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全面版合同签署审查管理规定1. 引言本文档旨在规范和管理合同签署审查流程，确保合同签署的合法性和有效性。
合同签署是公司重要的法律行为，必须严格遵守法律法规和公司内部规定。
本规定适用于所有公司员工和相关合作方。
2. 审查责任2.1 合同起草方责任合同起草方应负责准确起草合同，并确保合同内容符合法律法规和公司政策。
合同起草方应遵循以下原则：- 合同内容清晰明确，不含模糊、不明确的条款；- 合同涉及的事项符合相关法律法规；- 合同涉及的条款不得违背公司政策。
2.2 合同审查方责任合同审查方应对合同内容进行审查，确保其合法性和有效性。
合同审查方应遵循以下原则：- 审查合同内容是否与法律法规相符；- 审查合同是否存在风险和漏洞；- 审查合同中的条款是否明确、合理。
3. 审查流程3.1 合同起草合同起草方首先负责起草合同，并填写合同草稿。
合同草稿应包含以下内容：- 合同标题和标识；- 合同各方的身份和联系方式；- 合同的有效期限；- 合同的详细条款。
3.2 合同审查合同审查方在收到合同草稿后，应进行审查。
审查内容包括：- 合同的合法性和有效性；- 合同中的各项条款是否符合法律法规；- 合同是否涉及敏感信息或商业机密。
3.3 合同修改若合同审查发现合同存在问题或不符合要求，合同审查方应与合同起草方进行沟通，协商修改合同内容。
修改后的合同草稿应再次提交给合同审查方进行审查。
3.4 合同签署经过合同审查方确认无问题后，合同各方可进行签署。
签署方式可以是书面签字、电子签名或其他符合法律规定的方式。
4. 审查记录和归档合同审查方应记录每一份合同的审查结果，并将审查结果归档保存。
归档的合同应按照一定的分类和整理方式进行存储，以备将来查询和使用。
5. 违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。
对于严重违反法律法规的行为，公司将移交相关部门处理。
6. 总结本文档旨在确保合同签署的合法性和有效性，规范和管理合同签署审查流程。
合同签订审核管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司合同签订审核管理工作，提高合同签订审核质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有合同签订审核过程，包括但不限于合同审核、审批、签订、登记、备案等环节。
第三条公司合同签订审核应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，确保合同签订审核的合法性、公正性和有效性。
第四条公司全体员工应当严格遵守本制度的规定，切实履行合同签订审核的职责，不得有违反法律法规和公司规章制度的行为。
第二章合同签订审核的程序第五条合同签订审核程序主要包括合同申请、合同审核、合同审批、合同签订、合同登记、合同备案等环节。
第六条合同申请环节，申请人应当准确填写合同中的各项内容，包括合同名称、合同双方信息、合同金额、合同期限、合同约定事项等，并附相关的附件材料。
第七条合同审核环节，由指定的部门负责对合同申请进行初步审核，核实合同内容的真实性、合法性和完整性，以及相关附件的真实性和合法性。
第八条合同审批环节，由公司领导或者指定的审批人员进行审批，审批人员应当严格按照公司规定的审批权限和程序进行审批，确保合同的合法性、合理性和可行性。
第九条合同签订环节，经过审核和审批的合同，应当由双方代表在公司规定的地点进行签订，并在合同上盖章、签字，确保合同的可执行性和法律效力。
第十条合同登记环节，签订完成的合同应当及时进行登记，并在公司相关数据库中建立相关的合同档案，以备后续管理和跟踪。
第十一条合同备案环节，合同备案应当按照相关法规和公司规定的要求进行备案，确保合同的合法性和有效性。
