不合格评审表

供应商年度评审表
厂商名称
评价日期：
年月
供应产品类别
评价等级
项目
评分标准
评分状况
1）良品率得分=(1-不良批率）×35
不良批率:
1.良品率（35）
2）不良批率=（退货批+特采批)/进料批 注：此项评分包括进料，生产线及客户应用发现之来料不良
得分：
1）防再发率得分=（1-再发率）×15
再发批数：
品质（50） 2.预防再发率（15）
得分：
配合度（20）
1）每批附正确的出货报告，及合格的HSF和MSDS报告在有效期内---5分
2.出货报告和HSF、MSDS 配合度（5）
2）每批附但资料有错误或不全---3分
3）非每批附出货报告和HSF、MSDS---0分
得分：
3.其它配合度（5）
对本公司相关要求（如：新产品导入、不良品处理、客户稽核和辅导配合态度等)之配合意愿予以
扣分1： 扣分2：
品质得分小计：（1项得分+2项得分-3项扣分）（若这负分则以零分计）
1.交期达成率（30）
1)交期达成率=（准时交货批/交货总批数）×30
得分：
1)供应商产生额外运费---1次扣5分
扣分1：
交期(30) 2.扣分项
2)造成本公司生产中断或产生额外运费---1次扣10分
扣分2：
3)造成客户生产中断或抱怨---1次扣15分
2）再发率=再发不良批数/总不良批数 注：A 此项评分包括进料、生产线及客户应用发现之再发。
总不良批数： 再发率：
B 再发不良：指同一供应商所交同一系列产品发生之相同不良 （如尺寸、外观不良、功能不良)(至少追溯半年)
得分：

