200804生产运营管理指标

企业管理部生产科4月绩效考核考评分析报告
部门绩效领导小组：
2008年4月，我科室认真贯彻执行公司和部门绩效考核管理体系规定，结合近期科室的实际工作情况，认真编制月、周工作计划，并把工作的重点放在计划的落实与检查上。

通过各周工作计划的分解、落实、检查，顺利地完成了各项月工作计划。

在生产管理方面，制定了4月生产加工计划（产量计划），与烟叶经营部协调落实了广东中烟工业公司、浙江中烟工业公司、吉林、红塔等客户的原料结构；根据库存情况、客户需求情况及技术中心提供的配方方案合理均衡地安排生产，通过与各生产部门和卷烟工业客户积极地沟通协调，结合生产实际情况，及时制定了各卷烟工业企业的生产加工计划，并对计划进行了分解落实，及时协调解决了生产运作过程中出现的各种问题；做好了宾川白肋烟公司等代进出口加工相关业务工作及加工计划安排，对已完成加工计划的厂家进行统计数据整理及资料汇编，并与后续进厂加工的客户及时衔接，做好生产准备工作。

做好了生产的统计分析工作及对生产加工部的检查、考核工作。

积极主动与卷烟工业客户进行沟通，将其提出的合理意见和建议及时反馈到相关部门，提出相应措施方案，以进一步加强公司客户服务工作。

完成了对质检科的交叉考核，增进了沟通、了解。

在创建活动方面，根据部门实施方案及具体工作部署开展学习、落实工作。

学习、动员方面，以科室员工自学及在科室例会上组织学习、交流的形式进行；工作总结上，每位员工都对自己一年以来工作进行了认真、细致的分析、总结；科室提炼出了“精益生产、成本管
理（烟叶损耗）”的主题，围绕这一主题科室全体展开了热烈讨论，学习，逐渐明晰了具体创建措施、实施办法等。

生产科
2008-4-25。

企业管理部考核指标计算解释生产指标1、所有指标含流转计划（不含委托加工）、出口备货、代加工。

根据能源消耗的口径，不在本单位生产加工的不计算能耗。

2、根据国家下达的最新统计标准，电的折标系数统一为每万千瓦时1.229，不再采用每万千瓦时0.404的折标系数。

3、综合能耗包含煤、油、电、液化石油气。

生产综合能耗指我公司用于整个年度（含淡季、旺季）所有生产环节的煤、汽油、煤油、柴油、电、液化石油气的使用量。

生产用煤指动力车间的锅炉用煤，我公司只有此项用煤。

生产用油包括：打叶运煤车、初烟倒短、叉车拉烟等所有与生产有关的用油。

生产用电指生产加工部门的用电，和吨烟用电不同，吨烟用电量仅指打叶和动力两车间的用电量。

4、出片率＝（片烟量/二次投料）*100％，打叶综合损耗＝1-（打叶产出/二次投料）*100％，影响出片率的主要因素有等级比例、原烟产地、来烟质量、复烤工艺等。

5、设备利用率＝（实际工时/计划工时）*100％，计划工时以企业管理部下达的月加工计划结合实际生产情况（除去停水、电时间）为准6、片烟综合能耗＝生产综合能耗/片烟量，产出综合能耗＝生产综合能耗/打叶产出量7、一次投料出片率＝（片烟量/一次投料量）*100，因为会计年度挑选有烟叶库存，所以此指标以烤季计算比较准确。