第三章合同签订审核的责任第十二条公司相关部门应当建立健全合同签订审核的管理制度，配备专职人员负责合同签订审核工作，明确工作职责，确保合同签订审核的质量和效率。
第十三条公司领导应当加强对合同签订审核工作的领导和监督，确保合同签订审核工作的公开、公平、公正，筑牢公司的风险防线。
第十四条合同签订审核工作人员应当具备相关的专业知识和业务能力，严格遵守公司规定的工作流程，进行认真履行职责。
（完整版）合同审签管理规范（2018）中国移动通信集团浙江有限公司合同审签管理规范第⼀章总则第⼀条【⽬的】为加强合同集中化、规范化管理，根据集团公司合同管理相关要求、《中国移动通信集团浙江有限公司合同管理办法（2018年版）》以及公司采购、财务相关管理规定，结合公司实际，特制定本规范。
第⼆条【范围】本规范要规范合同分类、合同起草、合同审批、合同签署的管理规范及具体要求，合同履⾏按照合同履⾏监控管理办法实施。
第⼆章合同分类第三条【合同财务类型】根据财务收⽀属性，合同分为：收⼊类合同、⽀出类合同、零⾦额合同（⽆收⽆⽀类合同）。
同⼀交易既有⽀出⼜有收⼊的，原则上按⽀出类合同、收⼊类合同分别签署。
（⼀）收⼊类合同是指公司作为收款⽅的合同。
主要包括：客户收⼊类合同、其它收⼊类合同（包括但不限于各类补偿协议、废旧物资处理协议、房屋出租协议等）。
其它收⼊类合同的审批权限⽐照⽀出类合同执⾏。
（⼆）⽀出类合同是指公司作为付款⽅的合同。
⽀出类合同根据⽀出项⽬不同，分为：投资⽀出类合同、费⽤⽀出类合同、投资+费⽤⽀出类合同。
投资或费⽤的项⽬归属，按省公司相关规定执⾏。
（三）零⾦额合同是指合同双⽅均没有收付款义务的合同。
零⾦额合同不得作为报账依据。
第四条【合同性质】合同按性质分为：单项合同和框架合同。
（⼀）单项合同可直接⽤于结算，按照合同⾦额是否确定，⼜分为固定⾦额合同和预估⾦额合同。
现阶段，预估⾦额合同主要适⽤于⼯程类合同和具有结算性质的合同，结算性质的合同主要包括集团内结算（包括⽹内结算、湖南⽀付基地、咪咕公司等结算）、SP/CP结算、酬⾦结算、⽔电费（包括⽤电引⼊）结算、铁塔结算、铁通结算、⽹间结算（联通、电信、⼴电）、银⾏⼿续费结算、酒店结算类等具有结算性质的合同项⽬。
（⼆）框架合同是针对⼀定期限内多次重复性采购⽽签订的合同。
框架合同不能直接⽤于报账，需要关联订单或结算合同才能报账。
框架合同应当明确合同⾦额上限。
合同审批审核管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理合同审批审核流程，确保合同的合法性和有效性。
合同审批审核管理制度适用于所有涉及本公司的合同，包括但不限于购买合同、销售合同、劳动合同等。
2. 审批审核流程2.1 合同申请- 合同申请由合同起草人在指定系统中填写申请表，并附上相关合同文件。
- 申请表包括合同的基本信息、合同方当事人、合同金额、合同内容简述等。
2.2 审核责任人- 合同申请一经提交，将由指定的审核责任人负责审核。
- 审核责任人应具备相关合同法律知识和审批权限。
2.3 审核流程- 审核责任人应及时对合同申请进行审核。
- 若审核通过，审核责任人将合同移交给下一审核责任人。
- 若审核不通过，审核责任人应在系统中明确说明审核意见，并将合同退回给合同起草人进行修改。
2.4 最终审批- 经过多轮审核后，合同将交给最终审批责任人。
- 最终审批责任人应进行综合评估，并决定是否批准合同。
- 若批准，合同将被视为有效。
- 若不批准，最终审批责任人应向合同起草人说明理由，并提供修改建议。
3. 审批审核记录3.1 审核记录保存- 所有合同的审批审核记录应在指定系统中保存。
- 审核记录包括审核意见、修改建议等。
3.2 审核记录查阅- 所有相关人员可在系统中查阅合同的审批审核记录。
- 只有获得授权的人员才能查阅涉及机密性合同的审核记录。
