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店铺日工作流程
店铺的日工作流程通常包括以下步骤：
1. 开店准备：在店铺开门之前，需要进行一系列的准备工作，包括清洁店内、摆放货物、检查设备和器具的运作情况等。
2. 开门营业：准时开门并迎接顾客。
确保店铺内外的陈设整齐有序，货物摆放有序。
3. 顾客服务：在店铺中，您可能需要与顾客互动、回答问题、提供建议、协助购物等。
确保您和您的员工友善、专业地与顾客沟通，满足他们的需求。
4. 库存管理：定期检查库存，并及时进行补充。
确保货物充足，避免缺货情况的发生。
5. 收银结账：处理顾客的购买需求，进行收银结账。
确保收银过程准确无误，并提供适当的找零和发票。
6. 清洁和整理：在店铺营业期间，保持店内的清洁和整洁，包括清理垃圾、整理货架、擦拭陈列台等。
7. 关店准备：在店铺关门之前，进行关店准备工作，包括清理和整理店内、关
掉灯光和设备、锁门等。
8. 结算和记录：对店铺的销售额、库存和其他重要数据进行结算和记录。
这些数据可以帮助您评估业绩、制定计划和决策。
以上是一般店铺的日常工作流程，具体情况可能因店铺类型、规模和所在行业的不同而有所差异。
1 系统登入与基本操作1．1 用户登入图1.1.11）双击[思讯]图标（图1.1.1）图1.1.22）在[图1.1.2]中输入操作员编码，登录密码，点击确定。
图1.1.33）进入[图1.1.3] 登录成功。
1．2 权限分配根据公司的职位不同，把用户的登入设置了不同的级别，详细如下：⏹以9开头最高级别（王总）⏹以8开头最高级别（郭总）⏹以7前头总监⏹以6前头部门经理⏹以5前头助理⏹以4前头办公室人员⏹以3前头仓库管理员⏹以2前头班长⏹以1前头收银员1．3 修改密码图1.3.11）在图[1.3.1]中，依次点击系统，操作员修改密码。
图1.3.22）在[图1.3.2]中输入当前口令，新口令，重复新口令，确认。
图1.3.33）在[图1.3.3]点击确定，修改完成。
1．4商品查询的查询有两种形式：按条码查询，按名称查询。
具体的操作如下：A 按条码查询图A-1.4.11）在图[A-1.4.1]中点击基本档案，商品档案。
图A-1.4.22）在[图A-1.4.2]中，输入编码名称或助记码（Q）中，输入商品的条型码，回车。
商品的信息显示在下方。
B 按名称查询图B-1.4.12）在[图B-1.4.1]中，输入编码名称或助记码（Q）中，输入商品名称，回车。
商品的信息显示在下方。
注：不管是按条码查询，还是按商品名称查询，只需要输入条码或名称的一部就可以查询出商品，此处采用模糊查询。
1．5 库存的查询如果想知道商品的库存数量，可以做如下操作。
图1.5.1（1 在[图1.5.1]中依次点击仓库管理，库存。
图1.5.2（2 在[图1.5.2]中输入相应的查询条件，点击[查询]，商品的库存信息都显示在列表中。
2商品评估中心一个新的商品档案必需有品类与供应商，所以品类与供应商必需在商品之前创建。
2．1 品类的创建图2.1.11）在[图2.1.1]中依次点击基本档案，品类。
图2.1.22）在[图2.1.2]中，点击增加。
图2.1.33）在[图2.1.3]中，依次输入编码，名称，点击保存，添加完成。
最新思讯软件系统操作软件：（1）供应商：打开软件→供应商→选择供应商类型（重点）→输入编码→输入供应商名称详细信息→保存（2）录资料：打开软件→基本档案→商品档案→选择类别→增加（注意：1.联营扣率：这个是扣点的供应商必录的如：18个点就输入0.18,9个点0.09 2. 商品类型：做捆绑的时候要注意这个，大箱的要换成捆绑类型3.