TS审核各部门必需的记录表单

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TS产品审核记录表格

产品质量审核记录
产品名称抽样数量缺陷加权检验结果不合缺陷 N×F 分类系数（仅记录不符合情况）格项数 D D A B B B B B B B B C C 合计 0.1 0.1 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 0.5 0.5 50 25 25 25 25 25 25 25 25 5 5 681 评价结果QKZ=100% 编号 CPS— 责任单位
JL8.2.2-13 产品件号生产单位质量特性/额定值一.外观 1.裂纹（冷/热裂） 2.变形 3.疏松（缩松） 4.欠铸（浇不足） 5.冷隔 6.磕碰（划伤/碰伤） 7.气泡（鼓泡） 8.多肉 9.缺肉（浇口/崩角/ 牙子/切割/锉痕） 10.粘附物（分层/夹皮子/隔皮） 11.飞边 12.夹杂物（硬质点） 13.毛刺（网状/龟裂） 14.擦伤（刮件） 15.错型(错模) 16.色差（油大） 17.留痕（条纹） 18.花纹（油纹） 19.斑点（麻面） 20.三联孔（适用时） 21.加工基准（适用时） 1.标准元素（化学成二.成份分） 2.有害元素（适用时）三.性能 1.抗拉强度≥240MPa 2.延伸率≥1.5% 3.布氏硬度≥90HB 四.标识 1.时间钟（适用时） 2.模具号 3.操作者（适用时） 4.检验员（适用时） 5.包装（贴/卡/证明）五.内部 1.气孔（缩孔） 2.渗漏（适用时）
QKZ=（1- 所有特性缺陷分数之和/ 所有特性已加权的抽样数之和）×100%
备注：对未标注具体标准要求的项目参照相关的图纸/指导书等。标准水平96%；该产品实际水平100%；质量水平稳定。不符合项及纠正措施
评价
措施实施效果验证
批准/日期
审核/日期
记录人/日期
第 2 页，共L8.2.2-13 产品件号生产单位质量特性/额定值六.尺寸 1.铝皮厚度∠0.5mm 2.印痕（推杆/镶块） ≤0.4mm 3、15± 0.3 4、4-ф9+0.26，70± 0.1 （01-11） 5、4-ф9+0.26，70± 0.1 （01-16） 6、ф253+0.55（04-1） 7、26.6± 0.3 8、79.6± 0.3 9、290.5± 0.1（01-1） 10、19± 0.3 11、26.3± 0.1(02-3) 七.工艺符合性（图纸/标准/ 书写）漏项（完善/新增）加权系数F=10、5、1、0.1 缺陷点数总和= 缺陷点数× 缺陷等级系数

TS认证各部门需准备资料Preparation material for TS certification of each department

质量部 Quality
工程部 Engineering
顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。 1 The engineering specification provided by customers, require the original copy , the record of receiving time, review time and implement time. 所有的产品质量先期策划及过程潜在失效模式及后果资料。 2 All these related data about APQP and PFMEA. 所有产品工艺文件的编制与整理。 3 All these process or technological documents. 所有的返工返修作业指导书。 4 All these reworked or repaired instructions. 产品生产件批准资料的整理。 5 All these data about PPAP. 工装模具的验收资料的整理。 6 The acceptance data of tooling and die. 工装、模具、夹具的替换规定制定。 7 The replaced regulation about tooling, die and fixture. 8 工装、模具、夹具台账、维护与保养记录、维修记录、替换记录的整理。 The management list of tooling, die and fixture, their maintenance records, replaced records. 生产计划完成率的统计，变更、更改生产计划相关记录。 1 The statistic of product plan finished rate and the records of its change. 生产现场“5S”活动记录、分层审核检查记录资料的整理。 2 The "5S" activity record at the production site and the records of layered audit. 生产现场员工技能矩阵表以及组织机构图。 3 The skill matrix table and organization chart at the production site. 产品的过程控制纪录、设备综合效率（OEE）等相关资料整理。 4 The process control record of product, related data about OEE. 生产交接记录。 5 Production handover record. 返工返修相关记录。 6 Related records about rework and repair.