4. 情况报告4.1 审批审核情况报告- 每月，审批审核责任人应向上级主管提交合同审批审核情况报告。
- 报告内容包括合同审核数量、审核通过率、审核时长等。
4.2 异常情况报告- 若发生重大合同纠纷案件，最终审批责任人应立即向公司高层报告。
5. 审批审核管理的优势- 规范合同审批审核流程，降低合同风险。
- 提高审批审核的效率和准确性。
- 提供审批审核记录和报告，便于追溯和监督。
6. 遵守法律法规- 在合同审批审核过程中，所有相关人员应遵守国家和公司的法律法规。
- 不得参与任何违法行为，如受贿、行贿等。
合同管理评审管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强合同管理评审工作，提高合同管理评审的科学性和规范性，确保合同管理评审工作的质量和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位的合同管理评审工作。
第三条合同管理评审是指对单位合同签订、履行过程中发现的问题进行审核、改进和监督，以确保合同签订、履行的合法性、公正性和合理性，并维护单位的合法权益。
第四条合同管理评审工作应严格依法行使职权，保证合同管理评审尽职、准确和及时。
第二章评审管理机构第五条合同管理评审管理机构为单位的合同管理部门。
第六条合同管理部门的主要职责为组织、指导、监督和检查单位的合同管理评审工作，提出合同管理评审的建议和意见。
第七条合同管理部门的具体职责包括：（一）组织开展合同管理评审工作，制定合同管理评审计划和方案；（二）对单位合同管理工作进行检查、监督和评估，发现和解决合同管理方面的问题；（三）协调各相关部门的合同管理工作，提高合同管理的工作质量和效率；（四）加强对合同管理人员的培训，提高专业水平和业务能力；（五）协助单位领导进行合同管理评审的决策和管理。
第三章评审管理制度第八条本单位合同管理评审工作应遵循的原则为：公正、公平、便捷、高效、及时、准确、合法。
第九条合同管理评审的具体程序为：（一）调查研究：对合同签订、履行过程中的问题进行调查和研究。
（二）审核评审：对合同签订、履行的过程和结果进行审核和评审。
（三）提出意见：对合同签订、履行的问题提出意见和建议。
（四）报告汇总：将合同管理评审的情况进行报告和汇总。
第十条合同管理评审应建立健全的管理制度和业务流程，确保合同管理评审的规范和高效。
第十一条合同管理评审的具体要求为：（一）加强对合同签订和履行过程的管理监督；（二）依法、公正、公平地处理合同管理评审事项；（三）严格保密合同管理评审信息，防止信息泄露；（四）及时、准确地报告、汇总合同管理评审的情况。
第四章考核与奖惩第十二条对合同管理评审工作进行考核，并按照考核结果对相关工作人员进行奖惩。
工程合同审核管理规定一、总则1. 为了加强工程合同的管理，确保合同的合法性、合理性，特制定本规定。
2. 本规定适用于公司所有工程项目的合同审核、签订、执行、变更和终止等环节。
二、合同审核程序1. 合同起草：项目负责人负责起草合同初稿，确保合同内容全面、准确，符合法律法规和行业标准。
2. 初步审核：项目管理部门对合同初稿进行初步审核，重点检查合同的技术要求、工期安排、质量保证等内容。
3. 法律审核：法务部门对合同条款进行法律审核，确保合同的合法性，避免潜在的法律风险。
4. 财务审核：财务部门对合同的付款条件、结算方式等进行审核，确保合同的财务条款合理、可行。
5. 最终审批：总经理或授权代表对合同进行最终审批，审批通过后方可签署。
三、合同签订与备案1. 合同一经签署，双方应各持一份正本，并按照相关规定进行备案。
2. 合同副本应分发至项目管理部门、法务部门、财务部门等相关职能部门，以便于执行和监督。
四、合同执行与监督1. 项目管理部门负责监督合同的执行情况，确保合同各项条款得到有效履行。
2. 如遇合同执行过程中的问题，应及时协商解决，必要时可签订补充协议或变更合同。