8、 仓储综合损耗＝[1-（解包房过磅量－仓储霉烟）/仓储投料量］*100％9、挑选损耗＝挑选综合损耗－仓储综合损耗，挑选损耗采用倒算法。

10、挑选综合损耗＝（1-挑选产出/一次投料）*100％＝（挑选损耗/一次投料）*100％，挑选综合损耗包括仓储和挑选损耗。

复烤能耗指标1、吨烟用煤：用煤量指动力消耗的原煤，参考折标系数为0.7143。

08烤季采用实际测定的发热量换算折标系数的方法计算标煤，如有库存的情况，在新的发热量测出后采用加权平均的方法计算折标系数。

2、吨烟用水:指打叶和动力消耗的数量，只统计旺季生产时的使用量。

3、吨烟用电:指打叶和动力消耗的数量，只统计旺季生产时的使用量。

202410生产运营管理指标1.生产效率：生产效率是指单位时间内完成的生产任务的数量。

它可以通过计算有效生产小时数与总生产数量之比来衡量。

高生产效率意味着企业在相同时间内能够完成更多的生产任务，提高了生产能力和竞争力。

2.生产成本：生产成本是指企业在完成生产任务过程中所发生的各种费用。

它可以通过计算直接生产费用与总生产数量之比来衡量。

降低生产成本可以提高企业的盈利能力和竞争力。

3.产品质量：产品质量是指产品符合预期性能和要求的程度。

它可以通过客户满意度调查、产品不良率以及产品召回率等指标来衡量。

提高产品质量可以提高客户满意度，增强企业的品牌形象和市场竞争力。

4.生产周期：生产周期是指完成一个生产任务所需的时间。

它可以通过计算完成一个生产任务所需的总时间来衡量。

缩短生产周期可以提高企业对市场需求变化的响应速度，增加市场份额。

5.库存周转率：库存周转率是指在一定时间内企业的库存流动情况。

它可以通过计算销售收入与平均库存之比来衡量。

高库存周转率意味着企业能够更快地将产品流向市场，减少库存积压和资金占用。

6.员工满意度：员工满意度是指员工对企业工作环境和待遇的满意程度。

它可以通过员工满意度调查和离职率等指标来衡量。

提高员工满意度可以增加员工的工作积极性和生产效率，减少人员流失和招聘成本。

7.供应链效率：供应链效率是指企业与供应商、分销商之间合作的效率。

它可以通过计算供应链周期和准时交货率等指标来衡量。

提高供应链效率可以减少生产和物流成本，加快产品上市时间。

8.环境影响：环境影响是指企业生产和运营活动对环境的正面或负面影响程度。

它可以通过计算每单位产品产生的废气、废水、固体废物等指标来衡量。

减少环境影响可以提高企业的可持续发展能力和形象。

煤矿生产运营分析管理办法生产运营指标的内容第七条安全指标（包括一般设备事故、煤炭生产人身事故、火灾事故、安全隐患等）会发生下列情况之一时，根据职责分工，开展相应的调查结果与处理统计资料事项：（一）发生生产性重伤（严重职业病）及以上人身安全事故。

（二）发生一般性及再次发生以上火灾事故。

（三）发生负全责的一般性及以上交通运输事故。

（四）发生经济损失10万元的一般及以上设备事故。

（五）发生因本单位责任而造成较严重社会影响的安全生产事件。

第八条技术监督评价指标（包括各项技术监督指标异常报警情况等）当发生下列情况时，要发出“技术监督异常预警通知单”：（一）监督设备发生异常情况，不按技术监督制度规定按时上报；（二）技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间，经技术开发监督指导后，仍没有改进，而且有关单位不十分积极解决；（三）设备的运行数据、技术数据、试验数据有测试弄虚作假的情况；（四）技术监督有关有关负责人带头违反技术的有关规定要求；（五）各专业技术监督体系不能正常运转。

第九条可靠性指标（包涵煤矿生产设备、远端设备设施的可靠性设施指标）（一）当设备出现缺陷、故障停运、损坏等情况时，根据不同事件的运行原因对事件造成的损失和考核由运行及检修相关人员按不同的责任分别承担不同的第一组风险。

