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原料仓储管理制度一、目的为了加强原料仓储管理，确保原料的质量和安全，提高仓储效率，降低仓储成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库主管负责原料仓库的整体管理工作，包括制定仓储计划、组织仓储作业、监督仓储操作等。
2. 仓库管理员负责具体仓储操作，包括原料的入库、出库、储存、盘点等。
3. 采购部门负责原料的采购工作，确保原料的质量和供应。
4. 生产部门负责原料的使用和消耗，确保生产的顺利进行。
四、入库管理1. 采购部门将原料送至仓库时，仓库管理员应对原料进行验收，包括数量、质量、包装等，确保原料符合要求。
2. 验收合格后，仓库管理员应填写入库单，注明原料的名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。
3. 入库单应妥善保管，以便日后查询和核对。
4. 原料入库后，仓库管理员应按照原料的性质、用途、储存要求等进行分类存放，确保原料的安全和质量。
五、出库管理1. 生产部门根据生产计划向仓库申请原料出库，填写出库单，注明原料的名称、规格、数量等信息，并签字确认。
2. 仓库管理员根据出库单进行原料出库，核对原料的名称、规格、数量等信息，确保出库的准确性。
3. 出库后的原料应及时送至生产现场，不得在仓库内滞留。
4. 出库后的原料应进行跟踪管理，确保其在生产过程中的合理使用和消耗。
六、储存管理1. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，包括温度、湿度、通风等，确保原料的储存环境符合要求。
2. 仓库管理员应定期对原料进行盘点，核对库存数量和账面数量，确保库存数据的准确性。
3. 对易变质、易损耗的原料应进行重点监控，确保其安全储存。
4. 对过期的原料应及时进行处理，确保原料的质量和安全。
七、安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库的安全设施和设备完好，防止火灾、盗窃等事故的发生。
2. 仓库管理员应对仓库人员进行安全培训，提高仓库人员的安全意识和应急处理能力。
物资仓储管理制度第一章总则第一条为规范物资仓储管理工作，提高物资仓储管理效率，确保物资的安全、准确、快速、高效供应，制定本制度。
第二条本制度适用于公司、企事业单位等所有物资仓库。
第三条物资仓储管理应遵循科学管理、规范操作、安全运作、便捷高效的原则。
第四条本制度的执行机构是物资仓储管理部门。
第五条物资仓储管理部门应定期对物资仓库的管理进行检查和评估，及时总结经验，提出改进意见。
第六条物资仓库应按照安全、有序、清洁、整齐的原则进行管理。
第七条物资仓库的使用人员应熟悉本制度，并按照本制度进行操作和管理。
第二章仓库设置第八条物资仓库的设置应符合物资管理的需要和公司的规划要求，并与相关部门协调。
第九条物资仓库的设计和布置应符合物资仓储管理工作的特点和要求。
第十条物资仓库应设立管理人员办公区域，提供必要的办公设施和工作条件。
第十一条物资仓库应设立货物货架，并配备必要的设施和设备。
第十二条物资仓库应设立合理的货物出入口，并采取相应的防盗措施。
第三章仓库管理第十三条物资仓库的管理工作应遵循以下原则：准确性、实时性、有序性和规范性。
第十四条物资仓库应配备专业人员，进行管理和运营。
第十五条物资仓库应定期清点和盘点库存，确保库存数量准确无误。
第十六条物资仓库应按照收入、分拣、保管、出库的流程进行管理。
第十七条物资仓库应建立完善的物资信息管理系统，实现物资的全程追踪和管理。
第十八条物资仓库对外提供物资时，应按照相关规定制定出库单，并记录出库信息。
第四章安全管理第十九条物资仓库应制定安全管理制度，并加强对员工的安全教育和培训。
第二十条物资仓库应配备必要的安全设施，如防火设备、监控设备等，并定期进行维护和检修。
第二十一条物资仓库应定期进行安全巡查和隐患排查，及时采取措施消除安全隐患。
第二十二条物资仓库应合理规划货物的存放位置，避免堆放过高和过密。
第五章绩效评估第二十三条物资仓库应定期进行绩效评估，根据评估结果采取相应的措施改进工作。
食材采购与仓储管理制度一、验收（1）验收的种类食材验收大体上来说可分为四类，具体如表 7-6 所示。
表 7-6 验收的种类（2）验收的原则①制定标准化规格在制定规格时，既要考虑到供应商的供应能力，又要考虑交货后是否便于检验，规格的制定与审查应逐步实现合理化、标准化，验收工作才能有合理的标准可循。
②合约条款应明确规格涉及食材质量优劣与价格高低，不能有丝毫含糊，需进行详细明确的规定，必要时应附详细说明，以免发生误会。
至于买卖完成后，于合约内也应该对规格进行明确，使交货验收时，不致因内容含糊而产生纠纷。
