不可接受风险清单(新2017年清单)
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新版不可接受风险清单(新2017年清单).pdf
架体与建筑物必须进行拉接
剪刀撑搭设规范
架体搭设好后立即设置安全网 立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求
3
不可接受风险清单（ 2017）
单位 / 部门： xxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
作业 活动
序号
危险因素
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，
32
间连接不严密，未与架子固定
危险因素类型
网之
防护缺陷
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
可能导致的事故
坍塌 / 高处坠落 高处坠落 / 物体打击
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落 / 物体打击
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌 / 高处坠落
脚手架 搭拆
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
30
合要求
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要
不可接受风险清单（ 2017）
危险因素类型
管理缺陷 违章作业
管理缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 防护缺陷 操作失误 违章作业 违章作业 / 管理缺陷 防护缺陷
防护缺陷
防护缺陷
防护缺陷 防护缺陷
可能导致的事故
意外伤害等 坍塌
火灾 / 爆炸 火灾
物体打击 物体打击
生活办 公活动
3
食物存放不注意卫生
4
加工、保管生熟食品未分开
5
液化气、煤气泄漏
6
电线私拉乱接
7
机动车辆带病作业
8
未进行安全教育
9
未进行班前安全活动
安全管 理活动
剪刀撑搭设规范
架体搭设好后立即设置安全网 立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求
3
不可接受风险清单（ 2017）
单位 / 部门： xxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
作业 活动
序号
危险因素
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，
32
间连接不严密，未与架子固定
危险因素类型
网之
防护缺陷
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
可能导致的事故
坍塌 / 高处坠落 高处坠落 / 物体打击
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落 / 物体打击
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌 / 高处坠落
脚手架 搭拆
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
30
合要求
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要
不可接受风险清单（ 2017）
危险因素类型
管理缺陷 违章作业
管理缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 防护缺陷 操作失误 违章作业 违章作业 / 管理缺陷 防护缺陷
防护缺陷
防护缺陷
防护缺陷 防护缺陷
可能导致的事故
意外伤害等 坍塌
火灾 / 爆炸 火灾
物体打击 物体打击
生活办 公活动
3
食物存放不注意卫生
4
加工、保管生熟食品未分开
5
液化气、煤气泄漏
6
电线私拉乱接
7
机动车辆带病作业
8
未进行安全教育
9
未进行班前安全活动
安全管 理活动
不可接受风险清单
人员上下无可靠安全通道，安全网、脚手板
铺设不符合安全要求
2
高处坠落
高处作业无作业平台、防护栏杆不齐全
临时固定不可靠，工作时站立位置不当
高空作业站立位置不当
安全带挂点不牢靠
3
物体打击
吊装作业时设备、材料绑扎不牢固
机械检查不到位
4
机械伤害 使用者没有防护装备或有但未用，操作转动
设备带手套
5
火灾
动火作业交叉，措施不全 易燃防水材料存放区域有明火作业
6
车辆伤害
车辆违规行驶
不可接受风险清单
编号：SDSX-JL-AQ044
危险因素类型
生产、经营 活动
控制措施
管理缺陷
临时用电
临时用电必须经设计、计算
电危害-漏电 临时用电 及时对柜箱进行检修、维护
电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电
管理缺陷 电危害-漏电
违章作业
临时用电 专人管理，及时制止、拆除
区域：施工现场
序号 事故类型
危险因素
பைடு நூலகம்
临时用电未经设计
配电柜箱外线接线不规范，内部插座、开关
存在裸露带电部分
开关箱违反一机一闸一箱一漏保规定
1
触电
非电工进行接线作业，带电接线
移动电源盘漏保失灵
施工前没有检查电源盘、用电设备是否带电
误入带电间隔
用电工具绝缘破损，没有接地或接地不良
高处作业不正确使用防护用品
机械检查 机械检查必须仔细、严谨，避免出现漏检现象。
电动工具使用
对使用者进行安全教育，加强监察力度，严格按照操作规程执行，操作 转动设备禁止手套
动火作业 配备专属灭火器，加强培训，作业时要有专人监督和旁站。
(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。
