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新物料导入作业流程导入新物料是企业运营中一个重要的环节，它涉及到多个部门和流程的协同合作。
下面将以一家制造企业为例，具体描述新物料导入的作业流程。
一、物料需求确认阶段：1.产品研发部门收集客户需求，并与市场部门沟通确认新产品的市场潜力和竞争对手情况。
2.研发部门将产品的初步设计和相关要求转交给采购部门，以确定新物料的采购需求。
3.采购部门根据产品设计和要求，制定物料清单，并与研发部门和供应商进行沟通，对接供货能力和价格。
二、供应商筛选和评估阶段：1.采购部门根据物料需求，对已有供应商进行筛选和评估，评估内容包括供货能力、质量管理体系、价格等。
2.若没有合适的供应商，采购部门会通过网络、展会等途径寻找新的供应商，并向他们发送供应商调查表。
3.采购部门收集供应商的回复，并根据回复内容和评估结果，进行综合评估和筛选。
4.选定供应商后，采购部门会与供应商签订供应合同，并约定质量标准、交付时间和价格等重要条件。
三、物料样品确认和测试阶段：1.采购部门要求供应商提供物料样品，并将样品交给产品研发部门进行测试和评估。
2.研发部门根据产品设计和要求，对样品进行检验和测试，验证其质量和性能是否符合要求。
3.若样品合格，研发部门会与供应商确认大批量生产物料的可行性和交货时间。
四、物料大批量采购和仓储阶段：1.采购部门根据物料需求和供应商确认的交货时间，编制采购计划，并与供应商协商确认采购量和价格。
2.根据采购计划，采购部门与供应商进行大批量物料采购，并将物料送至企业的仓库。
3.仓储部门负责接收和入库物料，并对物料进行标识和分类。
五、物料信息录入和系统对接阶段：1.仓储部门根据物料清单和系统要求，将物料信息录入企业的物料管理系统。
2.企业的物料管理系统与其他系统（如MRP系统）进行对接，确保物料信息的准确性和实时性。
六、物料品质验收和入库阶段：1.质量部门对物料进行品质验收，确保物料符合要求并能够满足生产需要。
2.若物料不合格，质量部门会与供应商进行协商，要求其重新提供合格的物料。
供应商来货说明
1，一致性：大货必须和确认样品保持一致，包装，外观，尺寸，重量，参数，电性能，如有品质提升或者改良，第一之间沟通变更。
2，包装：需采用白盒或者是中性英文彩盒包装，硬度，材质按照确认样品的标准，不能随意更换
3，编码：若相同编码同一个外箱包装，包装盒可以不贴编码，外箱标示卡表明即可，若几个编码混装，请在包装盒上贴产品编码区分。
外箱标示卡：
5，收货地点：香港订单一律寄送到4楼，海外寄送到6楼，样品寄送到5楼，请快递单标明，送错一律收不到货！样品请供应商选择快递付运费，到付拒收！大货请发德邦物流，快递请选择联昊通，韵达，顺丰，全一，其他非合作快递含运费供应商可自行选择，到付拒收！6，标签：灯具类香港标签模板，色温暖白写3000K,正白写6000K，CE，ROSE 环保标签必须体现，标签贴在外壳或者灯体上！海外标签每个国家不同，有对应的模板，及时索要！
7，交期：不以系统生成订单交期为准，收到订单后，请第一时间回复交期，如果不能统一交货，请分批交货，送货单写明每次送货的数量和金额！
8，备货：鉴于我公司运营性质，和电商销售的波动性，请长期合作供应商，按照品类负责人给出的单个SKU月销量做好每月备货，成品或者是原材料。
备货数量，备货情况以及供应商库存情况请及时畅通的和品类负责人沟通，以满足我公司交期，也尽量避免贵司不必要的库存积压！
9，产品说明书：产品包装内必须放置产品说明书请自行印刷，现在为德文版本，因为德国没有说明书的产品均不给过关，后续有改进版本会进行通知：。
配送的环节与流程一配送的基本环节配送作业是按照用户的要求，将货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。
配送作业是配送中心运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性，以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。
从总体上看，配送是由备货、理货和送货等三个环节组成的，其中每个环节又包含着若干项具体的、枝节性的活动。
(一)备货备货即指准备货物的系列活动。
它是配送的基本环节。
严格说来，备货应当包括两项具体活动：筹集货物和储存货物。
1.筹集货物在不同的经济体制下，筹集货物(或者说组织货源)是由不同的行为主体去完成的。