③设立健全的验收组织设立专门的验收组织，设计出一套完整的采购验收制度，同时对专业验收人员实施培训，使其具有良好的职业操守以及丰富的知识，能够严密监督考核，发挥验收人员应有的作用。
④采购与验收工作严格划分直接采购员不得参与验收的工作。
一般物料的质量与性能，由验收人员负责，料的形状、数量则由收料人员负责。
⑤讲求效率验收工作应力求迅速，讲求效率。
（3）验收的方法①一般验收一般验收，又可称为目视验收，凡可用一般度量衡器具依照合约规定的数量予以称量或点数的物料均适用这一方法。
②技术验收凡物料非一般目视方式所能鉴定者，需由各专业技术人员利用专业仪器进行技术鉴定，此法称为技术验收。
③试验验收试验验收通常是指某些特殊规格的物料需通过技术上的试验，或需专家复验方能决定其质量或性能的验收。
④抽样检验凡物料数量庞大，无法逐一检验，或某些物品一经拆封试用即不能复原的，均应采用抽样检验的方法。
（4）验收的目标①确保交货的数量符合订货数量，不仅包括所有的进货必须过磅或点数外，还包括进货必须与订货人员所下的订单相符。
如果存在差异，则必须立即反映给相关负责人员，进行追踪或做必要的处理。
②确保交货的质量与采购签订的条件、公司认定的品质规格相一致，严格质量管理，除了能确保质量外，对供应商也是一项约束，同时可增加采购人员未来与供应商进行谈判的筹码。
仓储供应链规章制度第一章总则第一条为规范公司仓储供应链管理，提高仓储运营效率，保障产品质量安全，特制定本规章制度。
第二条公司仓储供应链规章制度适用于所有涉及仓储及供应链管理工作的部门和人员，任何单位和个人都应当遵守。
第三条所有员工在工作中要遵循法律法规和公司制度规定，保持工作纪律，确保工作质量。
第四条公司仓储供应链规章制度由公司仓储供应链管理部门负责制定、修订和解释。
第二章仓储管理第五条仓储管理部门应当加强对仓库库存的管理，确保库存物品的实时监控和清点。
第六条仓储管理部门应当制定完善的入库、出库和盘点流程，加强对货物的质量检查和入库验收。
第七条仓储管理部门应当定期对仓库设施进行检查，保证设施的安全和完好。
第八条仓储管理部门应当定期对仓库库存进行清点和盘点，及时更新库存信息和记录。
第九条仓储管理部门应当对货物进行分类、标识和储存，确保货物的分类清晰，标识准确。
第十条仓储管理部门应当加强对仓库作业人员的培训，提高作业人员的操作技能和安全意识。
第三章供应链管理第十一条供应链管理部门应当加强对供应商的管理，建立完善的供应商评估和监控机制。
第十二条供应链管理部门应当制定供应链合作协议，明确双方的权利和义务，保障供应链畅通。
第十三条供应链管理部门应当及时跟踪供应链信息，确保物流运输的准时、准确。
第四章质量安全管理第十四条公司各部门应当加强对产品质量的管理，确保产品符合国家标准和公司要求。
第十五条公司各部门应当加强对产品质量安全事件的应对和处理，及时报告和整改。
第十六条公司各部门应当加强对产品质量监测和风险评估，及时发现和解决潜在问题。
第五章知识产权保护第十七条公司各部门应当加强对知识产权的保护，明确知识产权的归属和使用范围。
第十八条公司各部门应当建立知识产权管理制度，确保知识产权的合法使用和保护。
第六章处罚与奖励第十九条对违反公司仓储供应链规章制度的人员，按照公司相关制度进行相应处罚。
第二十条对表现突出、贡献显著的员工，公司将进行适当奖励和扶持。
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供应室管理制度一、引言供应室是一个组织中非常重要的部门，主要负责物资采购、仓储管理和供应配送等工作。
为了保证供应室的正常运转和高效管理，制定供应室管理制度是十分必要的。
本文将详细介绍供应室管理制度。
二、管理人员职责1. 管理人员要负责制定供应室的各项管理制度，并确保员工能够遵守这些制度。
2. 管理人员要组织培训，提升员工的业务能力和管理水平。
3. 管理人员要对供应室进行日常管理和监督，确保供应室的正常运转。
三、物资采购管理1. 定期制定物资采购计划，根据需要确定物资种类和数量，并进行采购。
2. 采购要求保证物资的质量、价格和供应的及时性。
3. 物资采购应符合法律法规和公司规定，不得违规操作。
四、仓储管理1. 严格执行物资入库和出库的登记制度，确保每一份物资都能得到正确的管理。
2. 仓库应保持整洁有序，物资储存要按照分类和标记要求进行。
3. 定期盘点，核实库存，确保物资的准确性和安全性。
五、供应配送管理1. 根据需求制定供应计划，确保供应室能够及时地提供所需物资。
2. 配送物资要按照规定的要求进行，确保配送流程的规范化和高效性。
3. 监督供应商的供货情况，对供应商进行评估，并根据评估结果确定是否继续合作。
六、工作安全管理1. 员工要严格遵守劳动纪律，保证工作安全和个人安全。
2. 提供必要的劳动保护，确保员工的身体健康。