TS内审全套检查表(过程方式)

②纠正、预防措施执行率100％。
8.5.1
8.5.2
8.5.3
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
5.6.1.1
QP03-3.1/
4.2.2
供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5.6.1.1
QP03-3.2/
4.2.1
生产科
部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）
5.6.1.1
QP03-3.4/
4.2.4
企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）
5.6.1.1
QP03-3.5/
产品一次送检合格率98%以上
8.3
QP25/3.1-
3.5
S12信息管理
企管科
各相关部门
信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
S13成本控制
财务科
各相关部门
年度质量成本计划执行率
质量成本考核达标率
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业绩改进
每年开发至少一种新产品；
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
技术科
设计和开发策划；
多方认证方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1

TS内审检查表.doc

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表。

TS内审检查表

查轴承E6204的采购供应商为“无锡利钧”，采购要求已在计划中明确，并按时采购到位，且符合程序规定。
NC
设备控制（4S）
设备完好要求
完好的设备
设备利用率、设备完好率、机器能力指数（CMK）
设备控制程序
6.3/7.5.1.4
公司设备台帐76高于目标值1.67。设备利用率为设备完好率6月份为98%，但目标值为99%；已分析原因并采取了纠正措施。
经营计划
营业额、不良质量成本
经营计划控制程序
5.4
按顾客及公司发展要求编制了“经营计划”编号为，并在相应的“目标绩效清单”制定了相应的指标值。
质量方针及质量目标控制（2m）
公司宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺、质量方针
质量方针、公司和各部门的质量目标
质量方针适宜性评审、质量目标达成
质量手册
工装控制（5S）
工装的管理要求
符合要求的工装
、工装完好率
模具控制程序
7.5.1.5
熔铸车间模具台帐中标识状态良好且与实际相符。模具对应的“模具状态记录表”和“模具更换计划”齐全符合程序要求。
查成都云内JFW23A零件提交材料填写规范且得到顾客的批准。
全尺寸检验报告符合顾客的要求。
材料、性能均符合顾客的要求。
PPAP的相关资料齐全并有顾客的批准。
产品生产过程（5C）
生产计划、控制计划、工艺文件、图纸
生产的合格产品
劳动生产率、不良率、生产计划达成率
生产过程控制程序、生产过程中的各项检查与作业方法
输出：样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图、输出符合要求。
绩效指标：新品开发率100％。Ppk≥1.67。

TS体系资料收集清单

客户投诉8D报告第三方实验室指搬运、贮存、标识等看其是否过期、变质
说明
长期长期长期每月每月长期每批每批每天每天每天每三年1次包括特采、紧急放行、可疑物料和产品、过期每天物料和产品、顾客退货产品每天每月发生时发生时每月每月
频率
责任人
检查人
检查结果
备注
供应商月度评价目标指标统计分析与改进生产计划生产报表
各车间生产作业记录\过程控制图
品质、交期含超额运费、投诉等应是订单驱动的
每月1次每月每月、每周每月、每周每天随时
过程、产品、区域的标识机器设备、工装的标识操作工技能评价产品防护状况设备、模工装台账
设备、模工装需求、购买、
异常情况下标识如修理、报废包括原材料、半成品、成品
随时每季度随时动态管理发生时每年、每月
9 验收、安装、调试记录 10 设备、模工装维护计划 11 设备、模工装维护记录 12 模具寿命管理记录 13 紧急维修记录 14 关键设备的零部件的安全库存量 15 设备预见性维护 16 生产现场5S实施 17 目标指标统计分析与改进
日常检点、定期检修和零部件更换记录
每天、每月、每年长期发生时
制定的依据、和定期检查库存量的记录设备故障分析
长期长期长期每月
TS16949各部门工作要求
部门工作要求 1 各种物料的进出仓账目 2 “先进先出”的证明仓库部 3 安全库存量规定 4 定期检查物料的记录 5 对过期或变质物料的处理记录 6 物料防护 1 进料检验记录 2 原材料的试验报告 3 制程检验记录 4 成品检验记录 5 出货检验记录品质部 6 产品全尺寸检验和功能试验报告 7 不合格品的处理记录 8 返工产品的重新检验记录 9 产品质量月报 10 纠正和预防措施记录 11 拒收产品的试验分析报告 12 目标指标统计分析与改进财务部 1 不良质量成本统计与分析报告原始统计数据、汇总表