岗位职责评审表一、岗位职责概述岗位职责评审表是用来对公司内部不同岗位的职责进行评估和审核的工具。

通过对岗位职责的明确和评审，可以更好地了解员工在各个岗位上的职责和工作内容，进而提高岗位工作的效率和质量。

二、评审表格式评审表一般由以下几个部分组成：1. 岗位名称：填写评审的岗位名称，确保准确无误。

2. 岗位职责表述：对该岗位的职责进行详细描述，包括核心工作内容和重要的工作任务。

3. 工作要求：列出该岗位的工作要求，包括所需技能、专业知识、经验等。

4. 工作目标和绩效指标：设定该岗位的工作目标和具体的绩效指标，以便后续评估和考核。

5. 岗位职责评审：评估该岗位职责的合理性和可行性，可以根据实际情况分为评估项和评估等级两个维度。

6. 结论和改进建议：根据评审结果，总结出结论，并提出改进岗位职责的建议。

三、岗位职责评审表示例-----岗位名称：市场部经理岗位职责表述：1. 负责制定并执行市场部的发展战略、营销计划和推广活动。

2. 跟踪市场变化和竞争动态，及时调整营销策略和方案。

3. 负责组织和推动市场活动，提高品牌知名度和市场份额。

4. 管理市场部团队，制定岗位目标和绩效指标。

5. 确保市场部的工作进展顺利，有效沟通和协调各个部门的合作。

工作要求：1. 具备市场营销相关专业背景，如市场营销、市场调研等。

2. 具备良好的沟通和团队协作能力，能够有效地管理团队。

3. 熟悉市场分析和营销策略制定，能够灵活调整策略应对市场变化。

4. 具备较强的商业敏感度和市场洞察力，及时抓住市场机会。

5. 具备一定的领导能力和决策能力，能够快速处理问题和解决困难。

工作目标和绩效指标：1. 年度市场销售额增长10%。

2. 提高品牌知名度，市场调研报告结果达到80%的满意度。

3. 市场活动效果评估指标达到预期目标。

岗位职责评审：评估项：岗位职责的合理性、工作要求的可行性。

评估等级：A（合格）/B（需要优化）/C（不合格）结论和改进建议：根据市场部经理岗位职责评审的结果，该岗位职责合理，工作要求可行。

4
缺一项扣0.5
诊断：主次分明、确切（出院及死亡诊断准确）
2
一项不合格扣1.0
签名：字迹清楚易认、无漏签、代签
3
不合格扣1分
代签扣2分
病
程
记
录
首程符合要求
6
每处不合格扣1
2
缺分析扣1.0
病程记录全面，病情转归、有关辅查、重要医嘱更改、特殊诊疗及时记录，病情分析切题
病历质量评审表
科别：
病人姓名
住院号
经治医师
入院日期
入院诊断
出院日期
出院诊断
检查项目
分
值
评分方法
扣
分
扣分原因
首
页
病案首页：书写完整、准确、各级医师签名齐全清楚
4
每处不合格扣0.5分
病案书写：字迹清楚，用字规范，标点准确，无涂改或剪贴
潦草扣3分，每处不合格扣0.2
住
院
病
历
一般项目共12项
4
缺一项扣0.5
2、院级或科级病案质管认定病案有缺陷时，有关缮写医师要及时按要求进行修改
合计得分
质检者
主诉症状或体征及时间、医学用语准确简练
3
每处缺陷扣1.0
现病史：起病症状、伴随症状、相应鉴别诊断、一般情况，对患者提供的药名、诊断和手术名称需加引号（“”）。
10
每处缺陷扣1.0
既往史、个人史、婚姻生育史、家族史等
7
缺一项扣1.0
体格检查：按顺序各系统检查完整，专科检查正确恰当
8
每处不合格扣0.5
试验室及其他检查：三大常规齐全、专项检查恰当
8
一处不合格扣1.0
各种小结书写完整（出院、转科、阶段、交接班）

检具设计方案评审表检具设计方案评审表评审项目：检具设计方案评审日期：2021年XX月XX日评审人员：XXX评审要点：1. 设计原理是否合理明确，能否满足产品要求；2. 是否考虑到使用过程中可能遇到的问题，是否有应对措施；3. 设计方案的实施可行性，包括技术可行性、资源可行性、时间可行性等方面；4. 设计方案是否经过充分的测试和验证；5. 是否考虑到生产制造过程中的成本控制和效率提升。

评审结果：1. 设计原理是否合理明确，能否满足产品要求评审结果：合格评审意见：设计方案中详细说明了检具的工作原理和实现方法，并能够满足产品的要求。

2. 是否考虑到使用过程中可能遇到的问题，是否有应对措施评审结果：合格评审意见：设计方案中考虑到了使用过程中可能遇到的问题，并提出了相应的解决方案，具有一定的应对措施。

3. 设计方案的实施可行性，包括技术可行性、资源可行性、时间可行性等方面评审结果：通过评审意见：设计方案在技术可行性、资源可行性和时间可行性方面均有考虑，具备可行性。

4. 设计方案是否经过充分的测试和验证评审结果：不合格评审意见：设计方案中没有详细说明测试和验证的过程和方法，建议加强对设计方案的测试和验证。

5. 是否考虑到生产制造过程中的成本控制和效率提升评审结果：合格评审意见：设计方案中对生产制造过程中的成本控制和效率提升有一定的考虑，并提出了相应的措施。

总评：在评审过程中，设计方案在大部分方面均达到了要求，其中对设计原理的说明和满足产品要求的能力表现出色。

但是在测试和验证方面还存在不足，需要加强。

此外，建议在设计方案中加入更多的解决问题的应对措施，并进一步考虑成本控制和效率提升的方面。

综合评估，本次检具设计方案评审结果为合格。

评审人员签名：。

05 是否采取足够措施，发挥组织内人员潜能。
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
五．设计开发：（得分： 分）
01 是否有建立完整设计开发流程制度。
02 是否有设计开发指导规范。
03 初步完成样品是否依设计规格执行验证动作。
04 是否组织人员对设计开发进行评审。
为 0.5，稽核无 问题为 0.75，稽核无问题且比要求更好为 1.0 。 2）总分为各项得分总和，各项得分=100 分÷总评审项目数×得分比例 。 3）若供应商无设计开发能力则不对第五项进行评审。 4）若因产品类型原因，部分项目可不需评审，具体由评审人员现场圈定。
09 品质记录是否制订保存期限并确实执行。
10 品质记录填写是否规范管控是否已制度化。
11 文件分发/回收是否有相关记录。
三．人力资源管理：（得分： 分）
01 是否建立人力资源管理程序及制度。
02 人员培训是否合格，是否有效验证。
03 人员培训是否有相关记录并妥善保存。
04 是否不断更新培训计划，持续对人员进行培训。
05 设计验证与评审是否保存相关记录。
06 设计开发变更是否纳入正常管制并保存相关记录。
07 设计开发产品导入生产时，是否进行相关培训。
六．采购管理：（得分： 分）
01 是否有完整的供应商选择与评审管理制度。
02 零件采购之前是否已进行零件承认动作且已通过。
03
采购前是否已明定产品规格.图样.品质管理.验证方法与解决 纠纷之条款。
05 对生产过程中所堆放的材料，在制品是否有明确标识区分
06 生产中对不合格物品是否有明确标识区分。