七、员工培训与考核1. 对新员工进行岗位培训和业务培训，使其熟悉工作流程和相关业务知识。
2. 定期组织员工培训，提升员工综合素质和业务能力。
3. 对员工进行绩效考核，根据考核结果确定激励措施和培训需求。
八、违纪处理1. 对于违反管理制度的员工，要根据严重程度进行相应的处理，包括警告、记过、记大过等。
2. 严禁任何形式的腐败行为和违法违纪行为，一经发现，要立即进行严肃处理。
九、制度执行与监督1. 供应室管理制度要经过相关部门的审核和批准，并全体员工共同遵守执行。
2. 定期进行制度的检查和评估，确保制度的有效性和适应性。
第一章总则第一条为规范电商供应链云仓库的管理，提高仓储效率，保障电商业务的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有电商供应链云仓库的运营和管理。
第三条电商供应链云仓库的管理应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保仓库设施、设备、物品的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
2. 高效便捷：优化仓储流程，提高仓储效率，缩短订单处理时间。
3. 质量保证：保证仓储物品的质量，确保商品在运输、储存过程中不受损坏。
4. 绿色环保：倡导节能减排，降低仓储过程中的能耗和污染。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理职责如下：1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、库存管理等。
2. 质检员：负责对入库物品进行质量检验，确保物品符合要求。
3. 仓库安全员：负责仓库的安全保卫工作，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 物流协调员：负责协调仓储与物流之间的工作，确保物流运输的顺利进行。
第三章入库管理第五条入库流程：1. 入库准备：仓库管理员根据订单信息，准备入库物品所需的货架、包装材料等。
2. 入库验收：质检员对入库物品进行质量检验，确认物品符合要求后，仓库管理员办理入库手续。
3. 入库上架：仓库管理员将物品按照规定区域、规格、批次进行上架。
4. 入库登记：仓库管理员在系统中登记入库物品的相关信息。
第四章出库管理第六条出库流程：1. 出库准备：仓库管理员根据订单信息，准备出库物品所需的包装材料、运输工具等。
2. 出库检验：质检员对出库物品进行质量检验，确认物品符合要求后，仓库管理员办理出库手续。
3. 出库打包：仓库管理员将出库物品按照订单要求进行打包。
4. 出库登记：仓库管理员在系统中登记出库物品的相关信息。
第五章库存管理第七条库存管理职责：1. 仓库管理员负责对库存物品进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
2. 仓库管理员根据库存情况，及时向采购部门反馈补货需求。
3. 仓库管理员对库存物品进行分类存放，保持仓库整洁有序。
仓储物资管理制度范文一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。
二、适用范围和职责权限1.适用范围。
本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、____部、技术部及其他各相关部门。
2.职责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
其他各部门。
负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。
三、具体内容1.物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。
如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。
各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。
生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。
(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商____、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与qa和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。