3. 对于合同执行过程中的重大变更，需重新按照审核程序进行审批。
五、合同变更与终止1. 合同变更应经双方协商一致，并按照原合同审核程序进行审批。
2. 合同终止应明确终止条件和责任归属，依法依规进行处理。
六、附则1. 本规定自发布之日起实施，由公司法务部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的合同管理，可根据实际情况适当调整，但必须经过公司高层批准。
通过上述规定，我们可以看到，工程合同审核管理规定的核心在于规范合同的审核流程，明确各部门的职责，以及合同的签订、执行、变更和终止等环节的管理要求。
这不仅有助于提高合同管理的效率，还能有效防范和控制合同风险，保障企业的合法权益。
合同签订审核管理制度合同编号：__________第一章：合同签订目的与范围1.1本合同旨在明确双方的权利与义务，确保合同的有效履行。
1.2本合同适用于双方在业务合作过程中的各项事宜，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第二章：合同签订主体与代表2.2甲方指定其法定代表人或授权代表与乙方签订本合同，并对其代表的行为承担法律责任。
2.3乙方指定其法定代表人或授权代表与甲方签订本合同，并对其代表的行为承担法律责任。
第三章：合同签订程序与审核3.1合同签订前，双方应进行充分沟通，确保对合同内容有充分的理解和认识。
3.2合同签订前，双方应进行法律、财务、业务等方面的审核，确保合同的合法性和可行性。
3.3合同签订后，双方应将合同文本报送相关部门备案，并按照约定进行签署。
第四章：合同内容与履行4.1合同内容应包括合同标的、数量、质量、价格、履行期限、履行地点、履行方式等条款。
4.2双方应按照合同的约定，履行各自的义务，确保合同的有效履行。
4.3双方应保证合同内容的真实性和合法性，不得有欺诈、虚假陈述等行为。
第五章：合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更、解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方应协商解决，并根据情况决定是否变更或解除合同。
5.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行已无意义，另一方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
第六章：争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
6.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。
6.3争议解决过程中产生的诉讼费用、律师费用等，由败诉方承担，除非另有约定或法律规定。
第七章：保密条款7.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、复制、使用或允许他人使用对方的保密信息。
第八章：违约责任8.1双方应严格按照合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。
第一章总则第一条为加强公司合同管理，规范合同签订审核流程，降低合同风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有以公司名义签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
第三条合同签订审核应遵循合法性、合规性、有效性、风险可控性原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立合同审核委员会，负责合同审核工作的组织、监督和指导。