03(TS)过程审核日程表

6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
生产现场，检验现场
7服务/顾客满意度
销售部、品管部
审核小组会议(编写不符合报告)
末次会议
备注：审核组根据过程要求或实际可临时调整审核计划，请各部门主管接到本审核计划即时通知所属人员，对照分发的“过程审核清单”和质量管理体系文件做好自查和各项准备工作。当审核组到各部门，须确保相关人员在场。
有限公司
“过程审核”日程安排计划(过程化方法)
1、审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2、审核依据：过程审核提问表（过程审核清单）等。
3、审核组成员：
4、日期：
日程安排
审核时间
对应要素（过程审核表）
受审部门/现场
审核员
对应人员
第一日
起始会议
1产品开发的策划
2产品开发的落实
技术部
3过程开发的策划
4过程开发的落实
技术部
第二日
5供方/原材料
采购部、品管部、
实验室
6.1人员/素质
生产部各现场；检验现场；翻检区、
办公室
6.2生产设备/工装
生产设备现场、
检验现场
第三日
ห้องสมุดไป่ตู้6.3运输/搬运/贮存/包装
原料仓库、成品库
工具仓库
审核组长
分发日期
制定
管理者代表

TS体系过程审核检查表

1、是否收集客户的产品要求,包括交付及售后服务要求；2、是否明确产品有关的法律和法规要求。
1、是否与客户沟通有关产品的信息； 2、是否按规定的时间/格式/要求传递相关的信息。
样板制作
客户反馈信息收集客户定期沟通
1、是否将客户要求传递给相关部门；
市场部调 2、是否将客户要求转化成公司制作要查信息/客求；3、样板制作人员是否按要求制作户样品订样板；4、是否按客户要求提交样板。单的资料、协议、 1、是否收集客户接收样板及实地考察合同，客后的信息。户满意度
1、是否定期拜访客户。
客户满意度调查策划
1、是否规定监视顾客满意的方法和频率；2、是否规定监视的计划安排；3 、是否对汽车及主要客户进行单独监视；4、监视是否规定基于客观数据； 5、是否规定制造过程业绩进行监视的方法，以证实满足客户对产品质量和过程效率的要求。
销售部销售部销售部
销售部销售部销售部
销售部
5.2/5.4. 1.1/
7.2.1
7.2.3/ 7.2.3. 1
经营计划控制程序
5.5.3 每年新增客户数量
7.2.3
7.2.3
8.2.1/
8.2.1. 1
客户满意度调查程
序
审核观察、证据、潜在与实际的发现
是否 CAR 符 No. 合
调查实施分析总结
1、是否按规定收集监视数据。
1、是否对收集的数据进行评价和分市场部调析；2、分析的结果是否与目标比较，查信息/客并形成措施；3、是否确定解决问题的户样品订优先顺序。单的资料、协议、合同，客户满意度
销售部
序
8.2.1/ 8.2.1. 1

