成品退货交接标准操作规程

目的：建立一个退回产品的接收标准程序。

适用范围：所有退回产品的接收。

责任：成品仓管理员对本规程的实施负责，营销部负责人对本制度的有效执行承担检查责任。

程序：
1.到库:将退回产品置收货区.
2.预接收:
2.1仓库管理员、营销部负责人、质管部质管员三方到场进行预接收。

2.2以退货凭“退货收回产品通知单”核对退回产品品名、规格、批号、数量。

2.3检查“退货收回产品通知单”是否按规定经过审批，批准人是否签字。

2.4检查退回产品是否符合产品退货原则。

2.5检查外包装和封口处是否完好无损。

2.6退回产品到退货区，应用明显标志。

2.7填写“退货产品预收单”。

3.核查：
3.1质管部人员查阅销售记录，留样记录，了解该批产品的质量情况。

3.2财务部查阅退回产品的发货发票，了解退货、收回产品的收款情况。

3.3质管部负责人，财务部负责人在“退货收回产品通知单”上签字。

4.正式接受：
4.1由仓管员填写“产品退货和回收记录”，并请验。

4.2营销部门给客户退款或换货。

4.3财务部门作账目上处理。

5.拒收：
5.2预接收与核查各项目中，只要有一项不符合要求则拒收。

5.2拒收的退回产品移至不合格区，按不合格品处理。

5.3由营销部门通知客户确认。

5.4由营销部门通知质管部门、财务部门。

* * * *药厂
退货申请单
编码：REC-XS-005-00退货单位：
* * * * 制药厂退货品处理单
产品退货和收回记录。

产品退货及处理操作程序
为了提高企业信誉赢得用户信赖,我们应着眼于销售产品自身存在的问题实施改进方案。

成品库管理员要重视做好销售产品退货及处理工作。

一、操作程序：
1、库管员接收到销售后勤提交的退回产品，应隔离存放后再进行检查；
2、库管员依据销售部经理签名和公司领导批准的“退货申请表”详细对照检查退回产品的品名、批号、规格、数量和包装情况，并在“退货申请表”仓库接收记录栏内如实填写记录后交储运部经理签字；
3、库管员向质量部提交退回产品接收清单和质量请验单。

检验后，质量部在“退货申请表”中签处理意见；
4、将“退货申请表”交财务部签处理意见；
5、仓库执行质量部处理意见：
①经检验同意再入库的，库管员要办理退库手续（用红字填写出库单）入库，其中财务记帐联粘贴在“退货申请表”复印件上面按时交财务部记帐；仓库记帐联粘贴在“退货申请表”上面自留归档备查；
②经检验同意再加工入库的仓库,将“退货申请表”复印件和退回产品交生产部门再加工。