第五条合同审核委员会由以下部门组成：1. 合同管理部门：负责合同审核工作的具体实施；2. 法务部门：负责合同法律风险的审查和风险评估；3. 财务部门：负责合同财务风险的审查和风险评估；4. 相关业务部门：根据合同内容，负责相关业务风险的审查和风险评估。
第三章合同审核流程第六条合同签订前，合同管理部门应收集以下资料：1. 合同草稿；2. 相关背景资料；3. 法规、政策依据。
第七条合同审核委员会对收集的资料进行初步审查，包括：1. 合同合法性审查；2. 合同合规性审查；3. 合同有效性审查；4. 合同风险可控性审查。
第八条审查过程中，各相关部门应积极配合，提供所需资料，确保审查工作的顺利进行。
第九条合同审核委员会根据审查结果，提出以下意见：1. 合同符合要求，同意签订；2. 合同存在风险，需修改或补充；3. 合同不符合要求，不予签订。
第十条合同管理部门根据合同审核委员会的意见，对合同进行修改或补充。
第十一条修改或补充后的合同，再次提交合同审核委员会进行审核。
第十二条合同审核委员会审核通过后，由合同管理部门负责合同签订。
第四章合同签订后的管理第十三条合同签订后，合同管理部门应将合同归档，并建立合同台账。
第十四条合同执行过程中，合同管理部门应定期对合同履行情况进行跟踪、监督。
第十五条发现合同履行过程中存在问题的，应及时与相关部门沟通，采取措施予以解决。
第五章附则第十六条本制度由公司合同审核委员会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第六章合同审核标准第十八条合同合法性审查：1. 合同内容是否符合国家法律法规和政策；2. 合同条款是否违反公序良俗。
合同签订审定管理规定
一、目的和适用范围
此规定旨在规范和管理合同的签订和审定流程，确保合同的合法性和有效性。
适用于所有相关合同的签订和审定过程。
二、合同签订和审定程序
1. 合同签订程序应包括以下步骤：
- 确定合同签订的需求和目的；
- 制定合同起草计划，并确定起草人员；
- 经过合同起草人员的起草，将合同草案形成；
- 内部审查合同草案，包括法律、财务、商务等方面的审查；
- 修改和完善合同草案；
- 确定合同签订的授权范围；
- 签署合同。
2. 合同审定程序应包括以下步骤：
- 分配合同审定人员；
- 审定合同的合法性和有效性，包括但不限于法律、财务、商务等方面的审定；
- 提出审定意见并记录审定结果；
- 如有必要，与合同签订人员进行补充或修改；
- 确认审定人员的签名和日期。
三、合同签订和审定的要求
1. 合同签订过程中，必须严格按照相关法律法规的规定进行，
确保合同的合法性和有效性。
2. 合同审定人员必须具备专业的法律、商务等方面的知识和技能，并对合同的审定结果负责。
3. 合同签订和审定过程中，应确保相关文件和信息的保密性。
4. 合同签订和审定过程中，应遵守公司内部制度和流程，确保
决策的合理性和准确性。
四、违规处理
任何违反本规定的行为，将按照公司的相关制度进行处理，包
括但不限于警告、记过、记大过、辞退等处理措施，如涉及违法行
为将依法追究法律责任。
以上为合同签订审定管理规定，望各相关部门和人员严格遵守。
合同签署审核管理规范1. 引言本文档旨在规范合同签署审核的管理流程，以保证合同签署的合规性和有效性，减少法律风险。
2. 审核流程2.1 合同签署申请合同签署前，签署方应填写合同签署申请表，并提供相关合同文件和支持文件。
2.2 合同审核- 2.2.1 合同审核由法务部门负责进行，确保合同内容符合相关法律法规和公司政策。
- 2.2.2 合同审核人员应对合同进行全面仔细的审查，包括合同的合规性、条款明确性和风险评估等方面。
- 2.2.3 如有需要，审核人员可与签署方就合同内容进行协商和讨论。
2.3 签署授权- 2.3.1 审核通过的合同应由授权人员进行签署授权，授权人员应对合同内容进行仔细核实。
- 2.3.2 签署授权可通过签字、电子签名或系统记录方式进行。