不可接受的风险清单
不可接受风险清单
编号：CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾，转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾，甚至爆炸；办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸；工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁，导致设备损坏、系统失控发生事故；压力容器（管道）由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程；上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落，高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案；B、应急预案；C、运行控制；D、培训教育提高安全意识；E、使用个人防护用品。
编号：CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾，转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾，甚至爆炸；办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸；工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁，导致设备损坏、系统失控发生事故；压力容器（管道）由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程；上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落，高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案；B、应急预案；C、运行控制；D、培训教育提高安全意识；E、使用个人防护用品。
不可接受风险清单
主要危险源和OH&S风险
序号
作业活动
危险源
可能导致的风险
风险等级
风险控制策划措施涉Fra bibliotek部门备注
1
生产、仓储、办公
试验线路老化、负荷过载引起电缆发热、短路等
火灾
3
1.注意防火、注意通风，定期检查电器及线路、配备消防器材
2.严禁电负荷过载运行；
3.加强管理，杜绝高温物体接触电缆和外来火种。
各部门
2
试验、生产
车间
5
焊接、喷塑
焊接烟尘、油漆、稀释剂等苯类对身体的侵害；防明火、静电产生火灾或引起爆炸；
尘肺病
3
1.加强机械通风，对通风设备定期检查和维修保证其正常运行。
2.对产尘作业处及时清理地面、设备表面积尘，防止二次扬尘。
3.加强员工个人防护，发放有效的防尘/毒扣罩。
4.电焊作业岗位按照国家规定设置“注意防尘”、“戴防尘/毒扣罩”、“注意通风”等警示标识。
试验装置的金属外壳接地不良、没有悬挂警示标识牌、接线不正确、操作失误、安全距离不够（如架空线路、户内线路，变配电设备、用电设备及检修时安全距离等）、绝缘损坏、老化、保护接地、接零不当、手持电动工具选择不当，疏于管理；
触电
3
1.严格执行安全规程和检验规程、试验前认真检查安全措施、开关加漏电保护；
2.按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；
5.每年安排焊工的员工查体一次。
车间
编制： 审核：批准： 日期：
2.加强操作人员的培训和管理及其防护用品的佩戴的检查；
3.转动部位应有防护栏、防护罩；
4.危险运动部位的周围应设置防护栅栏；
序号
作业活动
危险源
可能导致的风险
风险等级
风险控制策划措施涉Fra bibliotek部门备注
1
生产、仓储、办公
试验线路老化、负荷过载引起电缆发热、短路等
火灾
3
1.注意防火、注意通风，定期检查电器及线路、配备消防器材
2.严禁电负荷过载运行；
3.加强管理，杜绝高温物体接触电缆和外来火种。
各部门
2
试验、生产
车间
5
焊接、喷塑
焊接烟尘、油漆、稀释剂等苯类对身体的侵害；防明火、静电产生火灾或引起爆炸；
尘肺病
3
1.加强机械通风，对通风设备定期检查和维修保证其正常运行。
2.对产尘作业处及时清理地面、设备表面积尘，防止二次扬尘。
3.加强员工个人防护，发放有效的防尘/毒扣罩。
4.电焊作业岗位按照国家规定设置“注意防尘”、“戴防尘/毒扣罩”、“注意通风”等警示标识。
试验装置的金属外壳接地不良、没有悬挂警示标识牌、接线不正确、操作失误、安全距离不够（如架空线路、户内线路，变配电设备、用电设备及检修时安全距离等）、绝缘损坏、老化、保护接地、接零不当、手持电动工具选择不当，疏于管理；
触电
3
1.严格执行安全规程和检验规程、试验前认真检查安全措施、开关加漏电保护；
2.按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；
5.每年安排焊工的员工查体一次。
车间
编制： 审核：批准： 日期：
2.加强操作人员的培训和管理及其防护用品的佩戴的检查；
3.转动部位应有防护栏、防护罩；
4.危险运动部位的周围应设置防护栅栏；
不可接受风险清单
●
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底；
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业；防护、警示措施不当，违章指挥或违章操作（没有一机一闸、超负荷用电）
