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工程材料验收管理制度一、总则1.1 为了确保工程质量，规范工程材料验收工作，根据国家相关法律法规和标准，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司承担的各类工程项目的材料验收工作。
1.3 材料验收工作应遵循科学、严谨、公正、高效的原则。
二、验收组织及职责2.1 工程材料验收工作由项目负责人负责，验收小组由项目技术负责人、质量检查员、材料员等相关人员组成。
2.2 验收小组成员应具备相应的专业知识和经验，熟悉工程材料的相关标准和规定。
2.3 各成员应按照职责分工，认真履行验收职责，确保验收工作的顺利进行。
三、验收程序3.1 材料验收前，应编制验收计划，明确验收时间、地点、内容、标准等。
3.2 材料验收时，应根据材料种类、规格、型号等要求，进行外观检查、性能测试、规格尺寸测量等。
3.3 验收过程中，应做好记录，对不合格的材料应做好标记，并及时通知供应商处理。
3.4 验收结束后，应出具验收报告，报告应包括材料名称、规格、型号、数量、验收结果等内容。
四、验收标准及要求4.1 材料应符合国家相关法律法规、标准和规定的要求。
4.2 材料应具备出厂合格证、质量保证书等相关证明材料。
4.3 材料应满足设计文件和施工方案的要求。
4.4 材料应进行复验、试验，试验结果应符合相关标准要求。
4.5 材料应进行抽样检验，检验合格后方可使用。
五、验收资料管理5.1 验收资料应包括验收报告、验收记录、试验报告、合格证明文件等。
5.2 验收资料应真实、完整、准确，并按规定归档保存。
5.3 验收资料应便于查阅，保存期限应符合国家相关法律法规和标准的规定。
六、违规处理6.1 对不按本制度要求进行材料验收，或验收过程中弄虚作假的，一经发现，将对相关人员进行严肃处理。
6.2 对验收不合格的材料，应立即采取措施，停止使用，并通知供应商处理。
6.3 对因材料验收不合格导致工程质量问题的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。
原材料验收管理制度及流程一、前言原材料是生产制造过程中不可或缺的资源，在生产过程中的质量和安全直接关系到产品质量和生产安全。
因此，建立完善的原材料验收管理制度及流程对于企业生产经营具有重要意义。
二、原材料验收管理制度1. 原材料验收的目的确保所采购的原材料符合企业的质量标准和生产要求，杜绝次品料、假冒伪劣材料的进厂。
2. 原材料验收的原则（1）合法合规：所采购原材料必须符合国家法律法规规定，且在正规的供应商处购买。
（2）质量保证：所采购原材料必须符合企业的质量标准和生产要求。
（3）标识齐全：原材料必须有明确的标识和标签，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。
（4）环保可持续：原材料必须符合环保要求，且符合可持续发展的原则。
3. 原材料验收的程序（1）采购申请：生产部门根据生产计划和需求填写原材料采购申请。
（2）供应商选择：采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判。
（3）采购合同：确定供应商后，签订正式的采购合同，明确原材料的品种、数量、价格、交货期等相关内容。
（4）原材料验收：原材料到达后，验收员根据验收标准进行验收，合格的原材料入库，不合格的原材料及时退回供应商。
4. 验收标准（1）外观检查：原材料应具有正常的外观特征，如无明显破损、污染等情况。
（2）数量匹配：验收员应按照采购合同规定的数量进行核对，确保数量与规定相符。
（3）质量把关：根据原材料的质量标准进行抽检，确保原材料符合产品生产要求。
（4）标识核实：验证原材料的标识和标签是否完整，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。
5. 不合格原料的处理对于经过验收发现不合格的原材料，仓库应立即通知供应商，并协商退货或换货事宜。
同时，生产部门应重新调整生产计划，以确保原材料不合格对生产的影响降到最低。
三、原材料验收管理流程1. 采购计划生产部门根据产品生产计划和需求，提出原材料的采购申请，包括原材料的种类、数量、规格等相关信息。
2. 供应商选择采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判及采购合同签订。
装修工程材料验收管理制度一、目的为规范装修工程材料的验收流程，确保施工质量和安全，保障装修工程的顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有装修工程施工单位。
三、材料验收的原则1. 来源合法：所使用的材料必须具有合法的采购渠道和授权的销售证明。
2. 规格准确：材料必须符合设计规范和相关标准，尺寸和质量必须符合要求。
3. 质量可靠：材料必须具备相应的证书和质量保障。
4. 数量充足：材料的数量必须满足施工需求，以确保施工顺利进行。
四、材料验收管理人员及责任1. 施工单位应指定专门的材料验收管理人员，负责材料的采购和验收工作。
2. 管理人员必须具有相关的行业知识和经验，并拥有合格的资质。
3. 管理人员必须严格执行验收标准，保证验收结果的准确性和规范性。
五、材料验收的流程1. 采购阶段：施工单位应根据设计图纸和施工计划，确定所需的材料种类和数量，然后向合法的供应商采购。
2. 验收前准备：在材料送达之前，验收管理人员应准备好相关的验收工具和验收表格，以确保验收的顺利进行。