加工后的产品经质量部检验合格后按退库程序办理入库；
③经检验必须销毁的，库管员协助质量部执行监督销毁。

做好记
录粘贴在“退货申请表”上面自留归档备查。

记帐形式按财务部处理意见办理。

二、特别提示：
1、退库的销售产品再入库，要更换外包装；
2、再入库的退回产品，要先出库。

成品退货管理制度第一条为了规范和加强企业的成品退货管理工作，保障企业经济利益和产品质量，特制定本制度。

第二条凡是因产品质量问题或者出现功能故障，而需要退货的成品，必须严格按照本制度的规定执行。

第三条成品退货的申请必须由销售部门或者质量部门明确责任人，签字确认后方可进行。

第四条顾客提出退货申请，销售部门必须第一时间调查核实，若是因产品本身质量问题造成的退货，销售部门必须及时协调生产部门、质量部门等相关部门进行处理。

第五条若是因为产品运输过程中损坏等问题导致的退货，销售部门必须第一时间与物流公司进行沟通，协商处理方案。

第六条退货的成品必须在退货单上填写详细信息：产品型号、数量、退货原因、责任人等，并由销售部门和质量部门负责人签字确认。

第七条销售部门在接到顾客退货申请后，必须及时与顾客联系并协商退货方式和时间。

若要求换货的，必须在协商一致的情况下才能进行。

第八条成品退货必须经过质量部门的检验和确认，只有在质量部门确认产品存在质量问题并签字确认后，方可进行退货处理。

第九条退货成品经质量部门确认后，必须及时通知生产部门和财务部门进行处理，并及时更新退货记录。

第十条生产部门在接到退货通知后，必须及时对退货产品进行接收，并做好产品的追溯和定责工作。

第十一条财务部门在收到退货通知后，必须及时进行退款处理，并做好相关退货款的记录。

第十二条所有退货产品必须进行完整的记录和档案归档，以备后期查阅。

第十三条退货后，必须及时对产品质量问题进行分析，总结经验教训，并及时提出改进意见。

第十四条各部门必须对成品退货问题进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改和改进，以提高产品质量和避免成品退货发生。

第十五条对于恶意退货行为，企业有权根据相关规定进行处罚，并保留追究法律责任的权利。

第十六条本制度自颁布之日起实施，如有需要修改的地方，必须经过相关部门的审批执行。

第十七条违反本制度的行为，将依据公司相关管理制度进行处理。

以上就是我们公司的成品退货管理制度，希望各部门员工认真执行，确保成品退货管理工作的规范和有序进行。

青岛通宝把握器有限公司文件编号：TB-CG-01物料退仓、退货管理制度封面版本号： A 修改号： 0 页次： 1/1物料退仓、退货管理制度编制： .会签： .审核： .批准: .发布日期： .实施日期： .青岛通宝把握器有限公司青岛通宝把握器有限公司文件编号：TB-CG-01退仓、退货管理制度版本号： A 修改号： 0 页次： 1/41.目的为了加强存货管理，规范成品、零部件退货、退仓的要求，特制定本制度2.范围本制度适用于公司全部来料及产成品的退货、退仓3.职责3.1销售部负责成品的退货、退仓沟通。

3.2质量部负责对退回的产品进行处理并跟踪处理结果。

3.3成品仓负责对成品退货、退仓的点收、存放及对处理结果进行跟进。

3.4生产部负责依据质量部给出的处理结果对退货、退仓产品进行返工或退仓等。

3.5零件仓负责零部件的退货、退仓处理。

4.程序4.1成品退货4.1.1成品退货原则4.1.1.1产品一经售出，无正值缘由，一律不得退货。

4.1.14.1.1.4不行抵挡的自然灾难造成的产品受损可办理退货。

4.1.1.5运输过程中因爱护不善造成产品受损，由运输公司负责赔偿完毕后，方可退货。

4.1.2成品退货类型4.1.2.1因产品质量问题引起的退货4.1.2.2因客户工艺更改、方案取消引起的退货4.1.2.3因产品超期引起的退货4.1.3成品退货管理4.1.3.1成品退货都需由销售部、质量部共同进行确认，在退货前需确认完毕退货数量、退货型号、不良缘由4.1.3.2经与客户协商可在客户现场返工、返修的产品，由销售部支配人员至客户处进行返修、返工处理，尽量不要退货4.1.4.1质量问题退货由销售部与客户沟通及猎取退货信息后准时以邮件或书面通知等形式发送《销售退货单》通知质量部及成品库管理员，确认可退货后支配退货。

4.1.4.2成品库管理员在接到退货后应准时核对产品数量、型号，确定包装物完好程度，如与销售部反馈信息不全都需准时通知销售部，不接受此退货。

1目的
鉴于目前公司司机经常给经销商捎带退货物品，但具体操作过程存在一些问题，这给公司及时有效地处理退货品带来很多麻烦：
一方面未经售后服务部审核及同意而司机自行捎带，导致保外品退回，配件滞留公司不能办理入库手续，造成公司与经销商产生帐务纠纷，
另一方面司机捎带回配件后交接手续不全，配件经常丢失，责任人不好确定，
现特订立此规定以明确并规范退货品交接各环节的操作要求与责任归属。

