品质供应商审核流程

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是否适

用？

(Y/N)12345是否适

用？

(Y/N)12345

1Quality System Requirements

1.1Has the supplier defined and documented its corporate quality policy, objectives and commitments to

quality?

供货商是否有定义并将公司质量政策、目标及对质量的承诺文件化?

1.2Are procedures in place to ensure this quality policy is understood, implemented and maintained at all levels

in the organization?

是否有程序书来确保质量政策被全公司了解，导入并维持?

1.3Has the supplier defined the responsibility, authority and interrelation of all personnel who manage, perform

and verify work that affects the quality of products, materials or services? (i.e. procedures, organization

charts, quality manual )

供货商是否建立品管系统，含程序、组织结构、质量手册?

1.4Has the supplier appointed a management representative who has responsibility and authority for ensuring

that a quality management system has been implemented and maintained?

RBA供应商评审管理程序

供应商评审管理程序

（RBA/RBA6.0）1.0⽬的

规范选择、管理供应商，以求保质、保量、及时为本公司提供物料及⽣产加⼯服务,满⾜RBA准则，确保供应商产品及制程可以满⾜客户的品质与交货需要,确保供应商懂得RBA标准要求并逐步在本⼚执⾏及改善其RBA表现。2.0范围

公司所需原材料、零组件、外购成品或影响产品特性的物料供应商均属之。3.0权责3.1采购单位:

3.1.1新供应商含外购成品供应商之开发,协助研发对样品进⾏承认。

3.1.2新供应商评估资料的提供，供应商评审需求与计划的提出。

3.1.3供应商评鉴,辅导及供应商考核的参与。

3.1.4 合格供应商AVL的资料的制作及系统的登⼊。

3.1.5 根据SQE拟订的年度评审计划安排供应商的年度评审。

3.1.6 材料品质异常的处理及供应商扣款执⾏。

3.2 品保部:

3.2.1 根据采购提供的供应商评估资料与评审需求，对新供应商进⾏评审。3.2.2 原材料及外购成品之品质检验及品质异常处理与改善追踪。3.2.3主导合格供应商之品质辅导与评审、品质提升,RBA推⾏并提出评审与辅导供应商之⽇期安排,制订评审与辅导计划, 与采购、研发、体系成员之相关⼈

员成⽴评审⼩组, 评审⼩组的成员必须是SQE、零件⼯程师、采购⼯程师、体系成员评审⼩组成员具有品质管理体系、环境管理体系内审员资格证或具备相关管理体系内审能⼒，与研发成⽴辅导⼩组对供应商进⾏现场审核。负责对评审与辅导结果整理汇总及对评审中不符合事项的跟进及验证,并提交相关部门主管审核及予以追踪关闭。3.2.4定期将各供应商之品质状况知会采购部门,并提出需要重点辅导及项⽬辅导之供应商。

★3.2.5 建⽴供应商RBA档案，保留供应商RBA评估结果及改善措施、证据。

3.3研发部:

参与供应商研发能⼒的评审和辅导，并对供应商样品进⾏验证和承认。4.0定义:

4.1供应商:凡向本公司提供原材料、零组件、及外购成品物料的公司均属之。

【审核技巧】供应商质量审核要注意这些问题

1审核准备

1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。

2、整理公司对该供应商的各类要求。

3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。

4、下发调查表，必须简洁、实用。

5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。

6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。

2审核实施

1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。

2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。

3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。

4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。

5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。另外关于供应商如何应对公司每年的降本战略，是通过哪些方面来实现降本，这也是审核人员关注的重点，因为通常采购部只关注降本目标的完成情况，对降本背后的内容并不关注。

供应商品质量管控流程通常包括以下几个主要环节：

1. 供应商评估和选择：首先需要对潜在的供应商进行评估，包括对其资质、生产能力、质量管理体系、产品质量等方面进行审查。然后根据评估结果选择合格的供应商。

2. 合同签订：与选定的供应商签订正式合同，明确双方的责任、权利、质量标准、交付期限、验收标准等内容。

3. 产品规格确认：在生产前，与供应商确认产品的具体规格、质量标准、检测方法等，确保双方对产品质量有明确的认识。

4. 进料检验：对供应商提供的原材料或成品进行进料检验，确保产品符合约定的质量标准。

5. 生产过程监控：对供应商的生产过程进行监控，包括工艺控制、生产环境管理等，确保产品质量在生产过程中得到保障。

6. 出厂检验：对供应商生产的成品进行出厂检验，确保产品符合合同约定的质量标准。

7. 运输和存储：对产品的运输和存储条件进行管控，确保产品在运输和存储过程中不受损，保持良好的质量状态。

8. 投诉处理：建立供应商品质投诉处理机制，及时处理和跟踪供应商品质投诉，追究责任并采取改进措施。

以上是一般供应商品质管控流程的主要环节，具体的流程和步骤可能会因不同行业、企业和产品类型而有所差异。企业可以根据自身情况和实际需求制定适合的供应商品质管控流程。