3. 验收过程：验收管理人员应按照设计规范和标准，对材料的外观、尺寸和质量进行检查，记录相关数据。
4. 验收结果：验收管理人员应对验收结果进行评估，如发现材料有缺陷或不合格，应及时通知供应商并进行退换。
5. 验收记录：验收管理人员应及时记录验收结果和相关数据，存档备查。
六、材料验收的标准1. 外观检查：检查材料的表面是否平整、色泽是否一致、有无损坏和变形等。
2. 尺寸检查：检查材料的尺寸是否符合设计要求，如长度、宽度、厚度等。
3. 质量检查：检查材料的质量和材质是否符合国家标准，如强度、耐久性和安全性等。
4. 证书检查：检查材料是否具备合格证书、检测报告和质量保证书等。
5. 包装检查：检查材料的包装是否完好，有无破损和污染。
七、材料验收的后续处理1. 合格材料：验收合格的材料，应及时送到施工现场，并妥善存放。
2. 不合格材料：验收不合格的材料，应立即通知供应商，并要求其进行退换或修理。
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
材料设备进场验收制度为加强项目建设设备材料进场验收管理，确保设备材料质量、数量、规格符合要求，满足项目建设需要，特制定本制度。
第一条建设单位是项目设备材料进场验收的主管部门，应____施工单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场检验要求、检验程序和检验方法，明确各环节具体负责人。
第二条材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。
进口材料、设备进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。
要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。
发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。
第三条材料、设备供应单位要制作并提供标的样品。
建设方、施工方和监理方应按照相关技术标准对进场材料、设备进行封样，在施工现场封存。
供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。
第四条材料、设备进场时，采购单位要提前通知建设单位、监理单位，监理工程师必须实施旁站监理。
监理人员对进场的材料必须严格____全部质量证明文件，按规定进行见证取样和送1检，对不符合要求的不予签认。
监理人员在检验批验收过程中，发现材料、设备存在质量缺陷的，应该及时处理，签发监理通知，责令改正，并立即向建设单位及主管部门报告。
未经监理工程师签字，进场的材料、设备不得在工程上使用或者____，施工单位不得进行下一道工序的施工。
第五条涉及安全和重要使用功能的材料、设备进场后，除严格依照相关标准进行见证取样复验外，单一种类材料必须按照国家规范取样，对其产品全部性能指标按照国家相应产品质量检测标准进行检测。
第六条材料的取样和送检工作应____％在监理单位见证下进行，未经检验的不得使用，检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用，必须清出施工现场。
原料验收管理制度为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。
保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。
因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。
一；验收人员的基本素质与要求；1；热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。
有良好的职业道德和较强的责任心。
在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。
2；熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。
3；熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。
4；能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应的部门。
具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些____的应对处理能力5；定时间，安排适当的验货时间。
尽量不要无间断的验货，疲劳验货，验收员不得找人替代，集中时间，集中精力，保证验货质量。
6；具有良好的个人卫生习惯，讲究验收环境的清洁卫生，保持自身的身体键康，并符合国家规定的卫生防疫标准。
二；食品原料采购验收的程序1；根据定购单上的数量，重量对供应商送来的或采购员购来的货物，仔细核对数量，质量是否相等，防止接收的原料过多造成浪费或短少影响营业。
2；按照[食品原料验收规格表]，对各种原料的品种，规格，质量严格把关，防止不合格食品混入厨房。
3；对于不合格的食品原料如质量，数量或价格未达到所规定要求者，验收人员则应拒绝验收，及时办理退货手续。
工程材料检查验收管理制度内容第一章总则第一条为了规范工程材料的检查验收工作，保障工程质量，提高工程施工效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程建设过程中各类工程材料的检查验收工作。