TS 认证前各部门提供记录(更新)0521

董颖
费利琴
书面记录记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录书面记录
需现场确认罗琼已完成罗琼
生产工装、模具的替换记录的整理已完成罗琼 (工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量未完成冯亚宁的设定过程控制需现场确认罗琼生产排程(生产计划的编制，生产计划完成率的统已完成计) 交付及时性统计。已完成杜文明杜文明
提供供应商现场审核记录（客户有直接参与）部分的部门不符合报告待验证
已有客户调查表，未得到客户反馈 APQP成品成本表
5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 —— 5-25 5-30 5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 5-29 —— ——
资料已全，待系统性整理资料已全，待系统性整理资料已全，待系统性整理资料已全，待系统性整理资料已全，待系统性整理资料已全，待系统性整理资料已全，待系统性整理
针对客户要求或产品要求收集
根据QA客户特殊需求清单
评审现的加工技术要求规格书是否注意:PM、EN是否有把技术要求、转涵盖了客户的要求化为APQP 部分资料缺，且系统性整理部分资料缺，且系统性整理部分资料缺，且系统性整理部分资料缺，且系统性整理部分资料缺，且系统性整理部分资料缺，且系统性整理部分资料缺，且系统性整理表中部分内容需按照完善
李/刘/毛
书面记录书面记录
李翠莲
书面记录
李翠莲/毛平英书面记录
19 20 1 2 QA(文控） 3 4 5 1 5 6 7 SA 8 9 10 11 1 2 3 4 5 PM 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 EN 7 8 9 10

