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公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
退货退料管理制度一、总则为规范和加强公司的退货退料管理工作，保障公司的经济利益和产品质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和相关人员在进行退货退料管理工作中的一切活动。
三、退货管理流程1. 退货申请(1) 客户在收到产品后发现质量问题或货物与订单不符时，应及时向销售人员提交退货申请。
(2) 销售人员收到退货申请后，应核实客户提出的问题，然后填写退货申请表，并将表格提交至质量管理部门。
(3) 质量管理部门收到退货申请后，应派员前往客户处进行现场核查，确认问题后再进行审核。
2. 退货审核(1) 质量管理部门对退货申请进行审核，对符合条件的退货申请进行批准。
(2) 若不符合条件的退货申请，应及时通知销售人员，并告知客户具体原因。
3. 退货办理(1) 质量管理部门审核通过的退货申请，应填写退货单，并将退货单送至仓库。
(2) 仓库对退货单中的物品进行清点并办理退货手续。
(3) 销售人员通知客户退货处理情况，并安排将退货物品运回公司。
4. 退货处理(1) 收到退货物品后，质量管理部门应对退货物品进行检验，确认问题后及时通知相关人员参与讨论处理。
(2) 对于有质量问题的产品，应及时通知生产部门完成相应的处理工作。
(3) 对于货物与订单不符的情况，应及时通知采购部门协调处理。
5. 退货记录(1) 质量管理部门应对每笔退货进行详细记录，并将记录归档保存，以备后续查验。
四、退料管理流程1. 退料申请(1) 生产部门在生产过程中发现料品不合格或有损坏时，应及时向质量管理部门提出退料申请。
(2) 质量管理部门收到退料申请后，应派员前往生产现场进行核查，确认问题后再进行审核。
2. 退料审核(1) 质量管理部门对退料申请进行审核，对符合条件的退料申请进行批准。
(2) 若不符合条件的退料申请，应及时通知生产部门，并告知具体原因。
3. 退料办理(1) 质量管理部门审核通过的退料申请，应填写退料单，并将退料单送至仓库。
销售有限公司销售退回管理办法第一章总则第一条为了进一步规范和加强销售有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）对销售退回的管理，为求销售渠道合理化，加强销售渠道的内部控制和管理，规范退货行为，根据公司《销售管理制度》、《成品入库验收、保管和发放管理办法》、《信息管理程序》有关规定，制订本办法。
第二条销售客户指购买公司产品、服务的法人或个人。
本办法所称退回，既包括不合格产品的退回，也包括售后服务及一系列相关服务信息的退回。
第三条本管理办法适用于各销售公司。
第二章职责第四条产品销售点负责与顾客进行沟通，收回不合格产品并向顾客咨询原因并将情况反应于销售中心。
第五条质检部负责不合格产品的检验，填写售后服务兑换单。
第六条仓储物流部负责不合格产品的再次确认及情况汇总。
第七条公司销售部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审及办理相关手续。
第八条质量技术研发部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。
第九条退回产品的销售网点及相关负责人负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。
第三章管理内容与方法第十条退货产品的接收与报检1、产品销售点将获取的退货信息与客户沟通后，及时通知我公司销售网点负责人收回申请退货产品。
2、业务员收到客户退货申请并填写退货申请单，销售公司总经理对销售退回申请单进行审核，确认退回的上报经股份公司质检部检验，并由质检部填写质量检验单。
3、仓储物流部也将同时接到产品退货信息，办理相应退库手续。
第十一条退货产品的处置1、对于检验符合退货标准的，业务员开具红字送货单经财务部审核后，报送仓储物流部进行退库处理并开具入库单，业务员向财务部报送入库单，财务部经审核无误后办理退款并开红字销售发票。
2、对于符合兑换条件的产品按照《甘肃皇台酒业股份公司售后服务管理办法》具体细则执行。
3、依据退回产品不同退回原因，区别情况进行处理，并由仓储物流部、财务部门分别建账管理。
（1）销售退回产品的处理对于销售退回的产品需要由销售中心上述规定全部办理退库手续；联系客户办理兑换事宜。
销售商品退货财务制度为了规范和规范公司销售商品退货的财务管理工作，保障公司的财务安全，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有销售商品退货的财务管理工作。
二、退货流程1. 客户提出退货申请后，销售人员填写《销售商品退货申请单》，注明退货原因、数量、金额等信息，并由客户签字确认。
2. 销售人员将《销售商品退货申请单》交给财务部门负责人审核。