采购仓储管理制度一、总则为规范公司的采购及仓储管理行为，提高采购和仓储效率，保障公司物资的安全、合理和稳定使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和仓储管理工作。
三、职责分工1. 采购部门负责制定公司的采购政策和采购计划，并落实采购合同的签订和履行。
2. 仓储管理部门负责公司所有物资的接收、储存、保管和发放工作。
3. 采购人员应按照公司采购政策和采购计划采购所需物资，并保证采购合同的履行。
4. 仓储管理人员应按照公司的仓储管理制度对物资进行接收、储存、保管和发放，并保障物资的安全、合理和稳定使用。
四、采购管理1. 采购计划（1）采购部门应依据公司的业务发展情况和生产计划，制定物资采购计划，并按规定的程序进行审批和执行。
（2）采购计划应明确物资的品种、数量、质量标准、供应商等相关信息。
2. 采购合同签订和履行（1）采购人员应根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
（2）采购合同中应明确物资的品种、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
（3）供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量交付物资，并保证货物的质量和售后服务。
（4）采购人员应严格执行采购合同的履行，并根据约定及时进行验收和结算。
3. 采购档案管理（1）采购部门应建立健全物资采购档案，包括采购合同、采购计划、供应商信息等相关资料的归档管理。
（2）采购档案应按照规定的要求进行整理、归档和保管，以便日后查阅和审计。
五、仓储管理1. 物资接收（1）仓储管理人员应按照规定的程序和标准接收物资，并进行详细的登记和检查。
（2）接收物资时应核对物资的数量、品种、规格、质量等信息，并及时对不合格的物资进行退货或更换。
2. 物资储存（1）物资应按照规定的标准和要求进行分类、标识和储存，确保物资的安全、整洁和易检索。
（2）储存柜、货架、仓库等储存设施应进行定期的检查和保养，保证其正常使用。
3. 物资保管（1）仓储管理人员应对储存的物资进行定期的清点、盘点和检查，确保物资的数量和品种不出现错误。
仓库的规章制度（精选5篇）仓库的规章制度1第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入或供应商供应需入库的货物，仓库管理人员要认真验收物资的数量、质量、规格、品种等是否与申购单及送货单相符，对于实物与相关单据内容不符的，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
未经办理完整入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
仓库管理人员不承担保管责任。
第三章仓库货物的出库第四条所有出库必须由部门负责人签批方可出库，对于一切手续不全的提货、非指定权限人员签批的领料单，仓库管理人员一律拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第五条仓库内保管的物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。
第六条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
第四章仓库货物的保管第七条仓库保管员材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片。
仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
仓库的规章制度21、目的：通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2、范围：仓库工作人员3、定义：用来管理仓库内部的人员、库存、工作时间、定单和设备的软件实施工具4、职责：4.1仓库理货员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作；4.2仓库理货员负责物料装卸、搬运等工作；4.3采购员和仓库理货员共同负责废弃物处理工作；4.4仓库理货员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定；5、仓库工作作风及态度：5.1应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
0401-06供应计划管理制度1 计划科负责对自制件材料、外购（协）件材料及常用辅助材料计划的编制及批准工作。
2 采购计划编制依据技术部下发的原始清单及仓储科提出的备用采购计划单。
3 未经总工批准的请购原始清单一律不得纳入采购计划。