2.4 合同签署- 2.4.1 符合签署条件的合同应由双方签署人员进行签署。
- 2.4.2 签署前，签署人员应仔细阅读合同内容，并确保理解和同意合同条款。
3. 合同签署与归档3.1 签署后文件处理- 3.1.1 合同签署完成后，相关文件应及时整理，包括合同原件、签署授权记录及其他支持文件。
- 3.1.2 签署授权记录应与合同原件一同保存，并确保易于检索和查阅。
3.2 合同归档- 3.2.1 所有签署的合同应按照公司规定的合同归档程序进行归档。
- 3.2.2 归档文件应妥善保存，确保其完整性、可读性和机密性。
4. 监督与改进4.1 监督机制- 4.1.1 公司应建立合同签署审核的监督机制，确保合同签署审核流程的有效性和规范性。
- 4.1.2 监督机制可通过定期审核、抽样检查、风险评估等方式进行。
4.2 改进措施- 4.2.1 公司应根据监督结果和实际情况，不断改进合同签署审核管理规范。
- 4.2.2 改进措施可包括流程优化、培训与指导、信息系统升级等方面。
5. 附则本文档自发布之日起生效，并适用于公司内所有合同签署审核事项。
6. 结论本文档旨在明确和规范合同签署审核的管理规范，以有效管理合同签署流程，降低法律风险。
中国移动通信集团浙江有限公司合同审签管理规范第一章总则第一条【目的】为加强合同集中化、规范化管理，根据集团公司合同管理相关要求、《中国移动通信集团浙江有限公司合同管理办法（2018年版）》以及公司采购、财务相关管理规定，结合公司实际，特制定本规范。
第二条【范围】本规范要规范合同分类、合同起草、合同审批、合同签署的管理规范及具体要求，合同履行按照合同履行监控管理办法实施。
第二章合同分类第三条【合同财务类型】根据财务收支属性，合同分为：收入类合同、支出类合同、零金额合同（无收无支类合同）。
同一交易既有支出又有收入的，原则上按支出类合同、收入类合同分别签署。
（一）收入类合同是指公司作为收款方的合同。
主要包括：客户收入类合同、其它收入类合同（包括但不限于各类补偿协议、废旧物资处理协议、房屋出租协议等）。
其它收入类合同的审批权限比照支出类合同执行。
（二）支出类合同是指公司作为付款方的合同。
支出类合同根据支出项目不同，分为：投资支出类合同、费用支出类合同、投资+费用支出类合同。
投资或费用的项目归属，按省公司相关规定执行。
（三）零金额合同是指合同双方均没有收付款义务的合同。
零金额合同不得作为报账依据。
第四条【合同性质】合同按性质分为：单项合同和框架合同。
（一）单项合同可直接用于结算，按照合同金额是否确定，又分为固定金额合同和预估金额合同。
现阶段，预估金额合同主要适用于工程类合同和具有结算性质的合同，结算性质的合同主要包括集团内结算（包括网内结算、湖南支付基地、咪咕公司等结算）、SP/CP结算、酬金结算、水电费（包括用电引入）结算、铁塔结算、铁通结算、网间结算（联通、电信、广电）、银行手续费结算、酒店结算类等具有结算性质的合同项目。
（二）框架合同是针对一定期限内多次重复性采购而签订的合同。
框架合同不能直接用于报账，需要关联订单或结算合同才能报账。
框架合同应当明确合同金额上限。
框架合同具体管理要求详见本实施细则第七章。
第五条【合同业务类型】合同业务类型由集团公司统一制定下发，并在合同信息系统中予以规范。
第三章合同起草第六条【合同起草设置】合同起草分为合同系统起草和外围系统起草。
现阶段，适用外围系统起草的合同包括采购类合同、用房用地租赁合同与ICT项目有关的集团客户合同。
具体类型由省公司战略和法律事务部根据实际情况调整。
第七条【合同起草资格】合同起草原则上由合同承办部门的承办人负责，合同承办人应通过合同在线起草资格认证后方具备合同起草权限。
第八条【决策依据】合同承办人起草合同时，应同时提交合同订立的决策依据，合同的约定不得违反决策内容。
决策依据包括公司文件、采购结果、业务系统审批决策结果等，使用上级公司文件作为合同订立决策依据的，应当同时提交公司领导批示意见。