3. 财务部门核对申请单中的退货信息，并与实际销售订单进行比对核实。
4. 财务部门审核通过后，将《销售商品退货申请单》交给仓库管理员。
5. 仓库管理员按照退货申请单上的信息找到相应的商品进行核对，并填写《商品入库单》。
6. 财务部门核对《商品入库单》信息无误后，进行记账处理，将退货金额退还给客户。
7. 客户收到退货金额后，公司完成该笔销售商品退货的财务处理。
三、收费标准1. 如客户提出退货申请超过7天，公司将收取10%的退货手续费。
2. 如商品经过验货后发现有损坏或缺货情况，公司将根据实际情况进行退货金额的调整。
四、退货情况记录1. 公司应建立完善的销售商品退货记录，明细记录每一次退货的情况包括退货原因、数量、金额等。
2. 每月底，财务部门应对销售商品退货情况进行汇总分析，及时发现问题并进行处理。
五、责任制度1. 销售人员应严格按照流程操作，不得私自变动订单或修改退货信息。
2. 财务部门负责人对公司销售商品退货的审核及财务处理负有监督责任，如发现问题应及时上报。
3. 仓库管理员应认真核对商品信息，确保商品的准确性和完整性。
六、制度执行1. 公司应严格执行本制度，任何单位和个人不得擅自窜改或违反制度。
2. 如有违反制度的行为，财务部门应及时通报管理层并进行处理。
七、制度修订1. 本制度由财务部门负责人负责执行，并对其进行监督与检查。
2. 根据公司实际情况，财务部门有权对本制度进行修订和完善。
必须经公司高层管理人员批准后正式实施。
以上为公司销售商品退货财务制度，希望全体员工认真执行，确保公司的财务安全和合规运营。
退货的流程在购买商品后，如果您发现该商品存在质量问题或不符合您的要求，您可以选择进行退货。
接下来，我们将为您介绍退货的流程。
1.确认退货原因首先，您需要确认退货的原因。
如果您对商品的质量有疑虑或不符合您的要求，可以通过与商家沟通，要求退货或换货。
同时，您也需要检查商品是否具有完整的配件、包装、标签等。
2.联系商家客服确认退货原因后，您需要联系商家客服进行沟通，告知退货的原因，并要求退货。
商家客服将为您提供相应的解决方案，如直接退款、换货、维修等，并告知您的退货路径和注意事项。
3.选择退货方式根据商家提供的退货方案，您可以选择以下方式退货：（1）快递退货：您需要将商品包装好后，联系快递公司上门取件，并将商品寄回商家。
请注意，您需要妥善保管好快递单号，以便查询物流信息。
（2）当面退货：如果您所在的城市有商家门店，您可以选择到店进行当面退货。
在退货前，您需要联系商家客服安排退货时间和地址，并携带购买商品的发票或证明文件。
4.退货验收商家收到您退回的商品后，将进行验收。
如果商品符合退货标准，商家将尽快为您退款或进行换货、维修等。
需要注意的是，如果商品存在人为损坏、配件不全、过期等问题，则商家有权拒绝退货或扣除相应的费用。
5.确认退款商家处理完退货事宜后，将为您进行退款。
您可以在相应渠道查询到款项到账情况。
总结：退货流程需要您与商家客服进行沟通，选择合适的退货方式，并在退货前认真检查商品的质量、配件等，避免退货过程中出现不必要的问题。
同时，需要遵守商家规定的退货标准，保证自身合法权益。
发货退货的管理制度一、总则1. 为规范公司的发货退货流程，保障客户利益，提升公司服务质量，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有涉及发货和退货的部门和员工。
二、发货流程1. 订单确认：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统进行确认，包括产品、数量、价格等信息。
2. 发货准备：根据订单信息，仓库人员将产品按照订单要求进行打包、装箱。
3. 发货通知：发货前，销售人员需要通知客户发货信息，包括物流信息、预计送达时间等。
4. 发货操作：仓库人员根据销售人员通知的发货信息，通过物流公司进行发货。
5. 发货跟踪：销售人员需及时跟踪订单物流信息，确保产品能顺利送达客户手中。
三、退货流程1. 客户申请退货：客户需在收到产品后，及时检查产品完好，如有质量问题或其他原因需退货，需向销售人员申请退货。
2. 销售人员审核：销售人员接收客户退货申请后，需核实退货理由并进行审核。
3. 申请退货单：销售人员审核通过后，在系统中生成退货单，确定退货产品的数量和原因。
4. 客户退货：销售人员与客户协商好退货方式，并提供退货地址和退货单号。
5. 仓库收货：退货产品送达仓库后，仓库人员需仔细检查产品的完好性和数量，确认无误后进行入库。
6. 退货记录：仓库人员需及时在系统中记录退货产品信息，以便跟踪退货流程。
四、管理责任1. 销售部门：负责与客户对接，确认订单信息和发货信息，及时处理客户的退货申请。
2. 仓库部门：负责产品的仓储管理和发货操作，提供准确的发货和退货服务。
3. 财务部门：负责对退货产品的财务处理，包括退款和账务调整。
4. 管理层：负责对整个发货退货流程进行监督和管理，及时发现问题并进行改进。
