关于技术文件管理制度

技术文件管理制度

一、目的为加强对施工过程中技术资料的管理，保证为施工提供及时、准确、有效

的技术支持，确保施工质量以及竣工验收顺利通过。二、适用范围

本制度适用于梁场施工生产中所有技术资料的管理。三、职责

1、安质部设专职资料员，负责梁场产品档案的管理工作。

2、安质部、试验室、物设部设兼职资料员分别负责本部门的技术文件的管理。

3、工程部负责以下技术文件的管理(1)、设计规范，施工规范。

(2)、图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸。(3)、工艺文件：工艺细则、作业指导书、技术交底。

(4)、验收标准，企业内控标准。(5)、有关协议纪要，施工记录，施工总结。

(6)、产品技术档案，制造技术证明书4、安质部负责以下技术文件的管理

(1)、安全操作规程，安全、环保规程及其记录。(2)、质量控制资料。

5、试验室负责以下技术文件的管理(1)、产品试验方法、材料试验方法以及检验、试验规程、评定方法。

(2)、检验、试验设备检查，管理检定记录。(3)、检验、试验标准。

(4)、检验、试验记录，产品检查资料。

6、物设部负责以下技术文件的管理(1)、工装图纸，生产设备、工艺装备的相关档案管理，维修养护记录，运

行记录；(2)、各种原材料，购配件的进场消耗记录，委托检验通知，供方评价记录。

四、技术文件管理与标识1、技术文件管理

(1)、对于原材料标准，配件标准，规范，验标，图纸，检验方法等采取建

立有效文件目录清单和借阅登记制度进行控制，专、兼职资料员跟踪信息，及时更新，确保使用的标准、规范为最新有效版本。

(2)、对于工艺性文件，针对其种类，分别建立相应的档案盒并附标签进行管理，档案盒内建立卷内目录，同时，发放登记表，由资料员统一管理，便于

查阅。(3)、有效文件目录清单，工艺性文件，规章，制度等需要在施工过程中执

行的文件采取加盖“受控”标识专用章进行控制，其他资料，施工过程中所形成的记录采取分类入档案盒，附卷内目录，外贴标签方式进行醒目管理。

山东华波泵业有限公司 技术文件管理制度 编号 HB-ZD-01

版本 01

页码 第1页 共6页

生效日期 2011年01月01日

1.目的

为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。

2. 适用范围

2.1本制度适用于本公司技术文件的管理工作。

3. 职责

3.1 技术质量部，负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。

3.2 各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。

4. 定义

本规定所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、作业指导书、质量记录等文件资料。

5. 程序

5.1 技术资料的类型

5.1.1产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS16949编制的各类技术性文件； 山东华波泵业有限公司 技术文件管理制度 编号 HB-ZD-01

版本 01

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生效日期 2011年01月01日

5.1.2材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；

5.1.3 顾客提供的技术图样、标准；

5.1.4 外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；

5.1.5 与顾客之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等。

5.2试制阶段图纸文件的管理

5.2.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术质量部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。

5.2.2 产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术质量部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料员，同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。

技术文件的管理制度

1.技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。

2.文件的更改须填写《文件更改申请单》由负责人签字后方可更改并标识，文件更改幅度较大时，予以换版。换版文件下发后，必须将原文件由行政部收回，以保证使用有效版本。

3.文件领用者，因文件丢失或者损坏需要领用新文件时，到行政部填写《文件处理单》，经常务副总审核、批准后方可领用。

4.文件管理者、文件持有者要派专人管理文件，并保持文字清晰，外来借阅者需填写《文件借阅登记表》，经常务总经理批准后方可借阅。

5.作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

6.质量记录的格式和内容由使用部门设计，行政管理部门审查批准，统一编号控制。质量记录表需要更改时，仍由原审批部门审批。

7.质量记录填写：要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改，如有失误或者计算错误时，在改动处划改并签名。

8.质量记录的`借阅：外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅，公司人员经行政部部长批准后，办理借阅手续。

9.质量记录的管理和保存：质量记录由本部门制定专人负责保管，注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

10.各类质量记录由各部门指定专人手机、分类并装订，行政部负责归档并规定期限保存。

11.质量记录销毁：对于超过保存期的质量记录，由行政部和使用部门负责签字，包常务副总审核批准后，进行销毁并填写《质量记录销毁清单》，需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。

12.行政部对质量记录的填写和使用情况进行检查。并留有记录，填写《监督检查记录》，发现问题及时进行纠正。

技术文件管理制度

一.总则：

为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性特制订本制度。

二.技术文件的编制、审核、批准：

1. 技术文件由技术部部负责编制，对技术文件的正确性、合理性负责。

2. 生技部部长负责技术文件的审核。

3. 总经理负责技术文件的批准。

4. 技术文件包括：

a. 图纸；

b. 工艺操作规程；

c. 设备操作规程；

d. 产品内控标准；

e. 产品检验规范；

f. 采购技术要求等。

三.技术文件的更改：

1.技术文件更改的前提：

a. 顾客要求更改；

b. 由于开发试制的疏忽而必须更改；

c. 技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。

2.各部门如确需对技术文件进行更改，须由各部门负责人填写技术文件更改申请单，报技术部审核，厂务经理批准；

3.技术文件更改申请单应包括以下内容： a. 更改原因；

b. 更改前参数；

c. 技术部后审核后参数。

5. 技术文件更改申请单的审批：

a. 技术部经理负责对技术文件更改进行审批；

b. 必要时技术部经理可组织有关人员对技术文件的更改进行评审或会签；

c. 技术部经理下达技术文件更改指令（书面文件）；

5.生产部根据指令实施更改。

a. 更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求；

b. 更改不得违反有关标准和法律、法规；

其他人员未经受权无权更改，技术部做好技术文件更改记录；

d. 更改时所有部门及所有文件应同步更改。

四.技术文件的管理：

1.技术文件发放：

技术文件由技术部发放到相关责任部门，并在[文件发放记录表]上登记，由领用人签名。

2.文件使用和保管：

a. 技术部根据工作需要合理发放给使用者；

b. 使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部许可，不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报技术部办理补发手续；

c. 技术部应建立[技术文件一览表]及[外来文件一览表]； 技术文件由技术部归口保管，技术部对上述文件应进行分类并妥善保管；