计价方式：这个零售价）→输入货号→价钱→供应商级以上注意事项→就可以保存了（3）捆绑商品：在做资料时把商品类型换成捆绑→保存之后→基本档案→组合商品→把等于换成含有→输入货号→选择查询→选择增加→输入小的条码→输入成分数→保存（4）入库：打开软件→采购管理→收货入库→选择供应商→输入货号→比对数量→无误→保存→审核（保存后选择是就会自动审核，没有确定无误的时候选择否，待以后在核对一下）（5）条码打印：打开软件→零售管理→条码打印→选择是（增强版）→标签设计→标签类型（价格标签/条码标签）要打那类的就选择哪个→商品列表→输入要打物品的货号→输入打印数量→打印输出（6）*日结：打开软件→零售管理→日结→数据日结→保存参数（十二点之前必须日结）（7）特价：打开软件→促销管理→促销特价→调整开始结束日期→输入商品货号→输入特价→无误→保存→审核（8）权限：打开软件→系统管理→操作员管理→操作员管理（管理后台密码的）→收银员管理（收银员前台密码及权限，修改之后保存就可以了）→功能权限（设置后台权限的）→保存（9）改货号：打开软件→基本档案→商品档案→上边的改货号→输入原货号→下一排输入改正后的货号→修改（10）特价删除：打开软件→促销管理→当前促销查询→输入商品或者单号→选择删除（11）结账打单：打开软件→采购管理→收货入库→选择供应商→输入商品及数量→无误之后审核→选择打印→再选择打印电子秤：传秤：（1）打开软件→生鲜管理→电子秤→选择是→选择增加→输入货号→选择保存→选择下传→选择下传（一般常用）（2）打开软件→生鲜管理→选择是→选择快速选择→导出→退出→打开桌面的PLU→文件→打开→选择好又惠秤资料（双击打开）→选择红色向下的箭头→输入称号→选择确定→单品资料前打钩→选择确定→等一下就OK了资料：秤码都是五位数自己编排，计价方式只有计数/记重一般记重价钱都是以公斤价录入前台：（1）销售：先扫商品→扫完之后→按（+）结算→输入顾客给的钱数→按（-）人民币（2）删除：按上下键选择到顾客不需要的商品→按U键（3）退货：先按A键→（输入总工号，收银员没权限，所以得输入总工号）选择确定→选择取消→扫以交易过的商品→按(+)结算（4）故障：（1）卡屏：检查打印机一般是没纸或者没开电源或者线没接好（2）打印机：连续出纸检查UPS电源是否插着（一般绿灯亮着就可以了）（3）断网：检查交换机是否插好，后台主机打开没（5）日结：在销售界面按一下ESC→按上下键选择收银对账→确定→按F4→按左右键选择确定→确定→小票打印出来即可（关机之前，没有顾客结账的时候做这一步，然后关机就可以了）窗体顶端中国人民银行货币反假考试20181109首次考试开考时间: 2018-11-09 10:20:00 收卷时间: 2018-11-09 11:10:00 总时间: 50分单选题(点击收缩)1 （）有权力销毁残损人民币A .A . 人民银行；B . 银监会；C . 商业银行；D . 证券公司。
店面每日工作流程为规范门店的日常管理，使门店的各项日常工作标准化，制度化和规范化，不断提高门店的管理水平，特制定本程序。
营业前：一各店员按规定时间到岗，着装统一工作服，佩戴工号牌，并保持其整齐整洁，干净，必须以饱满的精神和良好的仪容仪表进入工作场所。
二打开店面总电源和照明设备（水晶灯1，天花1T5暗管，筒灯1，筒灯2）视卖场实际情况调节照明亮度，保证店面明亮，柔和不刺眼即可。
定期检查灯管，发现坏的及时更换。
三店面设施安全检查：各类宣传资料等是否完整，各类办公设备是否运行正常。
四开窗通风：二楼门窗，洗手间门窗需打来通风透气。
五门店清洁卫生要求：1：每日保持地面清洁无积水，无灰尘，无杂物，无污迹；墙面无印痕，无破损，无蜘蛛网。
定期清扫清洁为，确保无卫生死角。
保持通道干净通畅，不得随意摆放，乱堆放其它物品。
2：保持前台干净整洁，桌面物品摆放整齐，随时整理，随手归位，不得摆放与办公无关的物品。
3：海报，标识牌等宣传资料，在指定位置摆放，信息准确，醒目。
价格牌保持整洁，和商品一一对应，正确传递商品信息，特价要突出。
4：检查地毯是否洁净，无纸屑，无杂物，无水迹。
5：定期检查，维护，清洁办公设备，保持功能良好，正常运行。
6：每日用清洁柔软抹布擦拭产品，确保产品光亮如新，无灰尘，无水迹，定期更换马桶盖板，检查陶瓷件产品是否有刮花等异常现象，浴室柜是否有变色，裂缝大等异常现象，并及时汇报处理。
确保试水区域下水管通畅，无积水，无污垢。
