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WORD格式WORD格式可编辑不可接受风险清单（2017年）企业名称：xxxxxxxxxx项目名称：xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施1 厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品致病的有害细菌食物中毒/疾病对炊具及时清洗消毒、变质食品倒掉2食物未加工熟即食用操作失误疾病食物必须煮熟食用生活办3食物存放不注意卫生违章作业疾病食物存放必须卫生公活动4加工、保管生熟食品未分开致病微生物疾病熟食品分开5液化气、煤气泄漏设备设施缺陷窒息/爆炸使用合格液化气6电线私拉乱接违章作业触电/火灾电工随时检查整改7机动车辆带病作业设备设施缺陷车辆伤害检修、停止作业8未进行安全教育管理缺陷物体打击/爆炸伤人等每人必须进行安全教育9未进行班前安全活动管理缺陷物体打击/爆炸伤人等作业前进行班前安全活动10无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等作业前必须有专项安全技术措施方案11无安全生产责任制管理缺陷物体打击/爆炸伤人等建立健全安全生产责任制安全管12设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等安装使用前必须验收理活动13无分部分项安全技术交底管理缺陷触电等作业前必须有分项安全技术交底14未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等每天进行安全检查15未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等每人必须正确使用个人防护用品16特种作业人员无证作业违章作业高处坠落/物体打击/触电等特种作业人员必须持证上岗专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施17施工现场道路不通畅管理缺陷意外伤害等道路保持通畅18 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业坍塌建筑材料码放不允许超高19 消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材管理缺陷火灾/爆炸必须配备足够消防器材文明施20施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟违章作业火灾设置吸烟室工活动21作业面材料超量存放违章作业物体打击清理转运材料22高处抛扔料具违章作业物体打击严禁高处抛物23易燃易爆材料运输防护措施不当防护缺陷火灾易燃易爆材料运输必须采取防护措施24传递物料配合不默契操作失误物体打击施工人员作业配合默契25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆脚手架搭拆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆脚手架28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接搭拆29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求35不按规定安装集料平台违章作业高处坠落/物体打击按规定搭设集料平台36拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管违章作业物体打击脚手架拆除设警戒线、有监护人37无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架有专项方案并审批不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02 作业 活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施38未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业物体打击脚手架搭拆工具系挂牢靠脚手架 搭拆39六级以上大风、雨天、进行搭拆作业违章指挥／违章 作业 坍塌/高处坠落/物体打击等六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业 40脚手架未经验收即投入使用管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架使用前必须验收41现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不 符合设计要求 违章指挥/违章作 业高处坠落模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求42大模板存放不符合要求违章作业物体打击模板存放符合安全要求43放置时压住电线或气焊管线违章作业触电／爆炸禁止压住电线或气焊管线44未按规定要求支拆模板违章作业高处坠落按方案支拆模板模板支拆 45支设高度在3m 以上的竖向模板时未搭设操作平 台，3m 以下未使用马凳违章作业高处坠落3m 以上的竖向模板时搭设操作平台，3m 以下未使用马凳46模板立柱支撑未设牢固拉杆防护缺陷坍塌设牢固拉杆47在高处狭窄而无防护的模板面上行走违章作业高处坠落禁止在无防护的模板面上行走48各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求 49拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护违章作业物体打击拆除模板时设置警戒线和监护人看护 50高边坡作业未按规定防护防护缺陷高处坠落高边坡作业搭设防护三宝四51临边、洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落／物体打击临边、洞口按规定防护口和高 52高处作业临边防护未按规定高于作业（点）防护缺陷高处坠落／物体打击高处作业临边防护按规定高于作业（点） 