五、制度执行1. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得擅自变更或违背制度规定的行为。
2. 对于不遵守制度规定的员工，公司将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、奖惩、甚至辞退。
3. 制度需定期进行检查和评估，及时发现问题并改进提升。
公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。
三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。
2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。
3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。
2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。
3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。
4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。
如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。
五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。
2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。
六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。
客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。
七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。
并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。
八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。
以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。
商贸公司退货管理制度一、总则为规范公司退货管理工作，保障公司及顾客双方权益，提高客户满意度，特制定本管理制度。
该制度适用于公司所有员工及相关部门，包括但不限于销售部门、仓储部门、客服部门等。
二、退货范围1. 产品质量问题：顾客购买的产品在短期内出现质量问题，经确认属于公司质量问题的，可以申请退货。
2. 产品数量问题：顾客购买产品数量与实际交付数量不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
3. 产品错发漏发：顾客购买产品与实际收到产品不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
4. 产品退换货政策：公司对于非质量问题的产品退换货，需要在规定的时间内进行退换货操作，否则将不予受理。
5. 拒绝退货情况：对于经过包装破坏、产品质量有损坏、人为损坏等情况的产品，公司有权拒绝退货申请。
三、退货流程1. 顾客提出退货申请：顾客需在购买产品后的规定时间内，通过公司指定的渠道提出退货申请，并提交相应证明材料。
2. 客服部门受理退货：客服部门在接到顾客的退货申请后，按照公司规定的程序进行受理，并安排相应的人员进行核实。
3. 质检部门进行检测：一旦顾客的退货申请通过客服审核后，质检部门将对退货产品进行质量检测，核实产品是否属于公司质量问题。
4. 退货处理结果通知：公司将根据质检结果，及时通知顾客是否同意退货，并按照规定的周期进行退款或重新发货。
5. 退货记录保存：公司将对每一笔退货进行详细记录保存，以便日后查询和分析，确保信息的准确性和完整性。
四、退货责任1. 销售部门：销售部门负责与客户沟通，及时了解客户需求和问题，及时协调解决客户问题。
2. 仓储部门：仓储部门负责对退货产品进行仓储管理，确保产品的安全及完整性。
3. 质检部门：质检部门负责对退货产品进行检测，确保产品质量符合公司标准。
4. 客服部门：客服部门负责受理客户退货申请，并按照标准程序进行审核及处理。
5. 财务部门：财务部门负责对退货款项进行核对，确保退款的准确和及时。
订单管理制度退货流程一、引言在商业交易中，由于各种原因，顾客可能会要求退货。
为了保障顾客的权益，同时确保企业的正常运营，有必要建立完善的订单管理制度，明确退货流程，并严格执行。
二、退货政策1. 退货对象：顾客在购买商品后，如发现商品存在质量问题或者不符合自身需求，可以提出退货申请。
2. 退货条件：商品未经使用，完好无损，附带配件齐全，原包装无损坏。