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业；违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物；高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案；方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
不可接受的风险及控制措施清单1
不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
一、管理方案
2
施工现场地震、建筑物倒 塌等
二、运行控制 物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。
第 2 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60°
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
1
办公区违规用电
火灾、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、办公区严禁吸烟，设置吸烟区。 2、配备足够的消防器材。 3、发生火灾时，启动应急预案，确保安全通道畅通，安全合理的疏散人员。
一、管理方案
2
施工现场地震、建筑物倒 塌等
二、运行控制 物体打击、人员伤亡 1、因地制宜，正确选择。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60°
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、引言风险管理是企业管理的重要组成部份，旨在识别、评估和控制可能对企业目标实现产生负面影响的风险。
为了确保企业的可持续发展，必须识别和管理各种风险，包括但不限于经济、法律、环境、技术和市场风险。
本文旨在列出不可接受的风险清单，以便明确企业在风险管理过程中应避免的风险类型。
二、不可接受风险清单1. 人身安全风险：包括但不限于工作场所事故、职业病、暴力事件等可能导致员工受伤或者死亡的风险。
例：在生产线上操作机器时，未提供必要的安全设备和培训，导致员工发生严重事故。
2. 法律合规风险：包括但不限于违反法律法规、合同纠纷、知识产权侵权等可能导致企业面临法律诉讼和罚款的风险。
例：未经授权使用他人的商标，侵犯了其知识产权，导致法律诉讼和巨额罚款。
3. 金融风险：包括但不限于汇率波动、利率风险、支付风险等可能导致企业财务损失的风险。
例：未有效管理外汇风险，导致汇率波动引起巨额亏损。
4. 环境风险：包括但不限于污染、资源浪费、生态破坏等可能对环境造成负面影响的风险。
例：未采取适当的环保措施，导致企业生产过程中产生大量污染物，对周围环境造成严重破坏。
5. 信息安全风险：包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障等可能导致企业信息资产受损的风险。
例：未加密存储重要客户数据，导致黑客攻击获取客户个人信息，造成严重的声誉损失和法律责任。
6. 市场风险：包括但不限于市场需求下降、竞争加剧、产品质量问题等可能导致企业市场地位下滑的风险。
例：未及时调整产品结构，导致市场需求下降，销售额大幅减少。
7. 战略风险：包括但不限于错误的战略决策、市场预测失误、新技术变革等可能对企业长期发展产生负面影响的风险。
例：未及时调整企业战略，错失市场机会，导致竞争力下降和市场份额减少。
三、风险管理措施1. 风险识别和评估：对企业可能面临的风险进行系统性的识别和评估，确保及时发现和理解潜在的风险。
2. 风险控制和防范：采取适当的措施控制和减轻风险的发生和影响，包括制定相应的政策、流程和规范，提供培训和意识教育，建立有效的内部控制体系等。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定业务或项目中，经过风险评估和分析后被认定为无法接受或无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录可能对组织或项目造成严重损失或不可接受影响的风险，以便采取适当的控制措施或决策来降低或消除这些风险。
清单内容：以下是不可接受风险清单的详细内容，包括风险描述、影响程度、发生概率、风险控制措施等。
1. 风险名称：网络安全漏洞风险描述：存在未修补的系统漏洞和弱点，可能导致黑客攻击、数据泄露或系统崩溃。
影响程度：严重发生概率：高风险控制措施：定期进行系统漏洞扫描和修补，加强网络安全防护措施，建立灾备机制。
2. 风险名称：供应商风险风险描述：供应商无法按时交付产品或服务，或提供低质量的产品或服务。
影响程度：重要发生概率：中等风险控制措施：建立供应商评估和监控机制，与可靠的供应商建立长期合作关系，制定备用供应商计划。
3. 风险名称：自然灾害风险描述：地震、洪水、台风等自然灾害可能导致设备损坏、停电、交通中断等问题。
影响程度：严重发生概率：低风险控制措施：制定应急预案，加强设备保护和备份，与相关部门建立沟通渠道。
4. 风险名称：法律合规风险风险描述：未遵守相关法律法规和合规要求可能导致罚款、诉讼或声誉损失。
影响程度：重要发生概率：低风险控制措施：建立合规团队，定期进行法律合规审查，加强员工培训和意识教育。
5. 风险名称：财务风险风险描述：市场波动、汇率变动、利率上升等因素可能导致财务损失或资金短缺。
影响程度：重要发生概率：中等风险控制措施：建立风险管理体系，制定资金管理策略，进行风险投资多元化。
6. 风险名称：人为疏忽风险描述：员工疏忽、错误操作或内部欺诈可能导致数据泄露、系统故障或业务中断。
影响程度：严重发生概率：中等风险控制措施：加强员工培训和意识教育，实施权限管理和审计，建立举报机制。
7. 风险名称：竞争风险风险描述：市场竞争加剧、新技术崛起等因素可能导致产品销售下滑或市场份额减少。
化工厂不可接受风险及控制措施清单
JHA
6
10
0
4
装置
JHA
1
13
0
5
安全检查
SC1.