7：定期更换鱼缸水，定期给花草淋水。
8：每日轮值保持店门外的挂旗飘扬。
9：每周六，日早上挂拱门，并备好大音响，播放恒洁宣传片。
营业中：一各店员应以饱满的工作热情和良好的精神状态投入工作，开始一天的营业工作。
二统一欢迎词（普通话：您好！欢迎光临恒洁卫浴！）店员在接待顾客时应耐心，细致，通过与顾客的良好的沟通准确地体察和识别顾客需求，使其需要得到满足，并产生良好的满意感，严格，灵活的按照【店员的销售九步曲】执行。
《终端店铺一天工作流程》
一、卫生清洁类
■每天清洁一次卫生类
①模特、POP、门口POP、展架。
②鞋拖、出样鞋底。
③镜子、试鞋镜。
④收银台、电脑、形象墙。
⑤层板、重点台、球型台、中岛、流水台。
⑥地板卫生、后仓卫生。
⑦落地空调（表面卫生）
⑧试衣间门、把手。
■每三天清洁一次卫生类
①橱窗玻璃、更衣室拖鞋。
②服装板墙陈列道具。
■每周清洁一次卫生类
①风幕机、空调、灯具类。
②服装墙板、鞋墙板。
③试鞋凳（用清洗液察洗皮面）
④更换卖场挂装、叠装。
■每月清洁一次卫生类
①门前地板、门面、招牌卫生。
②店内地板（用清洗液察洗）
③天花板有机玻璃。
二、每天巡场注意事项
■店内
①收银台是否干净、整齐（忌：不放无关收银配具）
②后仓货品摆放整齐、卫生保持干净。
③POP物料胶布粘贴要清楚，不能外露。
■挂装
①价钱牌不能外露。
挂装件数要按标准件数挂齐。
②侧挂颜色要摆放有序，挂齐码。
③高架颜色展示、系列展示要合理分区。
■叠装
①高架叠装要整齐一致，颜色要呼应。
价钱牌不可外露。
②流水台按高、低标准展示，摆放整齐搭配合理，所摆货品15大重点款式。
■模特
①姿态要自然、整齐，所穿货品要有时尚感。
②所穿货品不能只是看得到而买不到。
③橱窗模特要穿上所推广的颜色货品或相应天气货品。
思迅点菜宝操作流程说明进入1按 ENT 3秒开机；2按 ENT 输入相应工号与密码；3按 ENT 进入主操作界面。
开台1在主操作界面按 2 进入餐台操作；2按 1 进入开台操作，输入对应包厢台号、客人数、服务员号(可不输入)，按 ENT 开台成功；3按 ENT 反回主操作界面。
点菜1在主操作界面按 1 进入，选择点菜单(如果已有其它台位开台并已点菜，且没有发送的情况下，这里会有台位记录与点菜数量。
)；a 如果是已有其它台位开台并已点菜，可按▲或▼来移动选择到空台位上按ENT ，输入当前要点菜的台号，按 ENT 进入点菜界面，进行首次点菜操作；b 如果是已有其它台位开台并已点菜，可按▲或▼来移动选择到所需台位上按ENT ，确定当前要增加菜品的台号，按 ENT 进入点菜界面，进行增加菜品操作；c 如果没有其它台位开台，则按 ENT ，输入当前要点菜的台号，按 ENT 进入点菜界面，进行首次点菜操作。
2点菜可直接输入菜品编号或输入菜品名称的声母来进行快速菜品选定(注：输入数字编号与字母需按 #S 进行切换。
)；a 如输入菜品错误，可按▲或▼来移动选择到错误菜品上按 *←进行删除，再按▲或▼来移动选择到空白处继续点菜；b 如需更改数量，可按▲或▼来移动选择到需更改数量的菜品上按ENT 输入所需数量，按ENT ，再按 ESC 反回点菜界面，按▲或▼来移动空白处继续点菜。
3点菜完必按ESC 反回主操作界面。
a 如果已点菜结束，可按 1 直接发送；(注：如反回信息出现：点菜成功则说明点菜已成功)。
b 如果未点菜结束，可按 2 继续录入或再按 ESC 暂时停止录入。
查账单在主操作界面按 7 进入账单查询，输入所要查询的台号，按 ENT 进入账单查询信息界面，按▲或▼来移动查看所消费菜品与合计金额，按 ESC 反回主操作界面。
换台在主操作界面按 2 进入餐台操作，按 2 进入换台操作界面，输入原台号按ENT 再输入新台号按 ENT 完成换台操作，按 ESC 反回主操作界面。
终端店铺每日工作流程为了确保终端店铺的正常经营和良好服务质量，需要制定一份每日工作流程计划。
以下是一个可能的终端店铺每日工作流程。
1. 开店前准备在店铺开业前，需要进行开店准备。
首先，保持店内的环境整洁卫生，确保商品陈列完整、干净卫生。