3. 退货期限：顾客收到商品之日起7个工作日内提出退货申请。
4. 非退货情况：商品属于个性定制、质量问题由顾客人为造成、商品已经超过退货期限等情况是不接受退货的。
三、退货流程1. 顾客提出退货申请当顾客发现商品存在问题或者不符合需求时，可以通过在线客服、电话、邮件等方式提出退货申请。
在接到申请后，客服人员会要求顾客提供订单号、商品信息、原因等相关资料，并告知顾客后续流程。
2. 客服审核退货申请客服人员会根据顾客提供的资料，初步判断是否符合退货条件。
如果符合条件，客服人员会进一步审核，在3个工作日内给出处理结果。
3. 顾客寄回商品经客服审核通过后，顾客需按照客服提供的地址寄回商品。
在寄回商品前，顾客需确保商品整体无损、附带所有配件、原包装完好。
4. 仓库验收商品收到退回商品后，仓库人员会进行验收。
主要包括检查商品是否符合退货条件、配件是否齐全、是否存在损坏等情况。
验收合格后，会进入下一步处理。
5. 退款处理仓库验收合格后，客服人员会联系顾客，确认退款方式。
一般有两种方式：原路退款和人工退款。
原路退款是指将款项退回原支付账户，人工退款则要求顾客提供退款账户信息。
6. 退款到账确认退款方式后，客服人员会尽快处理退款手续。
一般情况下，在接到退款处理结果通知后，顾客可以在1-3个工作日内收到退款到账信息。
四、注意事项1. 退货邮费：商品质量问题由商家承担退货邮费，非质量问题则由顾客承担。
2. 退货包装：退货商品需保持原包装完好，避免因包装破损导致退货失败。
3. 退货风险：顾客在寄回商品时，需选择有保险的邮寄方式，以免商品在运输中出现损坏。
服装退货管理制度第一章总则第一条为了规范服装退货管理流程，保障消费者权益，维护企业形象，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事服装零售业务的企业，包括线上和线下门店。
第三条服装退货管理应遵循公平、公正、便捷的原则，处理退货事项应尽快、准确和满意。
第四条本制度的具体执行责任由公司管控部门管理。
第二章退货条件及要求第五条消费者享有在购买服装后七日内无理由退货的权利，但需保证商品在退货时的完好。
第六条损坏的商品、缺少原有的配件或使用痕迹明显的商品均不予退货。
第七条消费者需提供购物小票或发票进行退货，以证明购买关系。
第八条在线购物的消费者可以通过官方网站进行退货申请，线下购物的消费者可以前往购买地点办理退货手续。
第三章退货流程第九条在退货期内，消费者可以第一时间将有关的商品及购买凭证到所购买的商家。
第十条商家收到退货商品后，需进行商品验收，确认退货商品符合退货要求后，办理退货手续。
第十一条商家应在收到退货商品后十个工作日内将已支付的货款退还给消费者。
第四章退货责任第十二条对于因产品质量问题产生的退货，商家应负责退货费用和赔偿责任。
第十三条对于因消费者个人原因而产生的退货，消费者应承担部分退货费用。
第十四条对于因消费者在退货过程中出现虚假、夸大、欺诈等行为，商家有权拒绝受理退货。
第五章制度执行、监督第十五条公司应建立健全的售后服务部门，确保退货管理得到规范执行。
第十六条公司应定期对退货流程进行检查和评估，对于发现的问题及时进行整改。
第六章法律责任第十七条企业应遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，做好退货管理工作。
第十八条如公司违反法律法规进行退货管理，将受到相应的法律制裁。
第七章附则第十九条本制度解释权归公司管控部门。
第二十条本制度自发布之日起施行。
以上是关于服装退货管理制度的内容，希望能帮助企业规范自己的退货管理流程，维护消费者权益，提升企业形象，促进企业的可持续发展。
货品退换管理制度一、总则为规范公司货品的退换管理，维护公司与客户的正常交易秩序，保障客户的合法权益，特制定本货品退换管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司销售的所有商品的退换管理。
三、退货原则1. 退货条件（1）商品在购买后7日内出现质量问题的，可申请退货。
（2）商品在购买后未经开封、未经使用，包装完整，不影响二次销售的，可申请退货。
（3）商品超过7日，但在售后服务期限内，出现质量问题的，可申请退货。
2. 退货申请（1）客户在提出退货申请前，需提供相关证明材料，如购买发票、商品照片等。
（2）客户可通过公司指定的退货渠道提交退货申请。
3. 退货流程（1）客户填写退货申请表格并提交相关证明材料。
（2）公司进行审核，符合退货条件的，同意退货。
（3）客户将商品退回公司指定地址。
（4）公司收到商品后进行检验，确认无误后，给予退款。
四、换货原则1. 换货条件（1）商品在购买后7日内出现质量问题的，可申请换货。
（2）商品在购买后未经开封、未经使用，包装完整，不影响二次销售的，可申请换货。
（3）商品超过7日，但在售后服务期限内，出现质量问题的，可申请换货。
2. 换货申请（1）客户在提出换货申请前，需提供相关证明材料，如购买发票、商品照片等。