O
33
3
6
拆除、报废
JHA
O
3
0
7
质检
JHA
6
16
0
由此表可见，不可接受风险结果分布在：装置工作危害分析(JHA)得出2个结果。安全检查表分析(SC1.)得出3个结果
不可接受风险清单
工作危害分析
序号
工作岗位
作业活动
危害因素
主要后果
1
车间
转运原材料
转运工具故障、转运过快、固定不稳、周边环境繁杂
不可接受风险及操纵措施清单
XXXX化工厂2017年11月
不可接受风险的分析
通过对公司的各类作业活动及设备设施的风险评价，用工作危害分析
风险评价结果统计一览表
序号
作业岗位
分析方法
安全级风险度V4
可接受风险风险度4〜8
不可接受风险风险度9〜12
1
车间
JHA
4
46
2
2
自然周边环境
SC1.
12
7
0
3
消防系统
泄漏、灼烫
2
车间
加料
接触危险化学品
灼烫
安全检查表分析
序号
所在岗位
检查
工程
检查标准
达不到标准的主要后果
现有操纵措施（管理、技术）
1
贮罐区
安全装置
可盖有效
发生泄漏、灼烫
1、日常检查、更换
2、选用有资质厂家生产的合格产品
3、正确穿戴防护用品
6
10
0
4
装置
JHA
1
13
0
5
安全检查
SC1.
O
33
3
6
拆除、报废
JHA
O
3
0
7
质检
JHA
6
16
0
由此表可见，不可接受风险结果分布在：装置工作危害分析(JHA)得出2个结果。安全检查表分析(SC1.)得出3个结果
不可接受风险清单
工作危害分析
序号
工作岗位
作业活动
危害因素
主要后果
1
车间
转运原材料
转运工具故障、转运过快、固定不稳、周边环境繁杂
不可接受风险及操纵措施清单
XXXX化工厂2017年11月
不可接受风险的分析
通过对公司的各类作业活动及设备设施的风险评价，用工作危害分析
风险评价结果统计一览表
序号
作业岗位
分析方法
安全级风险度V4
可接受风险风险度4〜8
不可接受风险风险度9〜12
1
车间
JHA
4
46
2
2
自然周边环境
SC1.
12
7
0
3
消防系统
泄漏、灼烫
2
车间
加料
接触危险化学品
灼烫
安全检查表分析
序号
所在岗位
检查
工程
检查标准
达不到标准的主要后果
现有操纵措施（管理、技术）
1
贮罐区
安全装置
可盖有效
发生泄漏、灼烫
1、日常检查、更换
2、选用有资质厂家生产的合格产品
3、正确穿戴防护用品
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作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
脚手架搭拆
38
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
违章作业
物体打击
脚手架搭拆工具系挂牢靠
39
六级以上大风、雨天、进行搭拆作业
违章指挥／违章作业
坍塌/高处坠落/物体打击等
六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业
40
脚手架未经验收即投入使用
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
防护缺陷
机械伤害
中小型机械必须配备防护装置
96
机械设备未做保护接零或电线绝缘不良
防护缺陷
触电
机械设备做好保护接零
97
设备无人操作时未切断电源
违章作业
触电
设备无人操作及时检查并切断电源
98
设备未按时进行保养
违章作业
机械伤害
设备按时进行保养
99
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用
违章作业
防护缺陷
物体打击／高处坠落
按要求支设水平（立）安全网或兜网
59
安全网和防护设施不符合要求
设备设施缺陷
物体打击／高处坠落
安全网和防护设施符合安全要求
60
２米以上高处作业人员未系挂安全带
违章操作
高处坠落
２米以上高处作业人员必须系挂安全带
61
吊运零散物件未使用吊笼
违章作业
物体打击
吊运零散物件使用吊笼
62
酒后高处作业
机械伤害
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，要停机检修
100
机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固
设备设施缺陷
机械伤害
机械停机检修更换零件并各部位连接紧固
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体设上下通道并符合要求
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌/高处坠落
物资采购时要检查
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
35
不按规定安装集料平台
违章作业
高处坠落/物体打击
按规定搭设集料平台
36
拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管
违章作业
物体打击
脚手架拆除设警戒线、有监护人
37
无脚手架搭设方案或方案未审批
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
脚手架有专项方案并审批
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
高处坠落/机械伤害/触电等
每人必须正确使用个人防护用品
16
特种作业人员无证作业
违章作业
高处坠落/物体打击/触电等
特种作业人员必须持证上岗
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
文明施工活动
17
施工现场道路不通畅
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规范
30
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体搭设好后立即设置安全网
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案
脚手架使用前必须验收
模板支拆
41
现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求
违章指挥/违章作业
高处坠落
模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求
42
大模板存放不符合要求
违章作业
物体打击
模板存放符合安全要求
43
放置时压住电线或气焊管线
违章作业
触电／爆炸
禁止压住电线或气焊管线
44
未按规定要求支拆模板