其次，确认所有设备（如电脑、收银机等）都正常运转。
最后，检查库存并补货，确保商品充足。
2. 开店当店铺开门时，店员应该准备好开始工作。
这包括开机设备（比如电脑、收银机），给店内环境添置绿植，窗口的装饰以及整体的美观性。
这是开店的最重要步骤，因为在这个时候，你应该准备好迎接顾客的到来。
3. 每日检查每日检查可以帮助店员了解店内情况和顾客反应。
他们应该检查各种商品的陈列，确保标价恰当，清晰可见，并确保货架摆放整齐。
当顾客开始逛店的时候，店员可以观察他们的行为。
注意他们观看哪些商品，他们是否寻找某个特定的商品，以及他们是否寻求帮助。
通过检查和观察，店员可以了解顾客的需求和浏览商品的习惯，从而改进店铺的布局和陈列方法，提高营业额。
4. 顾客服务当顾客进入店内，他们会寻求帮助和建议。
店员应该热情地迎接所有顾客，并及时为他们提供咨询和帮助。
店员应该根据每位顾客的需求提供高质量的服务。
如果顾客有关于某个商品的问题，店员应该向他们提供更详细的信息，以及可能感兴趣的其他商品。
如果需要，店员可以推荐与客户所在社区有联系的服务（如送货、安装等）。
通过提供优质的服务，店员可以建立客户信任，并促进店铺的口口相传。
5. 收银结账当顾客完成购物后，店员应该逐项记录商品种类和数量，并向顾客展示票据。
这是为了给顾客一个透明的购物经历，他们可以对交易进行核对。
顾客确认订单后，店员应该在收银机上输入商品信息，计算总额，收款结账。
务必花时间彻底检查并确认交易金额、找零或购物券余额等信息。
确保给每个顾客提供出色的营销、预测和CRM服务，获得店内更高的客户转换率和平均票价。
6. 店铺关闭和清理当店铺计划关门时，店员应该准备清理和关机。
各分店营业员操作指南上班前的准备工作：开机----打开思迅专卖店----―连锁配送----数据传输----交换销售收银操作：1、零售管理----POS销售----问顾客是否有会员卡-----如有,则按N(会员)-------刷入会员卡-----刷商品(无会员卡则直接刷商品)----结算----输入金额----结算（如有会员充值卡-----则点储值卡----刷入会员充值卡-----确认-----确认）2、小票重打----其他----交易查询(或按F8)----输入查询范围----确认（上下翻直到所需要的重打单子）----打印会员操作:分店添加新品建档：基本档案----新品申请----保存提交新增会员卡: 会员管理-----会员档案----选择会员类别----点新增-----输好各项资料-----保存审核会员卡充值: 会员管理-----充值-----刷卡-----输入充值金额与实付金额-----点充值新品建档：1、基本档案-----新品申请-----添加新品-----保存-----数据交换（总部审核后生效）2、当有不同商品同一个条形码时，在自编码添入同一个条形码。
下班前操作（打印对帐单）：1、零售管理----POS销售----其他----对帐----打印2、连锁配送----数据传输----交换向总部调货操作：连锁配送----调货申请单----选好仓库----商品----选好商品----确定----输好数量----保存----审核----最后再最一下数据交换收货入库操作：连锁配送----直调收货单----原始单据----双击-----核对数量----保存审核商品退货操作:连锁配送----直调出库单----总部仓库----商品-----选择商品----输好数量-----保存审核特殊特殊情况操作:如遇到结算完，画面卡住(像死机) -----检查打印机是否有开，里面是否有纸。
思讯软件店面操作指南店面操作主要分为商品的调价、促销、传称、要货、入库、日结、盘点等一、调价（打开思讯软件）——（基本档案）——（调价）——（选择零售价或者会员价）——（输入商品或选择商品）——（修改现零售价或者现会员价）——（保存、审核）——（退出）二、传称操作（打开思讯软件）——（生鲜管理）——（电子称）——（快速选择、保存、导出）——（退出）——（打开TOP软件）——（点击打开）——（选中要打开的文件，点击打开）——（点击下传）——（全部添加）——（下传）——（点称号、输入称号）——（发送）——（退出）三、各类促销操作促销的方式很多，基本操作类同，现演示一下时间段特价和超量特价。