（2）客户可通过公司指定的换货渠道提交换货申请。
3. 换货流程（1）客户填写换货申请表格并提交相关证明材料。
（2）公司进行审核，符合换货条件的，同意换货。
（3）客户将商品退回公司指定地址。
（4）公司收到商品后进行检验，确认无误后，给予换货。
五、特殊情况处理1. 大件商品处理（1）大件商品如家具、家电等，如出现质量问题，客户需提供相关证明材料，并支付一定的运输费用。
（2）公司在收到大件商品后进行检验，确认问题后给予处理。
2. 定制商品处理（1）定制商品如衣服、鞋帽等，一般不支持退换货，但如出现质量问题，可提供维修或重制服务。
（2）客户需提供相关证明材料，并支付相关费用。
六、其他1. 公司负责对退换货商品进行检验，退款金额应与实际购买金额一致。
退换货管理制度一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。
二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。
第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。
第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。
第五条因双方终止合作。
三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。
四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。
第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。
第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。
第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。
第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。
第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。
财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。
销售退货管理制度第一章总则第一条为规范公司销售退货流程，提高服务质量，确保客户权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国合同法》相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售退货业务管理。
第三条公司所有销售人员必须遵守本制度，严格执行销售退货管理规定。
第四条公司销售退货管理部门负责本制度的执行和监督。
第五条公司销售部门要建立健全销售退货档案，确保销售退货记录真实、完整、准确。
第二章销售退货流程第六条销售人员接到客户退货申请后，应及时与客户联系，了解退货原因和商品情况。
第七条销售人员应根据客户提供的相关证据，如购物小票、发票、商品照片等核实退货原因。
第八条若客户退货原因属于商品质量问题，销售人员应帮助客户填写退货申请表，并协助客户办理退货手续。
第九条销售人员应及时将客户的退货申请上报销售退货管理部门，由销售退货管理部门审核退货申请。
第十条销售退货管理部门审核通过后，将退货信息上报给财务部门进行退款处理。
第十一条客户退货后，销售部门要及时通知仓库进行商品验收，并办理退货手续。
第十二条仓库接收退货商品后，要进行质量检验，并按照公司规定进行妥善存放。
第十三条销售退货管理部门要保留退货商品的相关资料和处理记录，并做好相应的退货档案。
第三章销售退货管理责任第十四条销售人员应了解公司的销售政策和退货政策，向客户正确、清晰地解释公司的退货规定。
第十五条销售人员应积极帮助客户处理退货事宜，确保客户的权益得到保障。
第十六条销售退货管理部门要建立健全退货处理流程和制度，及时处理客户的退货申请。
第十七条财务部门要严格按照公司的财务规定进行退款处理，确保客户能够及时收到退款。
第四章附则第十八条公司销售退货管理部门要定期对销售退货政策和制度进行评估和优化，不断提高服务质量和客户满意度。
第十九条销售人员不得随意变动客户的退货申请，一经发现，将会受到相应的处罚。
第二十条本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，需报销售部门和相关部门审批。
日化公司退货管理制度一、总则为规范公司退货流程，保障公司和客户权益，提高公司管理水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工和客户。
三、退货原因1. 商品质量问题：收到商品存在明显破损、过期、变质等质量问题。
2. 错发/漏发商品：收到的商品与订单不符或订单中有商品漏发。
3. 商品外观问题：收到商品外包装严重损坏、破损等影响商品外观的问题。