2 适用范围
适用于经销商和用户的配件或整机退回公司的业务范围。

3 职责
3.1 售后服务部负责退货申请的审核、退货实物的鉴定及入库手续办理。

3.2 其它各环节按流程要求执行。

4. 作业内容
4.1经销商或者直营用户是退货手续办理、交接的发起人，如果发起人因手续问题导致后续环节不能正常进行，责任由发起人承担，公司原则上可以拒绝办理。

4.2未经售后服务部审核同意的，经销商不得将物品退回公司，否则全部责任由经销商承担，同样司机也不允许捎带经销商退货物品。

司机必须凭售后服务部审核同意的《质量投诉申请表》方可捎带退货品，否则责任由司机承担。

4.3司机捎带回公司的退货品必须有交接清单同保安员交接，以便于后续环节核对实物和单据的一致性。

下环节因上环节手续不全可拒绝办理，责任由上环节承担。

4.4退货品处理交接管理流程如下：
4.5 省外经销商退货参照办理，唯一不同的就是经销商须将售后服务部审核同意的《质量投诉申请表》随配件一同寄回公司。

4.6 本规定自发文之日起执行。

5 表格及记录
5.1 《质量投诉申请表》FR-080503036 版本A。

产品退货及收回标准操作规程1 目的建立产品退货及收回标准操作规程，保证人民用药安全。

2 范围所有退回及收回的产品。

3 责任销售部门、质量管理部门。

4 内容产品退货产品退货分为质量原因和非质量原因退货。

产品退货原则产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。

非质量原因的退货必须经过严格的审批，销售人员无权批准退货，销售部门负责人无权批准自己经手销售产品的退货，超一定数额的退货应由主管销售的企业领导人审批，数额较大的应由企业领导人审批。

非质量原因退货还应遵循下列原则超过有效期的药品不予退货；零箱不予退货；间接客户不予退货。

产品质量原因的退货遵循下列不予退货的原则由于客户原因造成的产品质量变化；退回的产品无法清点接收的；混有假药的退货。

产品收回企业已经发现或有证据表明市场销售的产品有质量问题时，就迅速采取退货或换货的措施，收回已售出的产品。

根据收回产品的时限，收回产品可分为一般情况产品收回和紧急情况产品收回。

药品存在的质量问题可能危及或伤害患者身体健康的药品，采用一般情况产品收回方式。

药品存在的质量问题，可能严重危及或伤害患者身体健康的药品，采用紧急情况产品收回方式。

一般情况产品收回程序由企业主管质量领导指定一人负责产品收回工作，此人须独立于销售部门之外，负责产品收回及协调工作。

收回工作负责人接到产品收回决定后，迅速调阅销售记录，制定收回计划，计划内容包括产品名称、规格、批号、收回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、收回产品数量、收回方式、时限、收回原因等。

把收回计划通知销售部门及有关人员，立即实施收回计划。

执行人员（部门）定期报告收回工作情况及异常情况，统计收回差额及收回率等。

收回的产品进成品仓时，启用“退回产品接收工作程序”。

做好产品收回的各项记录，记录内容包括：品名、批号、规格、数量、收回单位、地址、电话、传真、收回原因、日期、处理意见等。

紧急情况产品收回程序经批准、决定进行产品紧急收回。

成立由企业主管质量领导、质量管理部门及经营部门负责人组成的紧急收回领导小组，负责紧急收回全过程的领导决策和异常情况处理。

文件成品退货管理规程编号·10·0006版本 2 页码1/2 编制日期替代∕审定日期颁发销售部批准日期生效年1月20日发放总经理、生产副总、销售部、质量保障部、生产管理部、财务部目的：规范成品退货的管理范围：药品发出后退回1．退货原因1.1 质量问题退货包括：品名、规格差错；出现不良反应；包装、贴签或批号有误或模糊不可辨认；内在质量经检验与法定标准不符；药品被污染等。

