内各级人员的安全职责、权限规定情况?2.询问综合办各岗位员工是否了解部门以及本岗位的安全职责、权限？1、经询问和查《各部门安全职责和权限》：有综合办的职责和权限；查《公司全员安全职责》，已覆盖公司各层级人员。
2、经询问：综合办经理能基本明白该部门及本岗位的安全职责和权限；并在实际工作中按职责规定的要求来规范自己的安全行为与自我防护方式。
5.4工作人员的协商和参与1、查综合办是否建立了使公司全员能够参与OHS管理体系的开发、策划、实施、绩效评估和处置环节的协商和参与过程？2、与员工的协商和参与具体包括哪些工作？1、经询问和查看：公司编制有《员工协商和参与与内外沟通控制程序》，程度包含了员工的协商和参与、关于OHS方面内外信息的内外沟通等信息。
2、经询问：与员工协商和参与的具体工作包括建立《盛帮双核健康安全委员会》，对危险源、安全隐患、事件、事故等职业危害进行全员通报、协商和参与，以达到各相关方均满意的目的。
项目工程三检制度及检查表格
施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。
三检制度指“自检、复检、专检”：
初检检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
复检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查，要求按工程/工序的100%频率进行。
终检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知项目质检员检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。
“三检”记录表工程名称：。