若生产企业直接进行配送，那么，筹集货物的工作则会出现两种情况：其一，由提供配送服务的配送企业直接承担，一般是通过向生产企业订货或购货完成此项工作；其二，选择商流、物流分开的模式进行配送，订货、购货等筹集货物的工作通常是由货主(如生产企业)自己去做，配送组织只负责进货和集货(集中货物)等工作，货物所有权属于事主(接受配送服务的需求者)。
然而，不管具体做法怎样不同，就总体活动而言，筹集货物都是由订货(或购货)、进货、集货及相关的验货、结算等一系列活动组成的。
2.储存货物储存货物是购货、进货活动的延续。
在配送活动中，货物储存有两种表现形态：一种是暂存形态；另一种是储备(包括保险储备和周转储备)形态。
暂存形态的储存是按照分拣、配货工序要求，在理货场地储存少量货物。
这种形态的货物储存是为了适应“日配”、“即时配送”需要而设置的，其数量多少对下一个环节的工作方便与否会产生很大的影响，但不会影响储存活动的总体效益。
储备形态的货物是按照一定时期配送活动要求和根据货源的到货情况(到货周期)有计划地确定的，它是配送持续运作的资源保证。
如上所述，用于支持配送的货物储备有两种具体形态：周转储备和保险储备。
然而不管是哪一种形态的储备，相对来说，数量都比较多。
据此，货物储备合理与否，会直接影响配送的整体效益。
一、目的阐明大货生产的流程与规定，确保大货产品与公司确认的样板一致，加强产品质量保证，明确各部门工作职责，增强各部门人员责任心。
二、适用对象生产室、研发室、品质部三、内容1．研发室发放生产技术资料市场室所下订单产品属第一次生产时，研发室最迟在市场室下生产订单后的2个工作日内，按照《生产技术资料的组成说明及发放规定》发放生产技术资料给生产室、品质部及仓库相关人员；属无任何修改的返单产品生产时，研发室不需重新发放生产技术资料。
研发室务必确保生产技术资料与经有效确认的样板一致。
2．生产室准备大货生产相关资料（1）生产室经理收到市场室下的生产订单后，组织召开产品生产讨论会，选择订单的生产厂家（该生产厂家的加工单价本厂的由生产室相关人员填写《服饰（手套）工序单价申请表》、外加工的由生管部相关人员填写《外加工单价申请表》，先经开发部主管签名确认服饰单价或手套电脑车单价，再呈交总经理签名确认后，生产室经理才可安排订单生产）。
（2）生管部在收到开发部提供的《单耗表》后的一个工作日内制作出《资材批量表》，并由生管部主管负责核对无误签名确认，再交生产室经理、开发部主管审核签名确认无误后，发放给仓库、采购部主管、车间（外发生产的发给生产跟单）、品质部各1份，另发放《原物料进度表》给相关部门人员填写原物料回厂时间。
3．采购部订（采）购产品面料、附件采购部根据《资材批量表》并结合原材料库存情况制作《原材料面料、附件订（采）购申请单》，经生产室经理、总经理签名确认后，以《物料卡》、《工艺卡》作为样板实施采购计划，首先要求供应商提供大货样板，采购人员（包括工艺跟单）核对无误后，交研发室经理、开发部主管对照样品仔细核对，确认无误后，采购部按《原物料进度表》中填写的时间将原物料按时订（采）购回厂并经检验合格入仓。
（1）物料与样板不一致时需确认物料大货样板如果采购或订购的物料、工艺与确认样板中的物料不一致，采购部主管务必组织包括生产室经理、品质部（副）主管、销售部主管、开发部主管、研发室经理、总经理开会讨论；如果所购物料用于贴牌产品，还必须召集市场室负责跟单的销售人员开会讨论；采购部在经全部开会人员签名确认了物料、工艺的大货样板后才能实施大货采购工作。
第一节初次合作供应商作业流程要求告知供应商合作的主要步骤：报价——接单——打齐色样——齐色内评——订货会——大货下单——大货生产——大货查验——大货进仓——多余辅料清退——次品退回——货款结算——供应商考评一、报价1．各采购业务员（采购经理）通知各供应商来报价，各供应商针对实际样品的吊牌资料上的信息进行报价。
（可以挑选供应商擅长的款进行报价）2．供应商报价完毕之后，把报价的信息给到相关的业务员，由业务员负责把供应商的报价信息输入我们公司的报价采购系统。
3．报价单采用统一的格式进行填写；4．在报价后的5-12天之后，开始进行下单；二、接单①在供应商报价5-12天之后，开始进行接单；②针对产品，我们采取“同等品质上，价优者得”的原则；③在同等价格上，采取“打样工厂优先”的原则；④在上述2个原则的基础上，保证核心供应商的季产量；⑤根据产品，当面同生产主管落实订单价格。
（大货的生产数量还没有最后确定，只有参考的数量）三、打齐色样1)接单后，从理单手中拿到打样的各类资料（打样版单、工艺单、色卡、样品等）进行打样；2)同理单进行衔接，确认款式样（初样、版型样）、色卡、面/里料品质样。