1.2 非质量问题退货包括：药品在有效期内，因与合作方发生经济纠纷；符合双方所签定合同中退货规定；经济方面等。

2．退货处理程序2.1 质量退货2.1.1 办理退货前，应由质量保障部、销售部共同对经销商或客户提出退货的成品进行实地或取样复查，并与留样校对无误或实地调查属实后，销售部管理员填写“成品退货申请单”。

2.1.2 销售部经理、质量保障部经理签署意见，经营销副总批准后，由销售部负责限期处理。

2．2 非质量退货2.2.1 业务员提出退货申请，须填写“成品退货申请单”，由销售部经理签字，审查批准后方可执行。

2.2.2 商业公司申请退货时，除须填写退货申请外，同时须附商业公司退货证明（加公章）原件由销售部经理审查同意，批准执行。

3．成品退回公司成品库，由销售部管理员负责办理与成品库交接手续。

3.1 “成品退货申请单”内容应有：品名、规格、批号、数量、退货原因、退货人、退货时间及退货单位等。

3.2 销售部管理员、成品库保管员共同核对退库成品及“成品退货申请单”所注内容的一致性，确保无误。

3.3 将退货成品移至成品库退库区，放置退货标志。

4．根据退货原因，质量保障部组织销售部管理员及仓库保管员，共同对退货成品的外观实施检查，确定状态。

4.1 非质量退货，外包装完好且在有效期前至少三个月的，经共同确认，不必全检，经外观检查合格后，即可将其从退货区转移至合格区，放置绿色合格标志，并在退货成品上注明退货标志，下次销售时先行发放。

退货管理流程与规范退货管理流程与规范一、卸货及清点件数1.司机提货后，退货组组织卸货，并按提货清单清点件数，确认后，在物流退货登记本上逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。

2.收货后，退货员根据退货清单清点数量。

如果没有退货清单，退货员需要联系客户获取清单后进行点数。

3.在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，退货组需要与客户联系确认。

同时，对产品的归属进行鉴定，分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。

二、公司产品处理流程及管理规定1.公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：2.可退产品根据货物的好坏情况分别处理。

好货调厂入仓，坏货退回给供应商。

a。

调厂：退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。

未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。

打印调厂清单，通知仓库收货入仓。

b。

退回供应商：退货组打印退货单，按单清点好货物，单、货交打包组打包。

打包组根据退货单验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。

审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。

打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。

退货组执行一天一退原则，不得积压。

超时处理的，处罚主管、组长5元/单。

由企管部负责考核。

3.不可退产品根据退货原因分别处理。

a。

公司原因（依据为客户投诉表）的，按报废流程及规定处理。

b。

非公司原因不得接收退货，退货组打印退货单，按单清点好货物，单、货交打包组打包。

b、打包组根据退货单进行验货、打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。

审单完成后，第一联交给财务、第二联装箱返还给客户、第三联交给退货组，第四联打包组留存。

c、打好包并贴上货运标签后，由装车组按照排表进行装车发货。

d、打包组执行“谁打包谁审单”的原则，提成及差错按照现行管理规定执行。

e、经确认的退回客户的产品，执行“一天一退”的原则，不得积压。

产品退换货操作规程一、背景介绍在购买产品过程中，会遇到一些不符合预期的情况，例如产品存在质量问题、型号不匹配等。

为了保障消费者的权益，本公司制定了产品退换货操作规程，旨在为消费者提供便利、高效的退换货服务。

二、适用范围本操作规程适用于本公司销售的所有产品。

无论是线上渠道还是线下渠道购买的产品，都可按照本规程进行退换货操作。

三、退换货要求1. 产品在自然损耗范围内的不予退换货，例如正常使用磨损、日常护理导致的损坏等；2. 产品退换需在购买后七天内提出申请，超过此期限将不予受理；3. 产品需保持原样，附带所有配件、标签、包装等；4. 电子产品保持原封状态，未激活、未注册的产品可以申请全额退款；5. 非质量问题的退换货，如消费者主观不满意，需承担由此产生的运费；6. 已清仓促销或特价产品恕不可退换货；7. 制定合理的退货原则，例如退款、换货、修理等。