第三条工程材料的检查验收应遵循合理、公正、公正的原则，确保材料质量符合设计要求。
第四条工程材料检查验收管理工作由建设单位、监理单位和施工单位共同负责，各方需密切配合，共同做好材料的检查验收工作。
第二章材料检查验收的基本原则第五条材料检查验收应遵循以下基本原则：（一）依法合规：材料的检查验收应当依法进行，严格遵守有关法律、法规和标准的规定。
（二）真实准确：对材料的检测结果应当真实准确，数据不能虚假，以确保工程质量。
（三）公正公平：对待所有材料应当公正公平，不得因任何原因偏私。
（四）安全可靠：对材料的检测验收应当保证其安全可靠，符合使用要求。
（五）责任追究：对于因材料不合格而引发的责任应当及时追究。
第六条建设单位应指定专人负责工程材料的检查验收工作，配备必要的检测设备和人员，确保检验结果真实可信。
第三章检查验收程序第七条工程材料的检验验收程序如下：（一）建设单位制定材料验收计划，明确材料的检验验收标准和方法。
（二）从正规渠道采购工程材料，并携带购买合同、检验报告等相关证明材料。
（三）检验单位对工程材料进行检验，出具检验报告，报建设单位。
（四）建设单位根据检验报告对工程材料进行验收，符合要求的予以通过，不符合要求的及时处理。
第八条施工单位应按照建设单位的要求进行工程材料的采购，确保材料来源的安全可靠性，并配合验收工作。
第四章检查验收标准第九条工程材料的检查验收标准应符合国家相关标准和建筑设计文件的要求。
第十条对于施工过程中所用的多种材料，应结合其特点和用途，确定相应的检验验收标准。
第五章验收结果处理第十一条对于通过验收的工程材料，应按照合同规定和施工要求存放、使用。
第十二条对于不合格的工程材料，应依据合同规定进行退换货，同时对责任人进行相应处理。
煤矿材料验收管理制度
材料验收管理制度
第一条材料验收是仓库管理工作中的重要一环，是一项技术性很强的工作，是对所购材料进行质和量的鉴定，验收人员必须严格履行自己的职责，把好物资验收关。
第二条要求各单位及下属项目部建立物资验收小组，由调度、安检、技术、材料、财务、计划等部门组成，负责对水泥、砂、石、水泥添加剂以及批量购买的柴油、钢材、沥青、商品砼等大宗物资的验收；每次验收，参加验收人数不得低于两人，材料人员必须有人参与，参与验收人员实施联合会签。
第三条水泥、砂、石、水泥外加剂、商品砼等验收，以子（分）公司材料科（物资供应公司）统一使用印制的收料单据，土产材料验收单的制作，必须核对到货记录并核销记录，付款联必须附收料单的客户联经项目经理签字后交付财务人员进行账务处理；
第四条各单位及下属项目部仓库必须配备必要的验收工具，确保保管员具备起码的验收手段。
验收单据必须认真填写清楚名称、规格、单位、单价、数量、发票号、经办人、验收票据（材料交接单），否则财务部门不予入账报销。
第五条材料到库后，必须认真核实名称、规格型号、数量，仔细检查质量、包装、件数、标记、发货单位、产品合格证、审核发票和料单的真实性、合法性以及料款的准确性，
并详细做好验收入库登记工作；做到日清月结，保管员应及时验收，发现数量短缺、货物损坏、质量低劣或有质量缺陷和资料不全等情况暂不办理验收手续，应及时反馈给采购员或提料员，分清是采购或提料人员的责任，依据标识、记录进行追溯纠正，以便在规定期限内提出索赔、退货或拒付货款。
经验收无误的物资要及时上架、堆码、建卡、登帐，对不能验收的材料应另行存放，妥善保管，不准动用。
工程材料检查验收管理制度一、目的与原则为确保工程使用的材料质量符合国家及行业标准，保证工程质量安全，特制定本制度。
本制度遵循“预防为主，检验结合”的原则，要求所有参与方严格遵守，确保材料的质量从源头控制。
二、组织架构建立专门的材料检查验收小组，由项目负责人带领，成员包括技术人员、质量监控人员以及相关的采购、施工人员。
该小组负责制定检查计划，执行检查工作，并记录检查结果。
三、检查内容1. 材料入场前的准备工作：检查供应商资质、产品合格证、质检报告等文件是否齐全有效。
2. 外观检查：对材料的外形尺寸、颜色、表面状态等进行直观检查。
3. 性能检测：根据需要对材料进行必要的性能测试，如抗压强度、耐腐蚀性等。
4. 数量核对：确认实际到货数量与订单相符。
四、验收流程1. 材料到场后，首先进行文档审核，确保所有必要的文件齐备且有效。
2. 进行外观及数量的初步检查，排除明显的不合格品。
3. 对于需要进行性能测试的材料，按照国家标准或行业规定的方法进行抽样检测。
4. 完成上述检查后，填写检查记录表，并由相关人员签字确认。
5. 对于检查合格的材料，办理入库手续；对于不合格的材料，应立即隔离并通知供应商处理。
五、责任分配1. 采购部门负责提供合格的供应商名单及相应的材料证明文件。
2. 技术部门负责制定检查标准和方法，并对检查人员进行培训。
3. 质量监控部门负责监督整个检查验收过程，确保制度的执行。
4. 施工部门负责材料的保管和使用，确保材料的正确使用。
六、异常处理对于检查中发现的不合格材料，应立即停止使用，并根据情况采取退货、换货或其他措施。
同时，应分析原因，采取措施防止类似问题再次发生。
七、记录与报告所有检查验收的结果都应当详细记录，并定期编制成报告，供项目管理团队审阅。
这些记录和报告不仅是质量控制的重要依据，也是日后追溯和责任认定的重要文件。
八、制度的修订与完善随着工程实践的深入和技术的发展，本制度应定期进行评估和修订，以保持其有效性和适应性。
原料验收管理制度范文一、目的和适用范围1.1 目的：为确保原料进货的质量和数量符合公司的要求，规范原料的验收流程，保证产品质量和生产安全。