第九条【合同起草时限】合同事项决策通过后，合同承办部门应在7个工作日内起草并提交合同。
第十条【合同范本】合同承办人起草合同时，应使用相应的合同范本。
因特殊情况不能使用合同范本的，应说明理由。
第十一条【合同审批表】合同承办人起草合同时，应完整、准确地填写合同审批表，保证其与合同正文一致。
第十二条【资质审核】合同承办部门应当严格执行公司供应商管理办法、相关业务主管部门管理办法，做好合同相对方的资质审核。
合同相对方应按相关管理规范完成准入审批。
第四章合同审批第十三条【合同审批流程】省公司战略和法律事务部负责根据集团公司合同管理相关规定及合同系统集中化要求，对合同审批流程予以调整和完善。
第十四条【合同集中审查】为加强合同集中管控和规范管理，公司法律集中审查机制，对纳入集中管理的合同项目，由省市法律管理员履行法律审查职责, 对于重大、复杂的合同，法律事务管理员可以征询外部律师的意见，作为审查的参考依据。
第十五条【合同审批权限】合同审批和签署权限按照合同管理办法执行。
套用合同范本签署的合同，可以适当简化审批流程。
第四章合同备案第十六条【合同备案】合同备案指对于在外围系统按照规定完成审批后或者线下紧急审批后，按照流程规范在合同系统中进行备案，生成合同编号。
第十七条【合同备案范围】外围系统的合同备案目前仅适用于渠道类合同和ESOP系统流转的采用标准化文本的集团客户类合同。
具体适用范围由省公司战略和法律事务部确定。
第五章合同签署、用印及归档第十八条【及时签署】合同审批结束后，合同承办人员应及时办理纸质合同打印、签署及盖章事宜。
第十九条【合同盖章准备】合同承办人员在申请加盖合同专用章前，应通过合同管理系统打印审批表作为盖章审核材料。
为确保申请盖章的合同材料与合同管理系统中提交审查的合同材料完全一致，合同承办人员应通过合同管理系统对合同文档添加水印并打印。
因特殊情况无法在文本上添加我方水印的，则合同承办人需要在每页合同上签字或通过加盖骑缝章（可盖部门章）的方式予以确认。
页数较多的合同应尽量装订成册，未成册的合同需将总页数写在审批单右下角，包括主合同、附件、审批单、封面等全部有字页。
第二十条【送盖章人员要求】合同应由合同承办人或承办部门合同管理员送交合同专用章管理员盖章。
各部门不得指派非公司员工送交合同进行盖章。
第二十一条【合同盖章顺序】为防范生效合同的遗失风险，一般情况下均要求对方先行在合同上盖章签字，然后交给我方盖章签字。
合同承办部门应要求对方填写签署日期。
第二十二条【我方先盖章情形】需要我公司先签署盖章的，合同专用章管理部门应对此进行登记。
合同承办部门应督促合同对方及时盖章并返还合同文本。
从我公司盖章完毕到对方签署盖章后返还合同，原则上不得超过10天。
第二十三条【用章要求】合同专用章管理员在盖章前需履行以下审查事项：1、登录合同管理系统核实送审合同是否已审批完毕，审批表所示合同名称，合同对方是否与合同正文一致；2、核实送审合同所备材料是否齐全；3、确认我方合同签字人是否正确，合同签署时间是否已经填写；4、根据合同审批表审查合同份数是否正确；5、审查合同文本对方名称、对方合同章名称是否一致。
第二十四条【系统登记】合同盖章后，合同专用章管理员须在合同管理系统内进行合同盖章操作。
第二十五条【合同归档】合同双方盖章完毕后，合同承办人应及时办理登记手续，并按规定时间将完整的合同资料交档案管理部门归档。
第六章补充合同及合同变动第二十六条【补充协议】合同生效后履行完毕前，双方当事人权利义务发生变化，双方协商一致通过签订补充协议，对原合同进行变更、转让或解除，具体分为：（一）合同变更：系指原合同有效期内，根据合同执行情况，合同当事人双方经协商一致，对部分合同条款进行调整而签订补充合同，包括合同金额变更、合同权利义务变更、合同结算方式变更等。
（二）合同转让：系指在原合同有效期内，合同一方当事人因发生分立、合并、重组等事项，无法继续履行合同，由第三方继续承接原合同权利义务。