4 每天下午下班前一小时，对当天采购物品入库的，但收到暂停或取消采购通知的，应调整库存。
5 同种物料询价必须有三家供应商，供应商名录由品质部提供。
6 大宗物料必须采取招标、议标的方法。
7 编制好的采购计划由供应部经理初审，财务部成本会计复核，生产技术副总批准。
8 获得用款批准的采购计划单方可移交采购科。
9 计划科接到技术部下发的原始清单，须在一个工作日内完成计划的报批。
10 对当月未执行计划进行变更顺延至下月的，需重新审核、报批。
1 采购科仅接受经过用款批准的采购计划。
2 须打定金或带款提货的，每批次采购金额超过1000元的必须签订合同，送货上门验收合格后付款或使用后再分期付款的每批次总金额在10000元以上的须签订合同。
3 按采购计划的完成时间进行工作安排，采购工作是否完成以送检报告为准。
4 送检不合格的物料不得入库。
检验不合格必须退货的物料，而对方又同意退货的必须在三个工作日内完成退货工作并收回货款；若对方不同意退货的，须填写不良品退货处置报告，经供应部经理审核，生产技术副总批准后交公司法律事务主管处理。
5 采购人员未能及时完成采购任务时，应在计划完成时间之前填写工作异常情况报告书，主送生产技术副总，抄送行政总监。
6 在采购过程中，出现必须采购代用品时，由采购人员或委托其他人员填写采购物料代用申请单，交供应部经理审核，生产技术副总批准后交技术部出具更改计划。
7 在外工程的现场采购由工程主管拟采购清单，总工审核后，移交供应部计划科编制采购计划，经过用款批准后，移交客户服务进行现场采购。
8 采购人员在采购过程中，严重失职、有索贿、受贿行为的，一经发现，必须追究经济责任和刑事责任。
1 供应部运输科负责公司所需车辆的调度、合同的签订及运输过程的跟踪等。
2 运输计划管理2.1 用车申请由部门经理申请，分管副总及时审批后交运输科；2.2 运输科根据审批的用车申请进行车辆安排。
2.3 大件运输(10吨以上)必须提前三个工作日将经过审批的用车计划交运输科，其它运输工具必须提前半个工作日将经过审批的用车计划交运输科。
3 运输科必须对全市范围内的运输工具建立相应的数据库，同类运输工具，不低于5家。
4 对所需车辆进行询价，选择适合的车辆后，报批运输计划，并在用车前签订运输合同。
4.1 合同金额低于1000元的，交供应部经理审核,财务部成本会计复核后,分管副总批准；4.2 合同金额在1000元以上的，交供应部经理审核，财务部成本会计复核后，呈送总经理批准；4.3 签订合同必须采用公司统一格式，若需修改，须经公司法律事务主管审核，并交计划批准人签字；4.4 在签订合同时，要保留该运输工具的相关证件复印件，保证可追溯。
5 对所签订的运输合同，必须进行合同编号并于每月底汇总。
6 车辆到司后，交申请人使用，并将车辆相关信息资料移交。
在结算运费时，必须有用车部门负责人填写用车情况说明方可报销。
7 用车部门在确认原计划需要变更时，在知情后半小时内提出运输计划变更申请，并立即交原审批人审批后交运输科。
若审批人不在公司由运输科科长电话请示。
8 对已产生放空费用属知情不报的，由申请人最高赔偿损失的50﹪。
9 车辆调度人员在调度过程中，严重失职，有索贿、受贿行为的，一经发现，必须追究经济责任和刑事责任。
0404-06仓储管理制度1 公司的仓库管理由供应部仓储科负责。
2 仓储管理对象：生产设备及工具、原材料、半成品、成品及其它物品。
3 库区未经保管许可，不得入内。
4 入库管理4.1 外购物品到库前必须在待检区检验，检验合格的必须由采购人员办理入库；4.2 外协物品到库前必须在待检区检验，检验合格的必须由经办人办理入库。
4.3 无批准计划的外购、外协件不准入库；4.4不良品不同意退货的，须经总经理批准方可入库；4.5公司自制的成品、半成品的入库由制造部门填写送检单，合格后方可入库。
入库单为财务部出具的盖有“成品或半成品”的入库单；4.6退货物品先作其它物品进行入库，后按DG/0608-06-N1《退货处理准则》处理入库，小件进仓库，大件进库区并附零部件清单或照片。
退货物品的入库单，必须为财务部出具的盖有“二次入库”章的专项入库单，并单独建帐；4.7 现场采购物品的入库，须由委托客户检验的合格送检单，回司后3日内已用物品办理出、入库手续，未使用的正常办理入库。
4.8 领料后过剩或因工作更改不用的物品退库时,入库单为由财务部出具盖有“二次入库”的入库单，重新入库；4.9 借用物品在归还时由保管核销该物品的借用单。
5 库区管理5.1 小件及能进库的贵重物品一律进入仓库上架，特别贵重的进货柜，不能上架的应在库内划区域存放；5.2 其它物品在仓库的外划定区域，在该区域设置障碍线与警示牌；5.3 所有物品必须挂牌管理；5.4 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区，保管要做到“二齐”、“三清”、“四定位”摆放；二齐：摆放整齐、库容整齐三清：材料清、数量清、规格清四定位：按区、按排、按架、按位定位5.5 库区物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当时应及时改进。