处作业53未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原违章作业高处坠落经批准拆改防护设施并及时恢复不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施模板支拆54高处向下抛、扔物件违章作业物体打击严禁高处抛物55吊运重物捆绑不牢违章作业物体打击吊运重物捆绑牢固56立体交叉作业无防护措施防护缺陷物体打击立体交叉作业有防护措施57高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范防护缺陷物体打击／高处坠落按规定搭设防护棚58未按要求支设水平（立）安全网或兜网防护缺陷物体打击／高处坠落按要求支设水平（立）安全网或兜网59安全网和防护设施不符合要求设备设施缺陷物体打击／高处坠落安全网和防护设施符合安全要求60２米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作高处坠落２米以上高处作业人员必须系挂安全带三宝四61吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击吊运零散物件使用吊笼口和高处作业62酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击严禁酒后高处作业63不使用或未正确使用劳保用品违章作业坍塌/触电/物体打击等正确使用劳保用品64楼梯未搭设临时扶手违章作业坍塌/触电/物体打击等楼梯搭设临时扶手65未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击／高处坠落/触电等按规定设置安全标志66无临时用电施工组织设计或未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等有专项施工用电施工组织设计并审批67未逐级设置漏电保护装置，分级保护管理缺陷触电逐级设置漏电保护装置，分级保护施工用电68未使用三相五线制管理缺陷触电使用三相五线制69保护接地、保护接零混乱违章操作触电禁止保护接地、保护接零混用70开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施71固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害使用专用开关箱，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定72电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接电危害-漏电触电加绝缘板73配电线路的老化，破皮未包扎违章作业触电配电线路老化更换，破皮处包扎施工用电74电缆绝缘破坏或不绝缘电危害-漏电触电及时检查包扎或更换75电工不按规定程序送电违章作业触电电工办理作业票76施工机具、灯具金属外壳未作接零保护电危害-漏电触电施工机具、灯具金属外壳作接零保护77非电工操作违章作业触电禁止非电工操作78对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业触电电工拉闸断电后对电箱进行检查维修79未编制安拆方案、未按程序审批管理缺陷起重伤害编制安拆方案并按程序进行审批80无资质安装、拆除违章作业起重伤害安装、拆除队伍有资质作业前未进行技术交底管理缺陷人员伤害/机械倒塌安拆作业前进行安全技术交底起重机81拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带违章作业高处坠落拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带械安装82未按规定验收、保养违章作业起重伤害/倒塌按规定验收、保养吊装83吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠违章作业起重伤害/物体打击调运材料牢固可靠84塔吊漏电设备设施缺陷触电增设接地装置、认真检查85安拆作业无专人监护管理缺陷物体打击安拆作业设专人监护专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施86限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害及时更换限位保险装置87塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌按规定安装附墙装置起重机械安装88六级以上大风仍进行起重作业违章作业／违章指挥坍塌/起重伤害六级以上大风禁止起重作业89不正确使用（选用）吊索具违章作业起重伤害使用合格吊索具吊装90未按程序进行拆除违章作业高处坠落按方案进行拆除91高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害指挥人员使用对讲机92驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害教育与考核进行控制93运输物件超高、超宽、超载违章作业／违章指挥车辆伤害运输物资必须符合标准94机具使用不合格的配件设备设施缺陷机械伤害定期对机械进行检修95中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害中小型机械必须配备防护装置施工机96机械设备未做保护接零或电线绝缘不良防护缺陷触电机械设备做好保护接零具使用97设备无人操作时未切断电源违章作业触电设备无人操作及时检查并切断电源98设备未按时进行保养违章作业机械伤害设备按时进行保养99 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，要停机检修100 机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施101室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电施工机103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章具使用105使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人108独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板钢筋绑109 ２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆扎110工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善。
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。