1、时间段特价（打开思讯软件）——（促销管理）——（时段特价单）——（选择开始日期和结束日期、还有周期）——（输入商品或选择商品）——（输入现价、开始时间、终止时间）——（每单限量多少）——（保存、审核）——（退出）2、超量特价（打开思讯软件）——（促销管理）——（超量特价单）——（选择起始日期、结束日期）——（输入商品或选择商品）——（设定起始数量、新价格）——（保存、审核）——（退出）四、要货操作（打开思讯软件）——（连锁管理）——（门店补货）——（选择要货分部、发货分部）——（输入商品或选择商品）——（输入数量）——（保存、审核）——（退出）——（数据传输）——（上传）——（退出）五、入库操作（打开思讯软件）——（连锁管理）——（数据传输）——（下传）——（退出）——（调入单）——（点击原始单号，选择单据、确定）——（保存、审核）——（退出）六、日结操作（打开思讯软件）——（零售管理）——（日结）——（数据日结）——（退出）七、销售查询与库存查询操作店长要关注自己店面的销售情况，可以进行如下操作：销售查询：（打开软件）——（零售管理）——（商场销售）——（选择相应日期后点查询）——（退出）库存查询：（打开软件）——（仓库管理）——（仓库）——（输入相关信息点查询）八、盘点操作盘点顺序：建立预盘单——生盘点号——录单——检查漏盘——差异处理，因授权限制，有可能无法进行差异处理。
思迅商锐9.5使用教程分店生鲜教程
一、安装配置
1、下载安装文件：从官网下载安装文件，双击运行安装程序，按照提示进行安装；
2、安装过程中需要输入安装码，可以在官网购买，安装码可
以激活软件；
3、安装完成后，自动打开软件，可以进行登录操作，登录之
后可以进行商锐9.5的使用；
二、使用教程
1、在商锐9.5主界面，可以看到“分店生鲜”模块，点击进入；
2、进入分店生鲜模块后，可以看到“商品”、“收银”、“会员”、“报表”等功能模块，可以根据需要进行操作；
3、在商品模块中，可以添加、编辑、删除商品信息；
4、在收银模块中，可以进行商品结算、会员结算、折扣结算
等操作；
5、在会员模块中，可以添加、编辑、删除会员信息；
6、在报表模块中，可以查看商品销售报表、会员消费报表等；
7、使用完毕后，可以点击“注销”进行退出操作。
思迅自助收银系统使用手册内容提要本手册是“思迅自助收银系统”的配套资料，以浅显易懂的文字和图表阐述了系统的使用操作。
本手册主要包括系统介绍、安装、使用等，内容详尽，配有大量图示，适用于系统的实施者、管理者、系统管理员、业务员、操作员和收银员等。
版权属于深圳市思迅软件股份有限公司。
版权所有，翻印必究。
未经深圳市思迅软件股份有限公司事先书面同意，不得对本手册进行增删、改编、节录、翻印、改作或仿制。
深圳市思迅软件股份有限公司可随时对本手册的全部内容进行更改，此种更改将不另行通知。
本手册中包含了一些业务处理用到的数据或报表的示例。
为了尽可能完整地说明问题，这些示例可能包含了一些人名、公司名、品牌和产品名。
所有这些名称都是虚构的，如与实际商业企业所使用的名称和地址相似，纯属巧合。
目录第一章系统介绍 (1)1.系统简介 (1)2.系统架构 (1)第二章系统安装 (2)1.系统运行环境 (2)2.系统安装 (2)3.系统卸载 (4)第三章系统功能 (5)1.系统配置 (5)2.系统设置 (6)2.1打印设置 (6)2.2其他设置 (6)3.系统登录 (7)4.收银主界面 (8)4.1购物功能 (8)4.2支付方式 (9)4.3付款功能 (10)4.4完成订单 (10)4.5会员购物 (11)4.6退单操作 (12)1.系统简介“思迅自助收银系统”是由深圳市思迅软件股份有限公司研究开发出来，其中采用了当前业界最先进和最成熟的无线信息技术，与多种管理软件及硬件对接，最终实现收银支付环节的自助服务体验。