四、退换货流程1. 消费者在购买产品后发现质量问题或其他需要退换货的情况，应及时与本公司客服中心联系，并提供相应的购买凭证和商品照片；2. 客服人员在核实后，将根据实际情况给予退换货的建议；3. 如果是质量问题，消费者可以选择退款、换货或修理。

选择退款的，将在退货物品收到并验收合格后，将退款金额返还至原支付渠道；4. 如果是其他非质量问题，消费者可以选择换货，但需承担由此产生的运费；5. 如果是人为损坏或超过保修期的产品，将无法退换货。

五、售后服务本公司承诺提供优质的售后服务，为消费者解决任何问题并满足其合理需求。

如遇到退换货纠纷，消费者可以通过客服中心投诉，由专人负责核实并处理。

六、免责声明1. 如产品因消费者自身原因导致损坏的，本公司不承担责任；2. 本公司有权拒绝提供退换货服务，如发现消费者滥用退换货政策的情况；3. 本公司有权对产品进行鉴定和评估，以确定是否符合退换货的条件。

七、其他事项如对本操作规程有任何疑问或建议，请及时与本公司客服中心联系，以便我们提供更好的服务。

产品退换货处理规程为了保障消费者的权益，提升产品质量和售后服务的水平，本公司特制定了产品退换货处理规程。

请消费者在购买产品后，认真阅读以下内容，并按规程进行操作。

一、退换货条件1. 商品质量问题：若购买的产品存在质量问题（如破损、功能缺陷等），消费者可选择退货、换货或修理。

2. 商品配送问题：若消费者收到错误商品、少发商品或商品发错货等问题，可选择退货、换货或补发。

3. 消费者变更需求：若消费者在收到商品后因个人原因变更了购买决策，需在购买后3天内申请退换货，且商品必须保持原包装完好、未使用过或未打开使用证明。

4. 其他问题：如消费者对商品不满意、尺寸不合适、颜色不符等非质量问题，可选择申请退货，但需承担退货运费。

二、退换货申请流程1. 消费者在发现产品问题时，应及时与客户服务中心联系，并提供购买凭证（如发票、订单号等）以便查询购买信息。

2. 客服人员将根据消费者的问题情况，核实并确认是否符合退换货条件，然后提供相应处理建议。

3. 若消费者选择退换货，客服人员将指导消费者填写退换货申请表，并提供售后地址及注意事项。

4. 消费者需将退换货申请表、购买凭证、商品及配件完好无损地邮寄至指定地址。

在商品回寄时，消费者可选择经济快递或普通快递，并自行承担运费，建议保留邮寄凭证。

5. 本公司在收到退换货商品后，将进行初步检查，确认商品及配件完好无损后，将进行后续处理。

6. 本公司将根据退换货申请表所填写的要求，进行退款、换货或修理。

退款将在收到退货商品后3个工作日内进行，款项将原路返回至消费者支付时所使用的账户。

三、退换货注意事项1. 请确保退换货商品及配件的完好无损，并附上购买凭证、退换货申请表，以加快退换货处理速度。

2. 请妥善包装退换货商品，确保商品在运输过程中不受损坏。

如因包装不当导致商品损坏，本公司将不予退换货处理。

3. 请勿将退货商品和维修商品一起寄送，以免延误退换货处理时间。

4. 若退换货商品因个人原因发生二次损坏或使用痕迹，将不予退换货处理，并由消费者自行承担检测费用和二次发货费用。

成品退货处理操作规程02-0271、仓库在接收到销售服务部的“产品退货申请表”，保管员仔细核对数量、批号，并确认退货地址及商业单位，无误后，将退货移至退货库，悬挂上待验牌，做好退货收回记录和成品退货收回登记台帐并及时告知质量部门进行检验，退货记录中必须包含：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。