不可接受风险清单（新清单）不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项⽬名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）不可接受风险清单（2017）不可接受风险清单（2017）不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02100机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施⼯机具使⽤101室外机械未搭设防⾬棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防⾬棚102维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104操作⼈员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作⼈员应按操作规程作业，杜绝违章105使⽤⼿持电动⼯具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使⽤⼿持电动⼯具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发⽣故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发⽣故障时，要切断电源进⾏检修107切断过程中，钢筋摆动范围内有⾮操作⼈员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站⼈钢筋绑扎108独⽴柱、梁钢筋绑扎未铺设脚⼿板防护缺陷⾼处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚⼿板109２⽶以上⾼处绑扎钢筋和安装⾻架未搭设脚⼿架或临边⽆防护栏杆防护缺陷⾼处坠落/物体打击２⽶以上⾼处绑扎钢筋必须搭设脚⼿架做好临边防护栏杆110⼯具、短钢筋随意放在脚⼿架或模板上违章作业物体打击⼯具、短钢筋不允许放在脚⼿架或模板上：。
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施生活办公活动1厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品致病的有害细菌食物中毒/疾病对炊具及时清洗消毒、变质食品倒掉2食物未加工熟即食用操作失误疾病食物必须煮熟食用3食物存放不注意卫生违章作业疾病食物存放必须卫生4加工、保管生熟食品未分开致病微生物疾病熟食品分开5液化气、煤气泄漏设备设施缺陷窒息/爆炸使用合格液化气6电线私拉乱接违章作业触电/火灾电工随时检查整改7机动车辆带病作业设备设施缺陷车辆伤害检修、停止作业安全管理活动8未进行安全教育管理缺陷物体打击/爆炸伤人等每人必须进行安全教育9未进行班前安全活动管理缺陷物体打击/爆炸伤人等作业前进行班前安全活动10无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等作业前必须有专项安全技术措施方案11无安全生产责任制管理缺陷物体打击/爆炸伤人等建立健全安全生产责任制12设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等安装使用前必须验收13无分部分项安全技术交底管理缺陷触电等作业前必须有分项安全技术交底14未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等每天进行安全检查15未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等每人必须正确使用个人防护用品16特种作业人员无证作业违章作业高处坠落/物体打击/触电等特种作业人员必须持证上岗不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施文明施工活动17施工现场道路不通畅管理缺陷意外伤害等道路保持通畅18建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业坍塌建筑材料码放不允许超高19消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材管理缺陷火灾/爆炸必须配备足够消防器材20施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟违章作业火灾设置吸烟室21作业面材料超量存放违章作业物体打击清理转运材料22 高处抛扔料具违章作业物体打击严禁高处抛物23易燃易爆材料运输防护措施不当防护缺陷火灾易燃易爆材料运输必须采取防护措施24传递物料配合不默契操作失误物体打击施工人员作业配合默契脚手架搭拆25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施脚手架搭拆32未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案32未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求35不按规定安装集料平台违章作业高处坠落/物体打击按规定搭设集料平台36拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管违章作业物体打击脚手架拆除设警戒线、有监护人37 无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架有专项方案并审批不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施脚手架搭拆38未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业物体打击脚手架搭拆工具系挂牢靠39六级以上大风、雨天、进行搭拆作业违章指挥／违章作业坍塌/高处坠落/物体打击等六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业40脚手架未经验收即投入使用管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架使用前必须验收模板支拆41现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求违章指挥/违章作业高处坠落模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求42大模板存放不符合要求违章作业物体打击模板存放符合安全要求43 放置时压住电线或气焊管线违章作业触电／爆炸禁止压住电线或气焊管线44未按规定要求支拆模板违章作业高处坠落按方案支拆模板45支设高度在3m以上的竖向模板时未搭设操作平台，3m以下未使用马凳违章作业高处坠落3m以上的竖向模板时搭设操作平台，3m以下未使用马凳46模板立柱支撑未设牢固拉杆防护缺陷坍塌设牢固拉杆47在高处狭窄而无防护的模板面上行走违章作业高处坠落禁止在无防护的模板面上行走48各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求49拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护违章作业物体打击拆除模板时设置警戒线和监护人看护三宝四口和高处作业50 高边坡作业未按规定防护防护缺陷高处坠落高边坡作业搭设防护51 