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
脚手架搭拆
32
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
坍塌/高处坠落
安全网接头严密与架体固定
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
高处坠落/物体打击
作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
76
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
电危害-漏电
触电
施工机具、灯具金属外壳作接零保护
77
非电工操作
违章作业
触电
禁止非电工操作
78
对电箱进行检查维修时未拉闸断电
违章作业
触电
电工拉闸断电后对电箱进行检查维修
起重机械安装吊装
79
未编制安拆方案、未按程序审批
管理缺陷
起重伤害
编制安拆方案并按程序进行审批
80
无资质安装、拆除
违章作业
起重伤害
安装、拆除队伍有资质
作业前未进行技术交底
管理缺陷
人员伤害/机械倒塌
安拆作业前进行安全技术交底
81
拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带
违章作业
高处坠落
拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带
82
未按规定验收、保养
违章作业
起重伤害/倒塌
按规定验收、保养
83
吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规范
违章作业
起重伤害/物体打击
调运材料牢固可靠
84
塔吊漏电
设备设施缺陷
触电
增设接地装置、认真检查
85
安拆作业无专人监护
管理缺陷
物体打击
安拆作业设专人监护
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
违章作业
物体打击
模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求
49
拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护
违章作业
物体打击
拆除模板时设置警戒线和监护人看护
三宝四口和高处作业
50
高边坡作业未按规定防护
防护缺陷
高处坠落
高边坡作业搭设防护
51
临边、洞口不按规定防护
防护缺陷
高处坠落／物体打击
临边、洞口按规定防护
52
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
违章作业
高处坠落
按方案进行拆除
91
高塔指挥不使用旗语或对讲机
违章指挥
起重伤害
指挥人员使用对讲机
施工机具使用
92
驾驶员超速行驶
违章操作
车辆伤害
教育与考核进行控制
93
运输物件超高、超宽、超载
违章作业／违章指挥
车辆伤害
运输物资必须符合标准
94
机具使用不合格的配件
设备设施缺陷
机械伤害
定期对机械进行检修
95
中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷
30
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体搭设好后立即设置安全网
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要
防护缺陷
坍塌/高处坠落
立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
不可接受风险清单
（2017年）
企业名称：xxxxxxxxxx
项目名称：xxxxxxxxxxxxxxx)
监理名称：xxxxxxxxxxxxxx
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
生活办公活动
1
厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品
控制措施
使用专用开关箱，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
72
电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接
电危害-漏电
触电
加绝缘板
73
配电线路的老化，破皮未包扎
违章作业
触电
配电线路老化更换，破皮处包扎
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
脚手架搭拆
38
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
违章作业
物体打击
脚手架搭拆工具系挂牢靠
39
六级以上大风、雨天、进行搭拆作业
违章指挥／违章作业
坍塌/高处坠落/物体打击等
六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业
40
脚手架未经验收即投入使用
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
防护缺陷
机械伤害
中小型机械必须配备防护装置
96
机械设备未做保护接零或电线绝缘不良
防护缺陷
触电
机械设备做好保护接零
97
设备无人操作时未切断电源
违章作业
触电
设备无人操作及时检查并切断电源
98
设备未按时进行保养
违章作业
机械伤害
设备按时进行保养
99
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用
违章作业
防护缺陷
物体打击／高处坠落
按要求支设水平（立）安全网或兜网
59
安全网和防护设施不符合要求
设备设施缺陷
物体打击／高处坠落
安全网和防护设施符合安全要求
60
２米以上高处作业人员未系挂安全带
违章操作
高处坠落
２米以上高处作业人员必须系挂安全带
61
吊运零散物件未使用吊笼
违章作业
物体打击
吊运零散物件使用吊笼
62
酒后高处作业
机械伤害
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，要停机检修
100
机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固
设备设施缺陷
机械伤害
机械停机检修更换零件并各部位连接紧固
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体设上下通道并符合要求
