07隐患处理流程

反馈
复查
B8
1.安检部门复查发现整改没有达到标准，则返回到 C4 节点，并加大处罚力度。 半个工作日 1.复查达到要求后，将相关记录存档 隐患台帐 双基考核表
登记 存档
B9
2.安检部门将整改信息向上级反馈 3.将检查问题纳入责任单位的月底安全考核
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陈四楼选煤厂隐患处理工作标准-附录
隐患处理工作标准
任务 名称
隐患 排查 节 点
任务程序及控制重点 任务程序
时
限
相关资料
A2 B2
一个工作日
上级和安检部门组织定期检查和日常检查 任务程序
明确 责任
B3
1.安检部门将检查中存在的问题进行汇总。 半个工作日 2.对隐患进行 A、B、C 分级,将所检查的问题划分责任 任务程序 1. A、B 级隐患，安检部门制定整改方案报领导审批， 落实整改。 一个工作日 2.C 级隐患，对存在问题的单位下发整改通知单。 任务重点 方案合理，措施得力 任务程序
隐患处理流程
流程编号 Process No. 业务模块 Business Module 流程密级 Security Classification 流程审核人 Reviewer 生效日期 Effective Date 涉及的 IT 系统 Type of Functional System
CXC—AQ—01-06
隐患排查记录 隐患台帐 安全罚款单 整改通知单 隐患未整改处理意见
Correlative Process 流程名称 Process Name
Retention of Record 保存责任者 Responsible Person
安检员 安检员 安检员 安检员 安检员
保存场所 Retention Place
文档历史 版本编号 Version No.
5.0
History of Document 编制/修改责任人
Develop/Change Responsible Person 安检科科长
编制/修改日期 修改内容及理由 Develop/Change Date Change and Reason
2014/05 修订流程内容
检查记录
隐患 分级
C4
整改通知 单、安全罚 款单
通知 整改
C5 D5 E5
下发整改单，对责任人进行处罚，存在异议的到工会 行政复议 任务重点 落实整改，处理隐患。
责任限期
落实 整改
任务程序 B6 责任单位落实整改，安检部门跟踪进度 任务程序 B7 责任单位将隐患整改完成后，向安检部门反馈 任务程序 半个工作日
隐患排查人员
安全管理流程
Output of Information 输出名称 Name
隐患台帐
内容简述 Brief
隐患登记信息
下游接口及客户
Next Interface&Customer
下游接口流程 Next process
相关流程 流程编号 Process No. 记录的保存 记录名称 Record Name
陈四楼选煤厂隐 of Process
流程名称 Process Name 业务类别 Business Category 流程层次 Process level 拟制责任人 Prepared by 流程审批人 Approved by 流程责任人 Responsible Person 流程简述 Brief 流程目的 Objective 适用范围 流程起点 Beginning 业务范围 Scope of Business
安检科 安检科 安检科 安检科 安检科
归档日期 Filling Date
及时 及时 及时 及时 及时
保存期限 Retention Period
长期 长期 长期 长期 长期
版本管理
释和修改。
Version Management
本流程由陈四楼选煤厂安检科负责制定，由主管安全副厂长负责汇总审核，厂长审批通过后正式执行，安检科负责解
涉及风险 隐患排查的整改落实不到位 确保消除事故隐患 落实整改的执行与监督的并行 隐患处理管理流程
落实整改
控制目的 控制方法 控制依据
部门、角色及职责 部 门 Departments
安委会 安检科 车间 工会
Departments,Roles and Responsibilities 岗位/角色 Roles
单据/报表 编号 Number 1 2 3
Bill of Document &Report Forms 名称 Name 安全罚款单 隐患整改通知单 隐患未整改处理意见 用 途 Purpose 对责任人进行处罚 对隐患进行限期整改 对检查中存在的问题没有进行整改的 处理
问题分析
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审批人 Approved by
厂长
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陈四楼选煤厂隐患处理流程
隐患处理流程
流程编号 单位 节点 上级 A CXC—AQ—01-06 安检科 B 流程名称 责任单位 C 隐患处理流程 责任人 D 工会 E
1 2
开始
隐患排查
隐患排查
3 N 4
审核
问题汇总 隐患 ABC 分级
C级
A、 B 级 整改方案
分管安全领导 检查人员 车间负责人 工会负责人
职 责 Responsibilities
隐患排查的整改方案的审核和批准 隐患排查的第一责任人，隐患处理全过程的组织和实施者 落实隐患整改的责任人 对受处罚的责任人的行政复议进行处理。
关键业绩指标
Key Performance Indication （KPI）
数据来源 Source of Data
Input of Information 输入名称 Name of Input
检查记录 整改通知单 安全罚款单
内容简述 Brief
隐患处理的信息 隐患处理的方案 对责任人的处罚
上游来源接口及提供者
Upper Interface&provider
上游来源接口流程
Upper Interface Process
Y 5 整改通知 单 安全处罚 行政复议
6
跟踪进度
隐患整改
7
整改反馈
8
N
复查 Y
9
信息反馈
登记存档
月度考核
10
编制单位： 审 核： 安检科 分管厂领导 版 签 本： 发：
结束
V5.0 厂长
编
制：
安检科科长 2013/03/01
签发日期：
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龙宇能源陈四楼选煤厂隐患处理工作标准
安全管理
隐患处理
2
机密
安检科科长
分管厂领导
厂长
2014/06/01
安检科科长
无
本流程描述陈四楼选煤厂隐患处理实施、整改、反馈、处理的过程
确保检查中存在的隐患得到整改处理
Scope
隐患排查
流程终点 End Point
整改闭合
陈四楼选煤厂的隐患排查、整改处理等适合于本流程
适用范围 陈四楼选煤厂的隐患排查工作 Scope of Application 关键控制点 Critical Control Points（CCP）
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陈四楼选煤厂隐患处理流程
指标名称 Name 信息输入 输入类型 Types of Input 启动输入 Startup Input 过程输入 Course Input 信息输出 编码 Code
指标定义 Definition
计算公式 Account Formula
统计周期 Cycle of Statistics