4. 退货条款：客户要求退货，符合公司退货条款规定的情况。
四、客户退货流程1. 客户在发现商品问题后应当立即联系客服部门，说明问题详情并提供相应证据（如照片），客服部门确认问题后依据退货原因给予客户退货处理建议。
2. 客户根据客服部门的建议，选择适当的退货方式（如邮寄、快递等）将商品寄回公司指定地址。
3. 公司收到退回商品后，质检部门对商品进行检验，确认商品问题属实后，将进行退款等处理。
4. 公司将在5个工作日内处理退货事宜，并及时通知客户。
五、公司退货处理流程1. 收到客户退回商品后，应当及时通知质检部门对商品进行检查，核实问题。
2. 若商品存在质量问题，应当及时将退款事宜通知财务部门，办理退款手续。
3. 若商品不存在质量问题，应当及时通知客服部门，与客户沟通处理意见。
4. 对于存在违规操作导致的退货，应当严肃追究相关责任人责任，做好记录，防止再次发生类似问题。
六、退货管理注意事项1. 对于新客户的首次退货，应当及时处理，以树立公司良好形象。
2. 对于多次退货的客户，应当留意其问题原因，及时沟通解决，同时对客户持续的退货行为进行调查处理。
3. 做好退货记录，及时了解客户各种问题，为日后改进提供参考。
七、违规处理1. 对于故意恶意退货的客户，应当根据实际情况进行处理，可以拒绝接受退货请求。
2. 对于公司员工未按照规定处理退货问题的，应当追究相关责任，并进行教育。
3. 若公司存在漏洞导致退货问题发生，应当及时改进，完善相关管理制度。
八、附则本制度由公司财务部门负责解释，同时公司有权依据实际情况对制度进行调整。
退货管理制度表格图片
一、适用范围
本制度适用于公司所有销售产品的退货管理。
二、退货条件
1. 产品在购买后七天内出现质量问题或者与描述不符；
2. 产品未经使用或损坏，并保留完整的包装盒。
三、退货流程
1. 客户提出退货申请，需提供购买凭证和退货原因；
2. 客服人员接收退货申请，并进行初步审核；
3. 如符合退货条件，客服人员会安排上门取件或者提供退货地址；
4. 产品退回公司后，质检人员进行检验；
5. 如产品存在质量问题，公司将协助客户进行退款或换货处理。
四、退货责任
1. 若产品存在质量问题，公司将承担全部换货或退款费用；
2. 若产品非质量问题导致退货，客户需承担退货运费；
3. 若产品在运输过程中损坏，由物流公司承担责任，并由公司协助客户处理。
五、退货管理
1. 公司应建立完善的退货管理系统，记录客户退货信息并及时处理；
2. 每月对退货情况进行统计，分析问题原因及改善措施。
六、其他规定
1. 客户在提交退货申请时，需遵守公司的退货政策；
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行调整。
七、生效日期
本退货管理制度自发布之日起生效。
八、审批
制度责任人：_________ 审批人：_________
备注：本制度内容可根据实际情况进行调整变更，但需经过制度责任人和审批人同意后方可执行。
(此为虚构内容，如有雷同纯属巧合)。
退货管理流程与规范
一、物流退货
（一）、卸货及清点件数
1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：
（二）、清点数量
1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。
未有《退货清单》的，
由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。
2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组
与客户联系确认。
3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
4、工作流程：
2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
A、调厂：
a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等
处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负
责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商：
a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包
组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联
打包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处
理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：
a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包