2
引用的文档现行有效
3
文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求
4
文档签署完整
完整性
5
文档有独立的版本说明部分
6
有文档的文字目录页
7
有总体设计部分
8
有功能设计
9
有接口设计
10
有性能设计
追溯性
11
设计是否可以追踪到需求
12
需求是否可追溯到设计
符合性
13
是否每个设计都是可测试的或以别的方式可以确定的
14
9
用户接口是否模块化，并且修改时不影响其他程序
10
是否提供了一致的错误处理机制
11
各子系统、模块之间的关系是否描述得清楚
12
系统的设计是否考虑了系统的可扩展性
13
设计是否考虑了重用性
14
重用构件是否进行了标识
15
是否说明了重用模块的获得方式和相关的文档
16
系统的设计是否考虑了系统的易移植性
17
设计是否使用标准的技术，避免使用怪异的、不易理解的方式和方法
设计范围、边界是否清晰，文档中是否清晰阐明了系统的各项特性及预期的结果
15
逻辑性、算法和处理过程是否正确
16
文档是否符合客户的需要
17
设计是否考虑到未来的扩充性
18
设计的系统是否易于维护
评审项目
详细设计说明书
评审日期
评审结果标记
合格不合格TBD待完成 NA 不适用
评审情况
18
设计的调用宽度、调用深度、耦合度、内聚度和结构化程序是否进行了描述
追溯性
19
设计是否可以追踪到需求
20

提供物料/服务种类
上次评审
日期
本次评审
日期
供应商名称
序号
评审内容
评分参考
评ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1
评分2
评分3
1
质量
出现一次质量问题扣2分
2
价格
出现一次问题扣1分
3
服务及时性
出现一次质量问题扣1分
4
环境影响
出现一次问题扣1分
5
职业健康
安全影响
出现一次问题扣1分
6
售后服务
出现一次问题扣1分
7
合同/协议
执行情况
出现一次问题扣1分
8
月度内审
有问题不及时整改扣1分
9
客户反馈
出现一次问题扣2分
10
服务配合
出现一次问题扣1分
合计
评分人签字
综合评分=（评分1+评分2+评分3）/3
结果说明：评分人员填写扣分，合计得分为100-扣分分数。
90-100分，评定为A级，优秀供应商，继续作为合格供应商，可以续签合同；
80-89分，评定为B级，合格供应商，需提升各项品质；
79分以下，评定为C级，取消合格供应商资格。
评审结果：
□优秀供方 □合格供方 □不合格供方
使用单位负责人：
签名：年月日
分公司负责人：
签名：年月日
审核：
签名：年月日
批准：
签名：年月日
分公司：

XXXXXXXXXXXX 单位名称软件设计评审表项目名称型号规格软件产品设计人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审项目概要设计说明书评审日期评审结果标记合格x 不合格TBD 待完成NA 不适用评审情况检查项：项；有效检查项：项；通过项：项；通过率：% 序号主要检查项检查结果说明标准化1 有规定的文档标识2 引用的文档现行有效3 文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求4 文档签署完整完整性5 文档有独立的版本说明部分6 有文档的文字目录页7 有总体设计部分8 有功能设计9 有接口设计10 有性能设计追溯性11 设计是否可以追踪到需求12 需求是否可追溯到设计符合性13 是否每个设计都是可测试的或以别的方式可以确定的设计范围、边界是否清晰，文档中是否清晰阐明了系统14的各项特性及预期的结果15 逻辑性、算法和处理过程是否正确16 文档是否符合客户的需要17 设计是否考虑到未来的扩充性18 设计的系统是否易于维护评审项目详细设计说明书评审日期评审结果标记合格x 不合格TBD 待完成NA 不适用评审情况检查项：项；有效检查项：项；通过项：项；通过率：% 序号主要检查项检查结果说明标准化1 有规定的文档标识2 引用的文档现行有效3 文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求4 文档签署完整5 设计陈述中的命名、属于和缩写是否上下文一致完整性5 文档有独立的版本说明部分6 每个设计是否都有相应的标识7 每个设计的输入/输出是否进行了描述8 关键的用户接口是否进行了描述9 用户接口是否模块化，并且修改时不影响其他程序10 是否提供了一致的错误处理机制11 各子系统、模块之间的关系是否描述得清楚12 系统的设计是否考虑了系统的可扩展性13 设计是否考虑了重用性14 重用构件是否进行了标识15 是否说明了重用模块的获得方式和相关的文档16 系统的设计是否考虑了系统的易移植性设计是否使用标准的技术，避免使用怪异的、不易理解17的方式和方法设计的调用宽度、调用深度、耦合度、内聚度和结构化18程序是否进行了描述追溯性19 设计是否可以追踪到需求20 需求是否可追溯到设计编制：日期：审核：日期：批准：日期：。

TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。

评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。

评审编号和单位名称需要填写。

以下是评审项目的具体内容：1.是否制订了质量方针和质量目标，并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。

3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求？4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？8.对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？9.是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？11.是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？12.是否按管理评审的要求实施管理评审？换证时，需要抽查管理评审记录。