6 出库管理6.1 领料人员必须是作业组组长以上人员，实行一料一单；6.2 领料人员填写领料单或出库单，由领料人所在部门经理审核，生产总监批准；6.3 对领料过剩物品以及工作更改不用的物品，由生产总监监督其退库。
损坏物品评定属人为损坏的由责任人赔偿，属质量问题交采购员退货；6.4 出库单由客服部工程主管根据经过审批的发货清单填写，由供应部经理审核；6.5 由借用人填写借用单，借用人所在部门经理审核，价值100元以下由供应部经理批准；1000元以下的由生产技术副总批准；1000元以上的由总经理批准。
7 每日仓库自盘一次，并填写报表交供应部，每周供应部对仓库进行盘点一次，并填写报表交生产技术副总和总经理，每月公司财务部对仓库进行盘点一次，并填写报表送至总经理。
8 废旧物资管理8.1 废旧物资的认定由仓储主管当月底提出，生产技术副总召集相关部门共同确认。
8.1.1废包装箱一律回收使用，并办理废旧物资入库。
实在不能回收利用的集中处理；8.1.2 边角料在0.5公斤以上的须经品质部认定后回收利用，其余进行处理，同时进行分类办理废旧物资入库；8.1.3 废旧塑料未破损一律回收利用，已破损的进行处理，同时进行分类办理废旧物资入库;8.1.4 废旧纸制品须经品质部认定，有用的回收利用，破损的作废弃处理，同时进行分类并办理废旧物资入库。
8.2 废旧设备(工具)的报废，在50元以下的由生产技术副总确定；50元以上的由总经理确认。
报废的设备(工具)应办理废旧物资入库。
价值在3000元以上的设备(工具)，由总经理召集相关部门人员进行评审作出处置决定。
8.3 确认报废的废旧物品由供应部负责填写废旧物资销售计划，交财务部成本会计审核，生技副总批准。
物料代码编制原则1 代码构成（a+b+x+c ）a 为物料种类码，由5位阿拉伯数字构成，第一位代表物料大类（0、1、2、3、4），后四位代表具体物料品种（从0001起）。
b 为规格/型号区分码，由2位阿拉伯数字构成（从01起）。
c 为进库批次码，由3位阿拉伯数字构成（从001起）。
x 为待用区分识别码号，由1位阿拉伯数字构成（0、1、2…9）。
2 物料种类的分类原则2.1 物料大类分为： 原辅材料类 为0零部件类 为1半成品类 为2产成品类 为3废旧物品类 为42.2应按先相近、后关联、再其他的顺序进行编制。
2.3用量大、常用物料的编码顺序靠前。
3 规格/型号区分码的编制：已有的物料品种按从小至大的顺序，新有的规格/型号按入库时间顺序。
4 待用区分识别码：0作为备用，其它作为区分码。
5 进库批次码的编制以该物料进库时间次序进行编号。
举例如下：物料名称：M8*65不锈钢平头螺丝零部件类 不锈钢平头螺丝 第10种规格 备 用 种物料第10次进库0405-06物品采购询价制度1 大宗物品、批量采购的物品必须实行询价采购，询价采购由供应领导小组负责。
2 供应领导小组由总经理、分管副总、生产总监、供应部经理、供应部计划科长、财务部材料会计组成。
3 大宗物品是指：螺杆泵、电机、减速器等单价在1000元以上的物品；批量采购的物品是指电器元件、阀门法兰、标准件等仓库保有库存在10台（套、件）以上的物品。
4 大宗物品及批量采购物品的采购计划由供应领导小组提出并确定采购量,一般每月采购一次。
5 采购询价以《询价单》形式进行，每品种物品的采购询价不少于三家供应厂商。
6 依据《询价单》，由供应领导小组选定供应商，筛选原则为：同等质量比价，同质同价比服务、比采购成本。
7 总经理、分管副总每季度不定时抽查询价采购情况，适时调整采购计划及供应商。
0702-06部品认定管理制度1 部品认定1.1部品认定适应公司内的所有产品，包括材料、辅料以及外协件、外购件的认定。
1.2部品认定由品质部负责。
2 认定程序2.1由品质部、技术部、供应部、推荐或部品认定主管在网上寻找供应商，寻找认定对象。
部品主管向供应商传送“供应商调查表”。
2.2重要材料需进行现场检查，确认供应商的生产能力，质量保证能力。
3 总工程师召集技术部、供应部、品质部、销售部等部门召开部品认定会议，每季度第一个周二下午3:30召开部品认定会议。
4 按质量、价格、服务、信誉等要素综合打分，将供应商分成A、B、C三级，A级为优选供应商，B级次之选择，C级候补。
5 对经过部品认定的供应商和未经部品认定的供应商建立数据库。
6 建立部品认定厂家质量反馈台帐，有质量问题的必须在QC会议上提出，并列入整改计划。
7 所有通过部品认定的原材料、辅件、外协件、外购件供应（外协）厂家均不少于三家。
8 未经部品认定的供应商提供的物品一律拒检，特殊情况的需由供应部经理向总经理申请。