1.2 适用范围：适用于所有进货原料的验收管理，包括但不限于原辅料、包装材料等。
二、基本原则2.1 质量第一原则：原料必须符合公司的质量标准，不合格的原料将被拒收。
2.2 数量准确原则：原料的数量必须与进货合同或订单保持一致，不得多收或少收。
2.3 随货票据原则：原料的验收必须在货物到达时进行，并且需要携带随货票据进行核对。
三、原料验收流程3.1 收货准备工作3.1.1 接收部门收到供应商发来的发货通知后，需做好相关准备工作，包括但不限于：准备验收所需的测试设备、验收记录表格、验收标准等。
3.1.2 接收部门应通知仓库和生产部门，并告知进货日期和数量。
3.2 原料进货到达验收3.2.1 原料到达时，接收部门应仔细核对货物的数量和品质，并与随货票据进行比对。
3.2.2 接收部门应对货物的外观进行检查，确保没有损坏、变质或其他异常情况。
3.2.3 接收部门应对货物的质量进行检验，根据验收标准进行必要的测试和检测。
3.2.4 接收部门应将验收结果记录在验收记录表格上，并在随货票据上签字确认。
3.2.5 如果发现原料不符合质量标准，接收部门应立即通知供应商，并进行退货处理。
3.3 原料验收结果处理3.3.1 接收部门应将验收记录表格和随货票据归档保存，做好档案管理。
3.3.2 接收部门应将验收结果及时通知仓库和生产部门，以便进行后续的存储和使用安排。
3.3.3 如果原料质量不合格，接收部门应及时通知相关部门进行处理，并记录不合格原因和处理结果。
四、原料质量监控4.1 原料质量监控的目的是为了确保原料的稳定性和可追溯性，及时发现和解决质量问题。
4.2 接收部门应对原料的质量进行定期抽查，检验各批次原料的质量，并记录抽样结果。
4.3 接收部门应建立原料质量问题的反馈机制，及时通知供应商并跟踪处理情况。
材料验收管理制度材料验收管理制度「篇一」一、购进的各种医疗材料、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。
验收合格以后方可入库。
不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。
一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口材料，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗材料验收应有使用科室、医疗材料管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的材料，必须有当地商检部门的商检人员参加。
验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。
对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。
对大型医疗材料的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。
验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的材料，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗材料管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的材料应由经手人办理入库手续。
入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
材料验收管理制度「篇二」1.根据采购计划单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为依据进行验收。
2.同时验收物资发票。
3.根据发货凭证、采购计划单等，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在入库单上填写内容并签字。
4.到货物资在验收中发现数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时，必须立即通知经办人员查明原因，并做好相关记录。
5.一般物资应随到随验、及时入库。
6.物资验收应做好验收记录。
验收合格的物资办理建档等手续。
所有验收资料要妥善保管，以便备查。
7.标准：（1）产品外包装无损坏，产品无运输损坏；（2）产品验收外表无损坏无瑕疵；（3）规格、型号与采购计划单等相符；（4）重量验收、定尺与重量；（5）氟原料验收：（6）验收时采用部门共同验收；（7）建立验收台账；（8）验收合格的出据验收单；（9）验收不合格的'退货处理。
材料验收管理制度「篇三」一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电材料、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
材料验收管理制度「篇四」1目的为规范采购材料的验收活动统一验收流程，特定此规程。
2适用范围适用于本公司采购材料的进场验收。
3职责材料验收由工程技术部与采购部门及材料使用部门负责。
4验收要求4.1进口材料必须由海关开箱，按合同、报关单、品名规格、数量进行检查，并由商检局依法检查材料质量，并出具检验报告。
4.2具体验收操作流程。
4.2.1检查外包装是否完好，在运输过程中有否损坏。
4.2.2按装箱单清点材料的零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术文件是否齐全，有无缺损。