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌/高处坠落
物资采购时要检查
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
35
不按规定安装集料平台
违章作业
高处坠落/物体打击
按规定搭设集料平台
36
拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管
违章作业
物体打击
脚手架拆除设警戒线、有监护人
37
无脚手架搭设方案或方案未审批
管理缺陷
坍塌/触电/物体打击等
脚手架有专项方案并审批
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
高处坠落/机械伤害/触电等
每人必须正确使用个人防护用品
16
特种作业人员无证作业
违章作业
高处坠落/物体打击/触电等
特种作业人员必须持证上岗
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
文明施工活动
17
施工现场道路不通畅
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规范
30
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体搭设好后立即设置安全网
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案
脚手架使用前必须验收
模板支拆
41
现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求
违章指挥/违章作业
高处坠落
模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求
42
大模板存放不符合要求
违章作业
物体打击
模板存放符合安全要求
43
放置时压住电线或气焊管线
违章作业
触电／爆炸
禁止压住电线或气焊管线
44
未按规定要求支拆模板
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
脚手架搭拆
32
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
坍塌/高处坠落
安全网接头严密与架体固定
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
高处坠落/物体打击
作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
76
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
电危害-漏电
触电
施工机具、灯具金属外壳作接零保护
77
非电工操作
违章作业
触电
禁止非电工操作
78
对电箱进行检查维修时未拉闸断电
违章作业
触电
电工拉闸断电后对电箱进行检查维修
起重机械安装吊装
79
未编制安拆方案、未按程序审批
管理缺陷
起重伤害
编制安拆方案并按程序进行审批
80
无资质安装、拆除
违章作业
起重伤害
安装、拆除队伍有资质
作业前未进行技术交底
管理缺陷
人员伤害/机械倒塌
安拆作业前进行安全技术交底
81
拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带
违章作业
高处坠落
拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带
82
未按规定验收、保养
违章作业
起重伤害/倒塌
按规定验收、保养
83
吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规范
违章作业
起重伤害/物体打击
调运材料牢固可靠
84
塔吊漏电
设备设施缺陷
触电
增设接地装置、认真检查
85
安拆作业无专人监护
管理缺陷
物体打击
安拆作业设专人监护
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
违章作业
物体打击
模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求
49
拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护
违章作业
物体打击
拆除模板时设置警戒线和监护人看护
三宝四口和高处作业
50
高边坡作业未按规定防护
防护缺陷
高处坠落
高边坡作业搭设防护
51
临边、洞口不按规定防护
防护缺陷
高处坠落／物体打击
临边、洞口按规定防护
52
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
违章作业
高处坠落
按方案进行拆除
91
高塔指挥不使用旗语或对讲机
违章指挥
起重伤害
指挥人员使用对讲机
施工机具使用
92
驾驶员超速行驶
违章操作
车辆伤害
教育与考核进行控制
93
运输物件超高、超宽、超载
违章作业／违章指挥
车辆伤害
运输物资必须符合标准
94
机具使用不合格的配件
设备设施缺陷
机械伤害
定期对机械进行检修
95
中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷
30
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落/物体打击
架体搭设好后立即设置安全网
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要
防护缺陷
坍塌/高处坠落
立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
不可接受风险清单
（2017年）
企业名称：xxxxxxxxxx
项目名称：xxxxxxxxxxxxxxx)
监理名称：xxxxxxxxxxxxxx
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02
作业
活动
序号
危险因素
危险因素类型
可能导致的事故
控制措施
生活办公活动
1
厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品
控制措施
使用专用开关箱，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
72
电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接
电危害-漏电
触电
加绝缘板
73
配电线路的老化，破皮未包扎
违章作业
触电
配电线路老化更换，破皮处包扎