同一产品同一批号不同渠道退回的产品应分别存放和记录。

2、质量部负责人根据退货原因和检验结果对药品质量进行评估，如果对药品质量有影响则应当做进一步检查，无影响则按照营销服务部意见进行处理，并在“产品退货处理表”上签署处理意见，质量部负责人根据不同的结果进行处理，并经质量副总同意后，将签署意见后的“产品退货处理表”下发给生产部、仓库及车间。

3、成品保管员在接到“产品退货处理表后”，如果需要报废的，及时将退货移至不合格品库，填写货位卡并悬挂红牌；如果是返工更换外包装的，在返工后，将退货移至合格品区，填写货位卡并悬挂绿牌。

4、检验退货处理方式：4.1 报废：过有效期、变质、被严重污染和内包装破损的；返工后达不到质量标准的。

4.2 返工：经质量部门评估不造成质量影响的产品，只是外包装破损或被轻度污染而不影响内在质量的退货产品。

4.3 重新销售：非质量问题的退货产品。

5、处理方法：4.1 需要报废的药品，由质量部门监督，仓库安排人员进行销毁，并填写“不合格产品销毁单”签上监督人、销毁人等，一式二份仓库质量部各存一份。

4.2 非质量原因退货并在有效期内的，可以重新销售的，由销售服务部和成品仓库进行协调，及时销售出库，并做好相应的记录。

4.3 外包装破损污染，而无内在质量问题的退货产品，并且在有效期内的，由生产部安排更换外包装（返工按照公司相关制度执行），且原有批号不变，重新入库，并安排最先出库。

附件一：产品退货申请表规格包装退货地址数量接收人编号：文件编号：RD/JS・04・020-02产品名称批号退货单位退货日期联系人销售部处理意见：退货费用：经办人：负责人签名：日期：产品退货处理表文件编号：RD/JS・04・021-01.产品名称规格批号数量外观质量检查：QA签名：日期：质量部处理意见：签名：分管经理（批准执行）意见：签名：日期：日期：感谢您的阅读，祝您生活愉快。

1. 目的规范退货产品的接收与处理，杜绝差错混淆的产生，制定本规程。

2. 范围本规程适用于成品仓库退货、收回。

3. 职责3.1 综合管理部：负责本规程的编写、修订、审核、培训和实施。

3.2 生产管理部：负责本规程的审核和实施。

3.3 质量管理部：负责本规程的监督实施。

3.4 总经理：负责本规程的审批。

4. 定义无5. 引用标准无6. 材料无6.1. 仪器设备无6.2. 器械、用具无7. 流程图无8. 内容8.1. 退货准备8.1.1. 检查“退货通知单”或“收回产品通知单”是否按规定经过审批，批准人是否已签字。