临边、洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落／物体打击临边、洞口按规定防护52 高处作业临边防护未按规定高于作业（点）防护缺陷高处坠落／物体打击高处作业临边防护按规定高于作业（点）53 未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原违章作业高处坠落经批准拆改防护设施并及时恢复不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施模板支拆54 高处向下抛、扔物件违章作业物体打击严禁高处抛物55 吊运重物捆绑不牢违章作业物体打击吊运重物捆绑牢固56 立体交叉作业无防护措施防护缺陷物体打击立体交叉作业有防护措施三宝四口和高处作业57 高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范防护缺陷物体打击／高处坠落按规定搭设防护棚58 未按要求支设水平（立）安全网或兜网防护缺陷物体打击／高处坠落按要求支设水平（立）安全网或兜网59 安全网和防护设施不符合要求设备设施缺陷物体打击／高处坠落安全网和防护设施符合安全要求60 ２米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作高处坠落２米以上高处作业人员必须系挂安全带61 吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击吊运零散物件使用吊笼62 酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击严禁酒后高处作业63 不使用或未正确使用劳保用品违章作业坍塌/触电/物体打击等正确使用劳保用品64 楼梯未搭设临时扶手违章作业坍塌/触电/物体打击等楼梯搭设临时扶手65 未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击／高处坠落/触电等按规定设置安全标志施工用电66 无临时用电施工组织设计或未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等有专项施工用电施工组织设计并审批67 未逐级设置漏电保护装置，分级保护管理缺陷触电逐级设置漏电保护装置，分级保护68 未使用三相五线制管理缺陷触电使用三相五线制69 保护接地、保护接零混乱违章操作触电禁止保护接地、保护接零混用70 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工用电71固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害使用专用开关箱，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定72电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接电危害-漏电触电加绝缘板73 配电线路的老化，破皮未包扎违章作业触电配电线路老化更换，破皮处包扎74 电缆绝缘破坏或不绝缘电危害-漏电触电及时检查包扎或更换75 电工不按规定程序送电违章作业触电电工办理作业票76 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护电危害-漏电触电施工机具、灯具金属外壳作接零保护77 非电工操作违章作业触电禁止非电工操作78 对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业触电电工拉闸断电后对电箱进行检查维修起重机械安装吊装79 未编制安拆方案、未按程序审批管理缺陷起重伤害编制安拆方案并按程序进行审批80 无资质安装、拆除违章作业起重伤害安装、拆除队伍有资质作业前未进行技术交底管理缺陷人员伤害/机械倒塌安拆作业前进行安全技术交底81 拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带违章作业高处坠落拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带82 未按规定验收、保养违章作业起重伤害/倒塌按规定验收、保养83 吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠违章作业起重伤害/物体打击调运材料牢固可靠84 塔吊漏电设备设施缺陷触电增设接地装置、认真检查85 安拆作业无专人监护管理缺陷物体打击安拆作业设专人监护不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施起重机械安装吊装86 限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害及时更换限位保险装置87 塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌按规定安装附墙装置88 六级以上大风仍进行起重作业违章作业／违章指挥坍塌/起重伤害六级以上大风禁止起重作业89 不正确使用（选用）吊索具违章作业起重伤害使用合格吊索具90 未按程序进行拆除违章作业高处坠落按方案进行拆除91 高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害指挥人员使用对讲机施工机具使用92 驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害教育与考核进行控制93 运输物件超高、超宽、超载违章作业／违章指挥车辆伤害运输物资必须符合标准94 机具使用不合格的配件设备设施缺陷机械伤害定期对机械进行检修95 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害中小型机械必须配备防护装置96 机械设备未做保护接零或电线绝缘不良防护缺陷触电机械设备做好保护接零97 设备无人操作时未切断电源违章作业触电设备无人操作及时检查并切断电源98 设备未按时进行保养违章作业机械伤害设备按时进行保养99当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，要停机检修100机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上。
不可接受风险清单部门/单位：序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷，无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明：1.控制措施所采取的控制方式包括：目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等，具体选择在栏目下打“√”；2.用直接判断法确定的重要危险源，用★标注。