黑龙江省行政许可案卷评查表
单位名称：联系人：联系电话：
案卷名称：案卷号：
注：1.主体合法和实体合法不设分值，评查通过的打“√”；有一项不符合标准即为不合格案卷，得分栏打“×”，得分合计为“0”。

2.如主体和实体合法，该部分评查通过，程序合法部分按照实际逐项打分。

3.此表可根据需要自行复制。

黑龙江省行政处罚案卷评查表
单位名称：联系人：联系电话：
案卷名称：案卷号：
注：1.主体合法和实体合法不设分值，评查通过的打“√”；有一项不符合标准即为不合格案卷，得分栏打“×”，得分合计为“0”。

2.如主体和实体合法，该部分评查通过，程序合法部分按照实际逐项打分。

3.此表可根据需要自行复制。

黑龙江省优秀行政执法案卷评审表
单位名称：联系人：联系电话：案卷名称：案卷号：
黑龙江省不合格行政执法案卷评审表
单位名称：联系人：联系电话：案卷名称：案卷号：。

年度药品进货质量评审表
评审日期： 年 月 日
一、供应商及供应产品评审
编号
供货单位
采购药品审核
质量信誉审核
收货有无拒收
验收合格率
在库储存养护情况
出库复核情况
销后退
回情况
质量投
诉情况
质量事故情况
有无不良反应品种
抽检有无不合格
票据提供
交货时间
价格
服务质量
社会信誉
供应商情况
生产企业：家；经营企业：家 （其中：首营企业：家；首营品种：个）
二、进货质量管理评审
评审内容
评审结果
评审内容度进行首营企业审批
供应商是否按协议供货
是否按制度进行首营品种审批
进货前是否拟定药品采购订单
业务员是否有授权书和身份证复印件
购进记录是否完整
与供应商是否签定质量保证协议
进口药品采购手续是否完整
存在问题
原因分析
改进措施
评定结果
参加评审人员：

能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对
过程进行控制并固化到作业指导书里面
是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
▲
紧急需求物料的解决方法
▲
最长的采购周期是多久？涉及哪些物料？
▲
是否与供应商建立不良物料处理流程
▲
当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成
▲
成本控制 当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达
▲
能力 成
当客户新项目成本超标，该采取哪些那些方面达成
▲
资金流评价=应收款/年销售收入，小于 5% 5 分，5-10% 4 分，10-15%
评审项目条件 未涉及的项目 没有此项要求 有此项要求,但完全没有得到执行 有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实 此项要求已执行,效果显著
打分标准 N/A 0%
0~20% 20%~60% 60%~100%
供应商分类： 一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCB 板、变压器等。 二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。 三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。 四类：服务类供应商。
合格
会签：
评审项目和评审部门
序号
分项
满分
评审部门
1
质量管理体系
45
品质部
2
教育培训
30
品质部
3
文件控制

3.1
3.2 3.3
每周正常工作时间是否超过44小时?（采用法规规定每周工作40小时） 是每否 周每 加周 班至 时少 间安 是排 否一 超天 过休 12息小?时（?即（每同击时连采续用2中4国小法时规的规休定息每时天间不）得超过3小时,每月累计加班时间不得超过 3是6否小签时定）劳动合同或符合国际劳工组织（ILO）规定的集体劳动合同,该合同是否符合标准和法规的规定？
2.3 公司是否将童工或者未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中，无论在工作场所内外？ 是否根据法律规定办理未成年工登记手续，是否安排上岗前及定期体检？
2.4 公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？ 公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
3
工作时间
□３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分
是否使用监狱劳工或士兵？ 是否要求交纳押金或扣押工人身份证件？ 1.1 是否检查工厂所有区域？ 下班后，工人是否可以自由离开？
□３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分
是否采用工作时锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？ 工人是否可以根据法规规定自由辞工？
□３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分
□３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分 □３分 □２分 □１分 □０分

1 目的
建立和保持一个文件化的升级流程以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理，特制订本办法。

2 范围
2.1本办法适用于公司以下事态升级问题的处理：
◆供应商质量问题；
◆不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）；
◆客户反馈/客户投诉；
◆环境、安全事故及其它问题。

3 管理职责
3.1 综合办是事态升级管理的归口管理部门：
3.1.1 负责本办法制定、修改并组织实施。

3.1.2 负责对本办法的实施情况予以监督、检查和考核。

3.1.3 负责把事态升级过程中发现的问题及时向主管领导及相关部门、上级公司人力资源部反馈。

3.2 各部门负责人：
3.2.1 负责本办法组织本部门实施，并对实施情况予以监督、检查、考核。

3.2.2 负责把实施过程中发现的问题及时向综合办门反馈。

4 事态升级管理流程与要求
文件会签单。