8.2. 接收8.2.2. 仓库保管员、本批销售员、质量管理部负责人三方到场进行预接受接收，检查退回产品是否符合产品退货原则。

8.2.3. 目检外包装的完整性和封口严密性。

各项检查后置退回产品到退货区，明显标识。

8.2.4. 质量管理部门进行核查。

QA检查批生产记录，再次取样送质控部检验。

检验结果出具报告，结果通知库管、销售员。

8.2.5. 库管员填写“产品货位卡”8.2.6. 及时填写记录，并由销售员签字。

8.3. 退货处理8.3.1. 因质量原因的退货，应在质量管理部门的监督下销毁。

做好销毁记录。

8.3.2. 非质量原因退回的产品，经检验确认符合质量标准的，而且外包装完好无损、无污染；经质量部门批准，把退回产品入库，可再销售。

8.3.3. 非质量原因退回的产品，经检验符合质量标准，且标签完好的，但外包装陈旧或损毁融化浸湿，不适合于市场销售；经质量部门批准，进行更换包装。

由生产部门进行更换，但一定沿用原来的批号，经质控部门检验，发检验报告单。

可再销售。

9. 注意事项无10. 附录及派生记录无11. 相关文件无12. 修订记录。

成品退货操作流程
目的：
为了使公司产品退货有据依循，单据的规范管理。

范围：
适用公司产品的退货。

操作流程：
1、由于我司在销售、生产、配送等操作过程中出现失误造成客户产品不能使用而行程产品退货；
2、在退货业务经理前需上报销售部长、总经理同意，填写成品退库单相关退货信息标注清楚（如产品型号较多可附明细），在退库单备注退货原因，经销售部长、总经理签批后，到物流部办理退货。

（退货金额在3000.00元以下（含）由销售部长直接签批，退货金额超过3000.00元必须经总经理签批后方可办理退库）；
3、业务经理凭退货单到物流部办理退货，物流部在产品退货时，核定退货单的相关信息符合退货标准方可办理退货，同时在退货单签字；
4、业务经理在物流部办理完退库手续后，到财务部办理客户的手续的款项退款；
5、物流部在产生退库的48小时内，根据退库的相关信息填写《物流部成品退库跟踪表》，以邮件的形式发送总经理、总经办、销售部、生产部、财务部。

（每周发送一次，做为退库产品跟踪管理）；
6、销售部与财务部接到《物流部成品退库跟踪表》后，销售部负责确定退货的对应产生的责任、财务部负责核定退货产品的基本成本，统一反馈给总经办；
7、由总经办责成对应的责任部门确定退货成品的处理方案以及处理的时间节点填写到《物流部成品退库跟踪表》中反馈给物流部，物流部按《物流部成品退库跟踪表》中内容的时间节点跟进处理，并实时汇报总经理。

总经办
2013年7月24日。

成品退货流程1. 概述成品退货流程是指客户对获得的成品提出退货申请并进行退货的一系列操作和步骤。

本文档将详细阐述成品退货流程的各个环节和要点。

2. 申请退货客户在获得成品后，如发现成品存在质量问题、型号不符或其他原因需要退货的情况下，可以开始申请退货流程。

申请退货可以通过以下方式进行：- 在线提交退货申请：客户可以登录相关平台或网站，选择相应的退货申请流程，并填写必要的信息进行申请。

- 客户服务热线：客户可以拨打客户服务热线，告知客服人员需要退货并提供相应的信息。

3. 客服审核接到客户的退货申请后，客服人员将对申请进行审核。

客服审核的主要内容包括：- 确认退货原因和问题；- 检查退货申请的合理性和有效性；- 确定退货的方式和要求。

4. 处理退货一旦退货申请通过审核，客服人员将指导客户进行退货操作。

退货操作通常包括以下步骤：- 安排退货物流：客服人员将与物流团队合作，安排取回退货商品的物流方式和时间。

- 包装和准备：客户需要按照要求将退货商品进行包装和准备，并确保退货商品的完整性和安全性。

- 邮寄或发货：按照客服人员指示的方式，客户将退货商品邮寄寄回或发往指定的地址。

5. 收货与验收退货商品到达指定的仓库或收货点后，相关人员将对退货商品进行验收。

验收内容包括：- 检查退货商品是否符合退货要求和要求；- 退款处理：一旦验收通过，财务部门将进行退款操作。

6. 客户通知在退货流程完成后，客服人员将通知客户退货流程的完成和退款事宜。

客户可以查询退款进度或致电客服了解更多详情。

请注意，具体的成品退货流程可能会因公司政策、业务模式或客户要求等因素而略有差异，以上内容仅供参考。

根据实际情况，公司可以根据需要进行流程的调整和优化。

以上为成品退货流程的简要介绍，希望能对您有所帮助！如需更详细的流程说明或具体的操作指南，请联系相关部门或人员。

该文件制订参与人：文件变更列表目录1目的 (4)2范围 (4)3职责 (4)4附件 (4)5内容 (4)5.1成品退回的发起及接收 (4)5.2退回成品验收 (4)5.3退货成品处理 (5)附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》 (6)1 目的本标准操作规程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、验收及后续处理规范化。

