新供应商评审表(适用于中大型规模企业)

2
11.9
对原料的发放管理是否遵循先进先出（FIFO）的原则?
2
Total:
18
12.质量记录
得分Yes=2 No=0
12.1
有没有控制质量记录的程序文件?
2
12.2
对所有质量记录是否都进行收集、分类、编码、整理、归档、保存以及过期处理？
2
12.3
相关的分包商记录是否都包含在了供应商的质量记录中？
2
2
7.5
质量文件（如：QC流程/作业指导书）的修订版在发放之前是否受控并且经过授权人员批准?
2
7.6
是否制定SPC培训计划文件?
2
7.7
所有的相关员工是否都按SPC培训计划接受了培训?
2
7.8
SPC培训计划是否包括控制图理论和工序能力分析技术？
2
7.9
对每个员工的SPC培训是否都保存有记录?
2
7.10
2
11.4
是否有安全存放区以防半成品和待出货产品遭到损坏或者变质?
2
11.5
对这些存放区域的温度和湿度是否进行定期监测？
2
11.6
是否按适当的间隔期检查库存产品状况，以便及时发现损坏或变质?
2
11.7
是否控制包装、保存和标识等流程以保证符合指定的要求？
2
11.8
在最后的检查和测试结束后，是否还有保护产品质量的措施？
2
Total:
24
4.供应商质量控制
得分Yes=2 No=0
缺失描述
4.1
是否有程序保证购买的产品和指定的要求相一致？
2
4.2
选择分包商是否以其能力能否满足分包合同的要求为依据，包括质量要求？
2
4.3
是否随时更新可接受/合格分包商的所有记录？
2
4.4
能否确保分包商的质量体系和控制有效？
2
4.5
有没有部分认证程序？(如：模具认证、检查方法、检查数量等)
2
10.5
是否制定了审核/批准不合格原料处理的职责和权限？（如MRB名单）
2
10.6
是否要求对MRB原料必须进行闭环纠正措施（CLCA）？
2
10.7
如果改进措施的进展和实施不符合要求，是否对此采取新的措施？
2
10.8
在纠正措施通知书中是否包括了所有必要的详细资料？(P/N,批号,检查日期,批量,样品数量,Байду номын сангаас合格品数量等)
2
8.6
是否有记录证明产品已经通过了指定的、可接受标准的检查以及/或者测试？
2
8.7
有没有说明产品检查和测试状态的程序?
2
8.8
有没有程序或惯例确保产品在所有生产阶段都可追溯？
2
8.9
这一体系是否保证只有那些通过了指定检查或测试的材料方能使用或者出售？
2
Total:
18
9.校验
得分Yes=2 No=0
三、下面为14个部分的得分情况及每一级总分的相应说明。
品质系统
满分
实际得分
1.
质量体系要求
26
12
2.
合同评审
10
10
3.
文件控制
24
24
4.
供应商质量控制
12
12
5.
工艺控制
10
10
6.
产品标示和批次可追溯性
6
6
7.
制程控制
26
26
8.
检查和测试状态
18
18
9.
校验
8
8
10.
不合格品控制
26
26
11.
2
4.6
批量生产前是否进行首件检查确保符合要求?
2
Total:
12
5.工艺控制
得分Yes=2 No=0
缺失描述
5.1
是否制定了生产工艺认证程序？
2
5.2
是否有程序文件支持所有新产品都进行工艺实验并确保所有结果反馈给客户？
2
5.3
是否有程序文件支持有关及客户产品的工艺更改及时反馈给客户？
2
5.4
对不同的工艺加工方式是否进行异同点分析，并形成工艺文件传达给有关人员？
2
Total:
8
10.不合格品控制
得分Yes=2 No=0
缺失描述
10.1
是否有控制不合格原料的程序文件？
2
10.2
对退货是否进行了故障分析？
2
10.3
是否有一套将故障分析及纠正措施反馈给相关部门(包括生产场地)的体系?