思迅自助收银系统无需专业设备，作为独立的版块轻松对接多种软硬件产品、触摸屏设备，通过智能设备扫描/支付实现自助服务，无忧使用，节省空间。
思迅自助收银系统可对接多个软件产品，包括商慧7、专卖10、商云X、e店通等产品。
2.系统架构思迅自助收银机通过连接网络，对接所需要连接的系统服务器，便可使用。
系统架构如图：图系统架构图1.系统运行环境安装Windows XP或以上操作系统，安装.NET Framework4.0。
门店每日工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII门店每日工作流程一、营业前准备（准备营业）1．到场，清洁台面，查看交接日志及系统公告，参照前一天晚上的盘点记录进行盘点。
检查防盗系统是否工作，拔下检查和看工作指示灯是否8秒闪动一次 7：00—8：002．笔记本出样，路由、摄像头安装，开机演示。
7：00—8：00 3．实数盘点记录和MIS系统上数量进行核对 7：00—8：004．销售的相关准备工作及开业（核对价签价格），查看是否有新邮件7：00—8：00二、营业中：8：00-21：301、通过部分产品的说明书，查找网络了解产品知识，性能，使用方法，并利用区经理、督导巡店的机会询问就产品方面不了解的问题2、及时查看邮件和公告，随时关注公司动向3、登陆系统查看是否有调拨出库，或者入库产品，准备做好携出或收货准备4、录单以后注意认真核对（票号、品名、金额），并手工记帐，核对系统销售总额与超市提供的数据是否一致（盘点和收货的注意事项）5、认真核对小票，防止小票诈骗行为（每张小票都要拍照,如有未拍到的注明为什么？）6、时刻关注竞争对手的销售状况，并做好记录7、时刻关注排面状况，比如排面空缺要及时补货，排面整齐，并做好排面防损（不光是系统，还有配件）工作。
8、整点防损检查。
①、后仓门锁检查,库外商品检查。
②、笔记本，台式机显示器，音响检查，清洁（查看是否有划痕，严重程度）③、检查阿尔法报警器是否正常工作。
④、密码锁是否牢固。
四、下班前准备工作：（21：30-22：00）1、摄像头，路由等演示设备收起放好，关闭样机。
2、检查系统程序是否有更改，还原。
3、对台面商品最后进行盘点，总账核对，照片上传。
4、笔记本放入柜子里锁起来。
5、精品柜，后仓门锁再次检查。
6、写好交班日志，门店钥匙的交接。
每日工作注意事项：a)多换位思考自己是客户自己是老板，要看到什么，要做什么，如果自己是（小贼）排面上哪里是弱点。
商品连锁配送与仓库转仓流程
一\总部做调出单步骤:
1点击调出单------新建调出单.-----填入相应数据
2总部点击审核完后.到分店去做了.
3到分店点击连锁管理-----数据传输-------调入单
(注意必需数据传输分点才能看到总部的单据)
4点击原始单号(是点原始单号,调出总部的调出单)
5打开调入单后可以看到总部发过来的货(单价为配送价)_
5审核后.总部调货到分店的过程就完成了.
6这时去查库存会发现分部仓库的货物多了.
分店里的两个库库之间的货物转移过程:
点击仓库管理-----转仓单---新建----填入数据----保存审核.。
思迅软件门店每日操作流程
一 早班操作
1 开启电脑→宽带连接→ VPN链接
2 打开思迅后台管理→输入您的账号 密码进入→连锁配送→数据传输→全部数据→点击交换
3 等待数据交换完毕关闭后台管理→打开收银管理开始当天收银
二 晚班操作
1 当晚营业完毕后 关闭收银系统→打开后台管理→输入您的账号 密码进入→零售管理→点击日结→保存参数→数据日结
2 一天操作完毕
三 如有货品从仓库调入本店
1. 货品到达所在门店 货品里有随货单据 对照单据清点货品 如有数量差距 请及时与仓库联系。
2. 清点完毕后 打开思迅后台管理→输入账号 密码进入→连锁配送→数据传输→全部数据→下载
3 下载完毕后→点击连锁配送→调入单→选择收货仓库 即所在门店名称 →原始单号 随货单上有单号 →寻找到所对应的单据→审核
请各门店员工严格遵守以上条款操作。