（二）指标统计方法1.统计期限以自然月前为限，自当月1日零时至当月月末24时止。

设备非计划停运小时以设备停运（或退出备用状态）至修后投运（或转入备用状态）此后为实际统计时间。

2.设备在运行（备用）期间发生非计划检修，当不影响该设备运行时，经矿管理部门批准的，可不进行考核；如未经批准，停运时间按实际修理时间的30%统计考核。

3.备用设备检修或运行的主力设备消缺由各段提报安排计划（包括人员组织、工期等），报矿调度室，由值班员统一安排并记录。

4.设备检修时，因矿无检修能力，需由其它单位协助解决而造成工期延误，经煤矿相关机构管理部门同意的，必须统计但可不考核；未经批准的延长施工进度按50%考核。

生产运营指标统分析说明近年来，随着全球市场竞争的加剧，企业面临着日益严峻的挑战。

为了保持竞争力和持续发展，企业需要运用科学的方法来评估和改进其生产运营效率。

本文将就生产运营指标进行统分析，旨在帮助企业全面了解其运营状况，找到提升效率和降低成本的方法。

一、生产运营指标的分类生产运营指标可以分为质量指标、成本指标、交付指标、产能指标等。

质量指标主要包括产品合格率、次品率、客户满意度等，衡量产品在生产过程中的质量水平。

成本指标包括直接人工成本、制造费用、能源消耗等，用于评估生产过程中的成本控制情况。

交付指标关注产品的交付速度和准确性，如交货期延误率、发货准时率等。

产能指标用于衡量企业的生产能力，如产能利用率、产能增长率等。

二、生产运营指标的重要性生产运营指标对企业的发展至关重要。

首先，通过评估质量指标，企业可以发现产品质量存在的问题，并采取相应措施进行改进，提升产品竞争力。

其次，通过成本指标的监控和管理，企业可以及时掌握生产成本，合理分配资源，提高生产效率。

第三，交付指标的优化可以提高客户满意度，增强企业的市场竞争力。

最后，产能指标的监测可以帮助企业合理规划生产能力，实现效益最大化。

三、生产运营指标的分析方法对于不同的生产运营指标，企业可以采取不同的分析方法。

以下以质量指标为例进行说明。

1. 质量指标分析质量指标分析主要包括趋势分析、差异分析和根本原因分析。

趋势分析通过对历史数据的比较来观察质量水平的发展趋势，判断是否存在逐渐改善或恶化的情况。

差异分析通过对不同批次产品的质量指标进行比较，找出存在差异的原因，进而采取相应措施进行改进。

根本原因分析则是通过深入探究某个质量问题的根本原因，找出问题的根源，并采取措施加以解决。

2. 成本指标分析成本指标分析主要包括成本构成分析和成本效益分析。

成本构成分析通过对不同成本项目的比较，找出成本占比较高的项目，并采取措施降低成本。

成本效益分析则是衡量企业的生产活动所带来的经济效益，以决策是否进行相关投资或调整生产策略。

2008年4月生产统计分析一、初烟收购本烤季于8月17日起开始初烟收购，到2008年3月25日止，累计报到194.2万担，累计收购193.72万担：流转计划135.2万担（包含直销红塔物资公司8.8258万担），代加工46.55万担，替代进口11.97万担。

另外，由上表可以看出，流转计划上等烟的收购比例比去年同期提高了17.9％。

二、挑选投料时间：2008.3.26-2008.4.25至08年4月25日止，原料部累计一次投料92449.809吨（合：184.9万担），本月一次投料11004.606吨（合：22万担）。

其中：流转计划一次投料9641.235吨；代加工一次投料1363.371吨，其中：代玉溪758.775吨，代宾川604.595吨。

挑选产出共计10493.69吨，二次投料共计12611.564吨（含精选碎烟和精选霉烟），其中：流转计划加工二次投料10911.865吨，代加工二次投料1699.699吨。

挑选产生损耗510.915吨，其中：残次废弃烟354.905吨，损耗156.01吨。

本月挑选综合损耗4.64％（计划≤2.45％）。

06、07烤季挑选综合损耗对比表单位：％由上表可看出本月综合损耗为4.64％，超出计划指标。

4月份初烤产生568.42吨霉烟和142.674吨碎烟，经过精选后返投可利用霉烟275.04吨，碎烟81.144吨，交烟叶经营部销售残次废弃（霉、碎）烟354.905吨。

三、打叶复烤单位：吨（一）本月打叶投料12611吨（合25.22万担）。

（二）本月复烤部计划投产28天，计划工时616小时，计划投料13552吨，实际生产26天，产量完成率为100％。

本月平均出片率为67.88％（计划≥65.2％）。

产出中：成品入库10736吨，交烟叶经营部涉烟废料285.5吨。

复烤损耗构成：烤耗率3.18％，烟灰棒占2.03%，残次废弃烟0.23％，综合复烤损耗为5.45％（计划≤6.5％），本月复烤综合损耗指标完成较好。

2008年度国有资产经营预算部分指标说明说明：1、对本指标说明专门作出说明的有关指标，各单位应按照本指标说明的要求填列。

2、对本指标说明未专门作出说明的指标，以各单位目前所执行会计核算制度有关规定为准。

3、2008年度国有资产经营预算表中带＊科目为合并会计报表专用，加△科目为执行《企业会计准则（2006）》的企业专用，加＃科目为执行《企业会计制度2001》的企业专用。

一、综合表1、计算主要运行评价指标（1-9）时，所依据数据应为企业报表内所填列数据，不应自行加减扣除任何项目。

（1）净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均数*100%归属于母公司所有者权益平均数=（归属于母公司所有者权益上年数+归属于母公司所有者权益本年数）/2（2）资产负债率=负债总额/资产总额*100%（3）主营业务收入增长率=（当年主营业务收入-上年主营业务收入）/上年主营业务收入*100%（4）净利润增长率=（当年净利润-上年净利润）/上年净利润*100% （5）国有权益增长率=（当年年末国有权益-上年年末国有权益）/上年年末国有权益*100%（6）应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额，其中，应收帐款平均余额=（年初应收帐款+年末应收帐款）/2（7）存货周转率=主营业务成本/存货平均余额，其中存货平均余额=（年初存货+年末存货）/2（8）管理费用增长率=（当年管理费用-上年管理费用）/上年管理费用*100%（9）财务费用增长率=（当年财务费用-上年财务费用）/上年财务费用*100%2、科研投入指企业在报告年度实际支出的全部科技活动费用，即列入技术开发的经费支出以及技措技改等资金实际用于科技活动的支出，包括企业内部开展科技活动的经费支出和委托外单位开展科技活动的经费支出。

研究开发费用（R&D）指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用，包括：研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘兼职研发人员的劳务费；用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧或租赁费用，单位价值在30万元以下的研发仪器、设备的购置费用以及相关固定资产的运行维护、维修等费用；用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用；用于中间实验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等；研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用；通过外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用；与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费，资料翻译费，会议费，差旅费，办公费，外事费，研发人员培训费，培养费，专家咨询费，高新科技研发保险费用等。