2
10.4
是否有审核不合格原料处理方式的MRB程序(即挑选使用、退货、扔弃、返修)
2
13.8
相关的操作员工是否进行过RoSH培训？有无相关记录？
2
13.9
有无定期稽查制程是否符合RoSH的制度？有无相关记录？
2
13.10
有无组织相应的RoSH专项Team，以及公司RoSH代表来协助客户推动内部和供应商端的RoSH需求？
2
Total:
20
14.服务
得分Yes=2 No=0
缺失描述
14.1
2
5.5
是否及时跟进最先进的工艺方式？是如何进行的？
2
Total:
10
6.产品标识和批次可追溯性
得分Yes=2 No=0
缺失描述
6.1
有没有程序确定如何标识所有产品?包括产品检查或测试状态的合格品或不合格品的识别方式?
2
6.2
当特别要求可追溯性时，单个产品或单批产品是否有特殊标识?
2
6.3
生产流程中对每个装配过程是否适当标识并跟踪，以免遗漏任何步骤?
12.4
质量记录的保存方式是否可将变质的可能性降到最小并防止丢失？
2
12.5
是否规定质量记录的保存时间并对此做好记录？
2
Total:
10
13.ROSH符合
得分Yes=2 No=0
缺失描述
13.1
是否有推行RoSH的计划（含供应商，制程等）？
2
13.2
是否有专门符合RoSH规范的生产线？
2
13.3
供应商是否也推行和符合RoSH，有无相关记录证明(如SGS报告)？
0
1.5
对这些管理评审有没有保存记录？
0
1.6
是否已建立并保存质量体系文件，包括程序文件和作业指导书，且是否已有效实施？
0
1.7
是否执行一套预先计划的内部质量审核的综合体系文件？
0
1.8
内部质量审核是否确认：相关工作是否符合质量目标、客户需求、流程要求以及ISO要素？
2
1.9
内部质量审核是否确认质量体系的有效性？(如审核SPC数据)
2
13.4
是否每批出货都有相关的RoSH检测报告？
2
13.5
符合RoSH的产品是否有和非RoSH的产品进行区分（包括物料编码，存放，包装标识等）？
2
13.6
是否有对产品进行RoSH符合性验证的实验？有无定期的计划？
2
13.7
相关的作业指导书是否有RoSH的相关注意事项？（例如维修/返工等流程是否有相应的管制？）
61~80
较差：初步认定为第三资源。供应商附加之检验、测试、及工程资源应提高。供应商必须提出品质提升计划（QIP）。如果商订期间仍无法满足品质提升计划之要求，则此供应商将被取消资格。直到供应商能够证明其品质系统及产品品质的提升。
0~60
失败：无资格供应商，此等得分的供应商不作为一潜在或合格供应商，且无P/O.
2
3.7
质量文件在发放之前是否经授权人员审查和批准其完善程度？
2
3.8
有没有工程变更的控制程序？
2
3.9
工程变更在执行前是否经授权人员审查和批准？
2
3.10
工程变更一经批准，其通知是否就能发放到所有相关职能部门？
2
3.11
有没有一套保证工程变更执行的体系？
2
3.12
有没有一套验证工程变更有效性的体系？
Total:
26
8.检查和测试状态
得分Yes=2 No=0
缺失描述
8.1
有没有确定检查方式和测试方式的程序文件?
2
8.2
能否保证来料必须在检查并确认符合指定要求之后才能投入使用?
2
8.3
是否按照质量计划或者程序文件的规定对产品进行检查、测试和鉴定？
2
8.4
是否对产品进行最后检查和测试？
2
8.5
是否进行产品出货检查和测试，如开箱审核？
缺失描述
9.1
是否具有控制检验设备、计量设备和测试设备的程序文件?
2
9.2
是否在适当的间隔期对设备做验证或重新校验？对免检设备是否明确标识？
2
9.3
是否制定了保存测量设备、工具、夹具的合理方法？
2
9.4
如果发现测量和测试设备不符合要求，是否对它们进行再校验？有没有制定程序，处理后来发现经未校准设备生产出或测试出的产品?
企业认证：
其它
主要客户：
审查结果：
审查人员
审核日期
说明：
一、此份供应商品质系统审查表，作为评估我们潜在及现有供应商的全部品质系统。如果供应商自行执行审查，希望供应商能真实的填写所有的问题。
二、每一项问题得分为0~2分，最高分为2分，最低分为0分。<1>.系统和执行均很好2分;<2>.以下均为1分:a系统不全且执行不力;b执行好但系统不全;c系统好但执行不够;<3>.系统和执行全无为o分;全部内容共分14个部分，合计220分，审查结果=实际得分加总/220*100%