组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打
包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得
超过2天。
超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（3）待定。
指退货组确定是公司产品，但不能判定是否可退或不可退。
待定产品按以下流程及规定进行处理：
A、由退货组填写《退货异常处理表》，交业务确认，业务确认后，交采购确认。
业
务、采购确认后，根据确认结果按以下流程及规定处理：
a、确认为可退产品的，按可退流程及规定分别进行调厂和退回供应商处理。
b、确认为不可退产品的，按不可退流程及规定分别进行报废及退回客户处理。
c、确认为索赔的，按索赔流程及规定进行处理。
d、确认为待检的，按待检流程及规定进行处理。
e、业务处理时间为3个工作日，未在规定时间内处理的，按公司相关规定进行
处罚。
（4）工作流程
二、客户/供应
1、客户/供应商上门退货的，由退货组现场清点数量。
2、退货员对退货进行确认，确认后的处理执行以下流程及规定：
（1）可退：现场确认可退的，按物流退货管理流程及规定处理。
（2）不可退：现场确认不可退的产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得退货，直接现场拒收返回客户。
（3）待定。
现场填写《收货单》，签字后，单据交客户。
货物按物流退货管理流程及规定处理。
三、送货退货
1、送货员收到退货后，将《退货单》及实物交退货员清点数量。
2、退货员对退货进行确认，确认后的处理执行以下流程及规定：
（1）可退：按物流退货管理流程及规定处理。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得退货，并执行以下处理流程与规定：
a、打印《退货单》（一式四联），将货与清单交送货打包组打包退回给客户；
b、送货打包组组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认，第一联交
财务审单、第二联交送货跟车员返给客户、第三联交退货部、第四联留
存。
（3）待定。
按物流退货管理流程及规定处理。
四、索赔管理流程及规定
1、客户索赔的，由客户填写《索赔申请单》，连同货物一起返回退货组。
退货组接到索
赔单和货物后，填写《待检/索赔产品跟踪表》，并按物流退货待定管理流程与规定处理。
2、检测时限为3个月（自送检之日起计算），超过规定时间的，主管、组长各处罚100
元/单。
五、待检管理流程及规定
1、经各部门确认待检的产品，由退货组填写《待检/索赔产品跟踪表》，并组织货物将产
品发至供应商检测。
2、检测时限为3个月（自送检之日起计算），超过规定时间的，主管、组长各处罚100
元/单。
六、退货运费管理
1、客户退货，经退货组确认属公司原因的，运费由公司承担，并由责任人进行承
担。
2、非公司原因产生的运费（往返），由客户自行承担。
3、退回给供应商的运费，由供应商承担。
4、非公司原因退回客户或供应商所产生的运费，由公司全额或部分承担的，由业
务或采购报部门经理审批，总经理批准方能执行，未经批准的由当事人自行承
担。
并由财务部负责审核执行。
七、单据及审单
1、所有退货单据必须当天完成入库、出库等单据的审单工作，最迟不得超过2个工作
日。
不确定的，最迟不超过7个工作日。
2、所有确定退回供应商或客户的，打好包后，同步出退单，做到单货一致。
未出退单
的，禁止发货。
3、所有单据（入库单、退货单、货运单）必须在第二天10:00前，分类交财务部审核。
4、漏单、错审、延迟审单的，每单/次扣罚退货组主管、组长各5元。
由企管部、财务
部等部门监督执行。
5、所有退单（包括漏货、发错货、退回供应商或客户的退货等），在出单时，请在退单
上备注原销售单号、原销售单开单日期、以及打退单原因。
八、报废
1、退货报废每月进行一次，由退货组根据相关规定及流程办理。
未按规定办理退货的，
组长处罚100元/月，主管按相关绩效考核规定执行。
九、盘点
1、每月由财务部、企管部对退货仓进行盘点，盘点准确率为98%以上。
98%以下的，主管
扣罚500元/月。
组长扣罚200元/月。
九．各项流程处理时间要求
十、报表管理
（一）物流退货登记表
1、格式及内容：
2、填报要求：收到退货后，由收货组人员逐项进行填写，并录入电脑。
漏登、少登、错登的，主管、组长处罚10元/次。
（二）退货日报表
1、报表格式
退货日报表
2、填报要求：由退货组每天填写。
并于下班前提交至部门经理处。
未按时提交的，主管、组长处罚10元/次。
（三）、待检/索赔产品登记表
1、报表格式
待检/索赔产品登记表
2、填报说明：每天填写。
漏登、少登、错登的，主管、组长处罚10元/次。
（四）《退货率月度统计表》、《产品质量月度反馈表》、《退货异常处理表》等按公司规定及要求执行。