2 范围本标准操作规程适用于公司所有退回成品的管理。

3 职责3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。

3.2 质量部：负责退货成品质量的检测。

4 附件4.1 附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》5 内容5.1 成品退回的发起及接收5.1.1 销售经理或客户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可及销售总监（销售总负责人）同意后，在规定的时间内将成品退回公司，并填写《退货申请表》（销售部负责）。

5.1.2 仓库（成品库）接到退货及《退货申请表》，检查《退货申请表》内容是否齐全，签名是否完备（客户、成品直接销售人员、销售总监）。

5.2 退回成品验收5.2.1 验收流程发起：退回成品的验收流程由仓库（成品库）管理员发起。

5.2.2 表单处理：仓库（成品库）管理员登记《成品退货记录表》（仓储负责）及成品台帐，并按照《退货申请表》上的内容填写《退货成品处理表》（质量部负责），仓库（成品库）管理员、质量部质检员分别签名。

5.2.3 入库处理：按退回成品储存要求，仓库（成品库）管理员将退回成品放于相应库区的待验区，并用围栏围上或网罩将该批待验成品罩上，贴上《待验状态》标签并填写物料卡。

5.2.4 检验需求发起：对于退库成品，仓库（成品库）应及时填写《请验单》，请验单交质量部质检员，并及时填写《已请验》标签，将《已请验》标签贴于库存货位处。

5.2.5 取样：质量部质检员取样后填写《已取样》标签，并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签下方。

5.2.6 检验项目确定：请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据成品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据成品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对成品进行检验。

1.目的：为了规范管理，特建立了退回及收回产品处理规程。

2.适用范围：适用于具有包装容器的原料、辅料、包装材料的管理。

3.责任者：营业部、品管部。

4.内容：4.1退回品是指企业生产的产品销售出厂后不论什么原因被退回产品。

4.2 收回品是指企业主动从市场上收回的本厂生产的产品。

4.3 营业部在接到退货单位通知要求退货时，首先由业务员填写《退货审批单》写明退回或收回的原因，交总经理审核批准后，送仓库。

4.4 仓管员对照《退货审批单》核对退回或收回单位、产品名称、规格、批号、数量等，登记台账，并将退货移置退货区。

4.5 若实收数量与证明单不符或有其它异常情况，应通知业务员与退回或收回单位联系。

4.6 仓库管理员填写《退货产品进出库分类账》，通知QC取样检验。

4.7 仓库管理员与QA一起对退货和收回产品进行外观验收。

应对该产品的品名、批号、数量、外包装破损及污染情况进行核实并做出评价。

4.8 QA按要求进行取样送化验室检验。

取样应依据外观验收的结果，对外包装破损和污染的产品进行单独取样。

4.9 化验室对样品进行检验。

4.10品管部根据检验结果做出处理决定。

4.11 退货或回收品有下列情况之一者，应予以销毁：4.11.1 因质量问题退货或回收的货物；4.11.2 已超过有效期；4.11.3 严重破损或污染；4.11.4 标识不清晰；4.11.5 经检验不符合质量标准或不能保证在有效期内符合质量标准。

4.12 退货或收回品符合下列所有条件者，可以换包装重新销售：4.12.1 非质量原因退货；4.12.2退货品包装完好、无污染；4.12.3 样品经检验合格；4.12.4 退货品距有效期限尚有6个月以上。

4.13 品管部做出处理决定后，将《退货处理单》报总经理时批准后,分送有关部门。

4.14 对于换包装重新销售的退货，生产部应优先安排。

换包装后仓管应控制优先安排销售。

4.15 对于决定销毁的产品，由品管部经理批准，QA监督销毁，并做好销毁记录。