4.2.3不需要安装的备品、附件、专用工具等应妥善保管，其中材料运行过程中需使用的专用工具由使用部门保管，其它物品由工程部保管。
4.2.4材料说明书及其它技术资料统一交给工程技术部办公室归档保管。
4.2.5材料开箱检查时要对检查的情况作详细记录，对破损，严重锈蚀等情况，应拍照或图示说明，作为向有关单位交涉的依据，同时也作为该材料的原始资料予以归档。
4.2.6验收工作结束后，验收部门应填写材料开箱验收单。
材料验收管理制度「篇五」材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。
材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。
具体应做好以下几项工作:1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。
验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。
2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。
3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。
4、检验数量及质量。
数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。
质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定需要取样的则须进行材质复验，如对于钢材、水泥:砂石料、砼、防水材料等产品，由项目试验员按规定进复试。
5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。
6、对于即进即发的材料，如钢材、周转材料等，具体要求为:(1)每批材料(主要是钢筋)进场后，业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字;同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认;发生业务的当天业务员应做材料进场验证记录表(含材质证明单和磅单)、材料明细帐(有价)、台帐(分类分型号)和标识记录(接收、发放)本。
(2)每批材料(主要是周转材料)进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理接收单，两人签字;同时保管员与施工队办理发料单，并经技术人员签字确认。
7、水泥验收规定:收料人员在核对水泥标号后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，按标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10%，每袋误差1公斤，超出部分应由供应单位解决;车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。
8、木材验收规定:对于木材应检尺量方。
要求堆码整齐后，检尺标准为高、宽的尺寸误差在2mm以内。
两头木料(如板材)，应逐块拉尺(必须用工地的尺子)，以两头尺寸平均值为实际尺寸。
方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15mm，不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。
9、夜间收料规定:夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必须经现场保管员进行签字确认。
特殊产品应留项目技术人员值班验收。
砂石料应进行抽检(每月3~5次)，以平均载量为结算依据，但每次进料还应逐车量方。
10、进出现场的所有材料，必须经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。
对于材料型号规格比较复杂的(如暖气片、木制品等)、质量不好把握的或当时难以检验质量的，应在收入单上特别注明;对夜间进场材料也应注明。
11、在检验过程中发现的不合格材料、材料原则上应做退货处理，并进行记录，按外埠进入不合格品进行处置，报项目技术负责人审批。
如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
12、材料、材料进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，若出现问题应追究相应人员的责任。
13、材料、材料进场检验要做到100%，发现-次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。
若因为人为原因出现的问题，在现场保管员签收之前，由业务员负责;签收之后，由保管员负责;签字不全也由保管员负责。
材料验收管理制度「篇六」(1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
(5)、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。
一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。
最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
