采购订单 范本

采购订单范本

范本简介

采购订单是企业进行采购的常用工具之一，具有明确的价值、时间和数量等信息，可以用于双方的交流和确认。正确的采购订单可以使企业在采购过程中保证供应链的稳定性，避免物料不足或供应商违约等问题的发生。本文档提供了采购订单范本供企业参考。

采购订单范本模板

[订单头]

代码：[订单代码]

日期：[订单日期]

供应商编号：[供应商编号]

备注：[备注]

[订单体]

序号 产品编号 数量 单位 产品描述 单价 总价

1 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]

2 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]

3 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]

…

n [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]

[订单尾]

合计金额：[合计金额]

支付方式：[支付方式]

发票信息：[发票信息]

范本详解

订单头

• 订单代码：是企业在显著位置标识采购订单的编号，有助于后续订单的查询和管理。

• 订单日期：是订单发出日期，有助于后续追溯订单的时间轨迹。

• 供应商编号：是供应商在企业内部的唯一标识，可以用于供应商的分类和管理。

• 备注：是企业对本次采购订单的一些特殊说明，可以用于后续的理解和处理。 订单体

• 序号：是每个产品在本次采购订单中的排列顺序，方便查找和追溯。

• 产品编号：是每个产品在企业内部的唯一标识，可以用于产品的分类和管理。

• 数量：是每个产品在本次采购订单中的采购数量，方便供应商生产和企业采购。

• 单位：是每个产品的采购计量单位，可以是个、支、箱、米等。

• 产品描述：是对每个产品的一些描述，方便供应商生产和企业采购。

• 单价：是每个产品的采购单价，作为供应商报价和企业采购的依据。

联系人：

序号规格单位数量含税单价含税金额税率发货日期交货地点123456789101112

票据要求备注要求：

供方代理人：需方代理人：联系电话：联系电话：签订日期：年月日签订日期：年月日质量要求付款方式验收合格入库，票到30天付款贵公司要保证所提供发票的合法性，如因贵公司所提供的发票不合法所引起的法律责任及损失，由贵公司全部承担。

1、通过邮寄、托运发货时请标明发货单位、收件人，否则因标识不清而造成的货物丢失，我方概不负责。2、如贵公司确认，请在24小时内签字盖章后回传，此订单双方签字盖章生效，与正式合同具有同等法律效力。3、自发货之日起请在 个月内开票，否则不予结算，造成损失由贵公司承担。名称采 购 订 单公司：电话：传真：根据我公司生产需要，现向贵公司订购产品如下：合同编号：

1

特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确保自身合法权益。

采 购 订 单

供 方： 订单号：

联系人: 联系人:

电 话: 电话：

传 真: 传真：

物料品名规格 数量 单位 交 期 单价(￥) 合计(￥） 备注

金额合计（大写）： 金额合计（小写）：

交货地点:

供

应

条

例 一、交货原则：

1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认；

2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利；

3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全部承担。

二、不良品处理：

1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任；

有限公司

采购订货单

编号： 订货日期： 2018年 月 日

承揽单位 地 址

联 系 人 电话 邮箱

交货时间 交货形式与地点

序号 产品名称 材质 规格

型号 单位 订购

数量 单价

(元) 合计

(元) 备注

1

2

3

4

5

6

附：1：付款方式，XXXX有限公司，自下达订单日预付货款 %作为定金，计 元。待承揽方发货，开具增值税发票，我方收到订货及发票后支付余款。

2：物流费用由 公司承担。

3：附加说明

订货人：

总经理批复：

注：本表格适应公司财务部记账做参考！