（三）合同解除：系指原合同签订后、履行结束前，因发生客观情况发生变化致使原合同继续履行已无意义，经合同双方事人协商一致而终止原合同。
第二十七条【补充合同的管理要求】（一）补充合同应当按照公司决策管理规定予以决策，形成决策文件，并按公司合同管理规定签订补充合同。
原则上，补充合同调整的内容与原决策的内容不同的，应当参照原合同决策程序执行，其他调整，可以报经公司分管领导签报审批。
（二）补充合同的起草、审批和签署应符合公司合同管理制度的规定。
（三）原合同解除的，自原合同终止之日起，原合同不得再以任何方式实际履行，也不得出现因合同实际履行而发生的交易费用，但违约金、补偿金、赔偿金等性质的费用除外。
第二十八条【无需签署补充合同情形】合同在双方签署用印后，因合同相对方名称或账户信息调整的，满足以下条件可不签订补充合同：1、合同相对方主体不变，企业名称发生变更。
2、合同相对方主体不变，收款账户发生变更。
上述情形均需在合同报账前在主数据系统完成合同相对方信息更新。
第二十九条【合同变动】合同变动是对合同审批完成后至合同办结前，对合同正文或合同审批表发生变更的管理流程集合，包括：合同作废、合同修改、笔误修订、合同变更/转让/解除、审批表修正、合同单方解除。
合同变动流程应当按照规定的审批流程进行审批。
第三十条【合同作废】在审批完成后、双方签署用印前，由于主观或客观原因，出现无法签订合同的情况，合同承办人可以发起合同作废流程，对合同进行作废处理,同时对预算项目等关联信息进行调整处理。
第三十一条【合同修改】合同审批完成后、双方签署用印前，如存在合同审批表信息、合同正文或合同附件与实际情况不一致的情况时，合同承办人可以发起合同修改流程，可同时对合同预算等关联信息进行修改。
第三十二条【笔误修订】合同审批完成后、双方签署用印前，如发现合同正文中存在不影响实质性权利义务的笔误，合同承办人可以发起笔误修订流程，对笔误内容进行修改。
第三十三条【合同审批表修正】合同审批完毕后，办结前，如存在审批表与合同正文或实际情况不一致的情况时，合同承办人可以发起合同审批表修正流程，调整合同审批表信息。
根据需调整的审批表内容的不同，执行不同的合同审批表修正审批层级。
第三十四条【单方解除】在合同双方签署用印后，办结前，如果出现一方不能正常履行合同，且无法通过协议解除的方式终止合同的情况，合同承办人可以发起合同单方解除流程，对合同做单方解除。
第七章“框架协议加订单”签约模式第三十五条【框架合同适用范围】“框架合同加订单”的签约模式应当适用于通用性较强、采购频次较高、需求量较大的标准化产品或服务。
第三十六条【框架合同主要内容】框架合同应套用合同范本或参照相同类型的合同范本起草，框架合同应当包括以下主要内容：（1）合同当事人；（2）标的；（3）数量或金额上限；（4）质量；（5）单价、计价方式和结算方式；（6）履行期限、地点和方式；（7）订单的格式、生效条件、结算条件和付款方式；（8）违约责任；（9）解决争议的方法；（10）协议有效期。
第三十七条【合同订单】合同订单是从属于框架协议，为明确具体采购而签订的合同性文件。
框架协议与其项下订单共同构成完整的合同。
合同订单应当由合同各方签署后再实际履行。
合同履行中与合同相对方签署的“结算单”、“结算协议”、“工作量确认单”等对已履行情况的确认性文件，不属于“合同订单”，应当按照公司合同履行管理相关要求进行管理。
第三十八条【合同订单主要内容】合同订单应当包括以下主要内容：（1）合同当事人；（2）合同名称和编号；（3）标的；（4）数量和金额；（5）履行期限、地点和方式；（6）其他在签订合同时无法明确的具体条款。
第三十九条【订单的起草、审批和签署】订单的起草、审批和签署流程应当符合以下要求：（一）订单发起部门应当根据采购决策和需求管理部门提出的使用需求计划，与合同对方当事人协商一致后按照框架协议约定的订单模板填写采购订单并提交至订单审核部门。
