物料管理流程图 (1)

文件编号版本制订日期页次步骤执行部门管理责任人一.初检仓储部仓管员/主管二.待检仓储部仓管员/主管三.检验品质部IQC/主管四.执行标准品质部IQC/主管五.标识品质部IQC/主管六.评审品质/PMC/采购部主管/经理七.处理采购部采购员/主管八.入库仓储部仓管员/主管九.结束仓储/采购部/供应商主管作业流程执行事项内容仓管对货物进行初验,主要确认实物数量、规格料号、包装方式、送货单据等是否符合要求,初验不合格,物料员反馈PMC\品质部\采购处理。1H内要完成初验合格后,仓管必须在所有物料外包装上贴上月份标贴,并将货物放置到“待验区”,将供货商送货单或料清单一起交IQC处,通知IQC检验。

对合格物料办理入库手续。即时完成.1.IQC检验员收到收货组送来的供货商送货单后,IQC按急缓顺序依照《来料检验规范》进行抽样检验。2.认真填写《IQC检验记录表》。3.及时在ER系统完成来料质量状态审核，2H内要完成。1.按样品规格作收货检验标准，做相关可靠性测试。-STD-105E正常单次抽样（Ⅱ）级水准，AQL：严重0.4、主要1.5，作质量状态判定基准。1.判定OK盖IQC“PASS”章。2.判定NG贴不合格红色标签隔离， 由IQC填写《来料异常报告》向上反馈处理。 3.来料不良处理方式，以报告方式发送到微信群组知会相关人员，即时完成。1.仓储部将不合格物料隔离处理，做好物料帐目统计。2.采购部安排供应商作出物料退货跟催处理，PMC协同跟进。3.供应商按期限迅速补送回合格物料。24H内要完成. 制定：毛泽民 审核： 批准：联凯印刷有限公司来料质量控制流程图

品质部主异评审，当MRB判定可做以下三种方式处理:相关人员要5分钟内现场评审并记录.1.加工使用:不良品可以通过加工或返修使用。2.挑选使用:由于不良率超标,可以通过挑选的方式来分类出良品和不良品。3.退货:MRB判定拒收则直接退回供货商。4.特采:不良品与质量标准存在偏差,最终不影响产品外观和功能.2小时内要完成.1.不合格物料IQC负责标识隔离；2.采购按评审方案处理并自行取证，迅速对接供应商沟通协调执行处理方案。4小时内要完成.3.采购协同品质部对供应商质量异常改善与经济责任追究。MRB会签评审来料收货初检

相关文件责任部门具体说明物料采购运 输采购接受物料《入库单》仓库物料抽检《检测标准》品质入 库仓库生产安排物料领用《领料单》生产半成品装配《装配工艺》生产物料退还《退料单》生产半成品全检《检查标准》品质半成品包装《包装标准》生产半成品入库《入库单》仓库生产安排物料领用《领料单》调度成品装配《装配工艺》生产物料退还《退料单》生产成品全检《检查基准》品质成品包装《包装标准》仓库成品入库《入库单》仓库成品出库《出库单》仓库按照包装要求进行包装作业。物料管理流程图物 流 图

按照包装要求进行包装作业。清点数据记录。全检成品外观及功能，合格品包装，不合格品返回成品装配。全检半成品外观及功能，合格品入库，不合格品返回半成品装配。未用完的物料要及时退还库房。按照工艺要求进行生产作业。依据生产安排填单领取。生产过程中物料不足可再次填单领取。

批准： 审核： 制表：根据实际生产需求采购提前采购相应物料。核实物料种类并清点物料数量。抽检物料外观及功能。生产配合库管员入库。依据生产安排填单领取。生产过程中物料不足可再次填单领取。按照工艺要求进行生产作业。半成品装配流程可多次重复。未用完的物料要及时退还库房。

清点数据并记录。说明：①物料指代各种配件和半成品；②物流图中虚线框住流程可能会反复多次出现。

1、预算审批与批复

2、预算执行与分析流程图

部门编报预算建议数 财政部门审核部门预算建议

部门编报预算数 经批准后向部门下达预算控制限额

部门执行预算 财政部门审核上报预算数

预算管理部门监督 预算指标下达

财政部门局长审批

财政部门分管科室审批 分管区长审批 单位会计报账及预算反单位负责人审批 单位提出申请 绩效评价流程图

确定绩效评价对象

下发绩效评价通知书

绩效结果运用 绩效评价结果送到财政部门

绩效评价现场数据准备 绩效评价报告撰写 绩效评价报告审核 结果反馈相关单位

基础数据审核 制定绩效评价工作方案 成立绩效评价工作小组

研发中心技术部采购部产品研发生成物料明细清单

物料编码规则Y

设计变更小批量生产物料编码转换－用友大批量生产物料明细变更物料清单管理流程图

发布物料清单文件样机测试

Bom版本控制

YY版本变更备案处理N

是否发布N中批量生产审核N供应商物料选择专业意见

发布范围：生产部、采购部、财务部、质量部、企划部BOM的版本控制包括更新、回退、停止使用。物料文件经过转换，根据公司物料编码规则，录入财务系统，变成真正的产品结构清单BOM，用于指导采购，计划编制生成，采购结算。技术部在小批量生长之后发布产品物料文件excel，这个文件同时指导焊接、生产装配等工序。

BOM版本发布产品物料文件

产品物料清单BOM产品物料文件

物料变更通知单