确认后投放小缸做面辅料。
（面辅料均需要正确的）3)按要求数量、尺码，按规定时间上交齐色样。
4)我们会对上交的齐色样进行内评。
5)确认不OK的齐色样，会退回重新做。
（但是必须在规定时间之前）6)确认OK之后，我们将会用齐色样参加齐色内评。
7)齐色样的版型、色彩、面辅料品质的好坏都将直接影响到是否可以通过齐色内评。
8)齐色样的克重调整、风格调整涉及到成本价格变动的，均在此时进行确定；每个季度都会统一安排一次，进行价格更改的对接，需要同各工厂负责人进行对接、沟通、确认；四、齐色内评1)各个项目确认OK后，齐色样就可以参加齐色样内评；2)齐色内评中，针对所有产品会有5%左右的调整或者取消。
五、订货会1)所有通过齐色内评的款才可以上订货会，让客户进行订货。
某服装集团大货生产程序要求一、引言在现代服装行业中，大货生产程序是衡量一家服装集团综合实力和竞争力的重要指标之一。
为了确保服装集团能够高效地进行大货生产，并保证产品质量和交付时间，制定一套科学合理的大货生产程序是非常关键的。
本文将介绍某服装集团的大货生产程序要求，以指导生产工作的顺利进行。
二、生产准备阶段在大货生产之前，服装集团需要进行一系列的生产准备工作，以确保生产过程的顺利进行。
具体要求如下：1. 工艺准备•制定详细的工艺流程，包括裁剪、车缝、整烫等各个环节的操作细节；•确定每个工序的生产标准和质量要求，包括缝纫线粗细、缝纫针距、车工艺等；•根据产品的工艺要求，提前准备好需要使用的工具、设备和原材料。
2. 人员准备•确定每个工序所需的操作人员数量和技能要求；•召集并培训具备相关技能的工人，并确保其熟练掌握各个工序的操作技巧；•安排监督人员对生产过程进行管理和监督，确保生产按照规定的程序进行。
3. 设备准备•检查各项生产设备的工作状态，确保其正常运转，并及时修理和更换不良设备；•提前准备好各种生产工具、夹具等辅助设备，以保证生产的高效进行；•调试和测试生产设备，确保其稳定性和生产效率。
4. 原材料准备•确定各个产品所需的原材料种类和数量；•与供应商建立长期合作关系，确保及时供应符合质量要求的原材料；•对所采购的每批原材料进行检验，确保其符合要求，并做好相应记录。
三、生产执行阶段在生产准备阶段完成后，服装集团将进入实际的生产执行阶段。
为了确保生产过程的高效和质量，以下是某服装集团的生产程序要求：1. 生产计划制定•根据市场需求和企业实际生产能力，制定详细的生产计划；•确定每个阶段的生产量和交付时间，确保生产进度的合理安排；•根据实际情况，及时进行生产计划的调整和优化。
2. 生产过程管理•对每个工序进行过程监控，及时发现和解决生产过程中的问题；•制定相关的生产作业指导书，明确每个工序的操作规范；•定期对生产线进行检查和维护，确保设备的正常工作。
标准样品（包装材料）控制流程Standard sample (packing materials)process control1.目的- PURPOSE1. 确保客户、供应商及公司三者均能及时得到正确一致的标准样品。
2. 确保样板更新的信息，公司内部相关部门能够及时获悉。
3. 通过前期审核，提高打样的成功率。
2.责任- RESPONSIBIRITY行政部、国贸部、设计部、技术部、质检部和采购部都必须遵守此SOP。
3. 范围- SCOPE适用于工厂内所有包装材料的标准样品，包括：1. 客户签版给公司的样品；2. 公司签版给供应商的样品；3. 包装材料主要指：罐子、纸箱、贴纸及标贴等。
4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE1. 标准样品定义：标准样品是指客户签名确认给公司、或公司签名确认给供应商，用于大货生产时的执行依据。
属于技术标准文件的一种，默认为合同附件。
2. 自主品牌标准样品（包装材料）的控制流程：3. OEM标准样品（包装材料）的控制流程6修改记录-MODIFICATION RECORD问题1. 此SOP目的为确保客户、供应商及公司三者均能及时得到正确一致的标准样品。
问题2. SOP适用于工厂内所有包装材料的标准样品，其中包括？答：1. 客户签版给公司的样品；2. 公司签版给供应商的样品；3. 包装材料主要指：罐子、纸箱、贴纸及标贴等。
问题3.标准样品定义是什么？答：标准样品是指客户签名确认给公司、或公司签名确认给供应商，用于大货生产时的执行依据。
属于技术标准文件的一种，默认为合同附件。