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销售财务
3、服务控制程序。4、顾客财产管理程序。5、顾客满意度管理程序。6、产品交付管理程序七、顾客财产的管理 1、顾客财产清单一、质量成本计算及分析（半年一次）注：相对应的程序文件：质量成本控制程序。一、经营计划的管理 1、长期、短期业务计划的编制。 2、业务计划的跟踪完成情况（每月关键数的统计分析及改进）（交付计划/采购计划/生产计划/设备完好率/设备停机率/工装完好率/量具有效率/安全事故率）二、管理评审（每个部门的质量目标完成情况）管理评审计划，管理评审记录，管理评审报告，管理评审报（月报表）管理评审措施实施记录。
技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部公司各部门
品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部
5、新产品要做过程审核及报告 6、体系审核计划 7、体系审核记录及报告五、产品监视和测量 1、原材料、进货、过程检验标准 2、进货检验记录 3、原材料检验记录 4、过程中的首、末件检验记录 5、过程中的巡检记录六、不合格品的控制(程序规定、有不合格品区、隔离、标识) 1、不合格品评审记录 2、废品单 3、返工返修单品质部 4、内部不合格批量性的纠正预防措施报告(8D也行) 5、产品优先减少计划（针对哪一项容易失效的）七、持续改进（可是公司级的例如建TS体系也可以针对质量来改进） 1、持续改进项目 2、持续改进项目实施计划 3、持续改进项目效果评审表（2011年各个部门的）八、顾客投诉顾客投诉的纠正预防措施表一、应急计划 1、应急情况联系单 3、人员素质矩阵图（应急小分队组成）设备水电工/现场车间管理人员/驾驶人员/救护人员(安全员) 二、设备管理 1、设备购置申请单 2、设备开箱安装调试记录表 3、设备备配备件台帐/设备台帐 4、设备验收交接单 5、设备保养标准 6、设备点检表 7、设备定期保养计划(预防性就是常说的三级保养) 设备部 8、设备定期保养记录 9、设备预见性维护保养计划 10、设备预见性维护保养记录
技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部
J、检测报告 K、产品包装评价表 L、生产控制计划 M、控制计划检查表 N、作业指导书技术部 O、产品质量策划总结和认定报告 P、APQP状态报告 R、整个项目的总结报告注：相相对应的程序文件：1、文件和资料控制程序 2、新产品开发控制程序 3、工程更改控制程序４、特殊特性控制程序５、生产件批准控制程序全套质量管理体系文件的编制发布，流程梳理公司年度经营计划绩效指标的确定及每月考核、趋势图公司所有产品的流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书（检验、生产）内审（产品、过程、体系）、管理评审认证的产品、顾客、顾客特殊要求清单（顾客的产品要求/二方审核要求）二、文件和资料控制 1、受控文件清单 2、体系文件发放回收记录 3、部门受控文件清单 4、质量记录清单三、测量设备的控制 1、现场使用的计量器具台帐 2、检具台帐 3、计量器具检定证书品质部 4、计量器具校验计划 5、检具校验计划 5、测量系统分析计划 6、测量系统分析记录 7、计量器具失准情况登记四、内部审核 1、产品审核计划（一年各做一次，两个产品） 2、产品审核记录及报告 3、过程审核计划（一年一次） 2、过程审核记录及报告
品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部生产部生产部生产部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部
11、设备故障统计分析表 12、年设备检查技术状态鉴定表 13、设备的各种状态标识（正常运行、计划停机）（安好——封存 ——停用——报废）（关重设备标识） 14、设备故障维修单 15、设备故障报告单 16、设备档案(设备说明书、履历表、操作规程等) 17、关键设备清单 17、设备操作规程 18、设备易损件清单三、生产计划 1、生产计划及计划完成跟踪 2、生产日报表 3、对生产计划完成情况进行分析形成生产月报四、制造过程 1、工序流转卡 2.产品标识卡（可用流转卡代） 3、现场贴出人员矩阵图一、工装 1、工装台账 2、工装制造计划 3、工装验收记录 4、工装台帐、工装合格证 6、工装点检表生产部 7、工装运行记录（工装履历卡） 8、工装周期检定/检查记录 9、工装易损件库存量清单二、库房（平面布置图） 1、物质先进先出 2、帐卡物相符 3、物质卡片（物资存料卡） 4、产品标识卡(库房用的状态标识卡) 5、入库单 6、出库单
技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部
K、新增工装要求 L、产品过程特殊特性清单 M、检具清单 N、新增检具要求 O、小组可行性承诺 P、产品过程质量检查清单(填了一个产品的表) Q、第二阶段检查清单 R、第二阶段总结报告 APQP（第三阶段） A、过程设计和开发评审记录 B、产品包装标准 C、过程流程图 D、过程流程图检查表 E、特性矩阵图 F、车间平面布置图 G、车间平面图检查表 H、过程失效模式及后果分析 I、过程FMEA检查表 J、试生产控制计划技术部 K、控制计划检查表 L、相关过程作业指导书 M、测量系统分析计划 N、初始过程能力研究计划（ppk 1.67) O、产品包装规范（和包装作业指导书） Q、第三阶段检查表 R、第三阶段总结报告 APQP（第四阶段） A、试生产计划 B、供方PPAP资料 C、产品检查记录 D、过程审核记录 E、测量系统分析报告（MSA) F、初始过程能力研究报告（ppk 1.67) G、现场用控制图（SPC） H、零件提交保证书（PSW） I、PPAP资料
设备部设备部设备部设备部设备部设备部
设备部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部、品质部做生产部生产部生产部生产部品质部检生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部
7、成品出库（发货记录）生产计划交库房一份 8、准时交付记录（交货记录） 9、库存物资检查记录（定期盘存表）
生产部生产部
编制：
审核：
批准：
部门签字技术部：
生产部：
品质部：
财务部：
销售部：
设备部：
人事行政：
理程序。2、供应商控制程序。客户订单一、供销部通过顾客拜访、参加行业集会，网上查询等方法了解市场信息 1、顾客调查表。2、竞争对手调查表。3、开发制造可行性评估表。 4、报价、5、产品建议书。市场预测报告。二、合同评审 1、合同采用合同评审表进行评审。 2、订单要进行评审（新产品和特殊订单必须评审，日常订单由生产部根据产能进行）。三、服务 1、顾客服务拜访报告。（一年一次）四、顾客财产管理销售部负责组织顾客提供所有的财产的交接全过程。负责就顾客提供财产与顾客明确技术要求，负责对顾客提供财产事宜与顾客联系和沟通。五、顾客满意度 1、顾客满意度调查表。 2、顾客满意度分析报告。六、产品交付 1、产品发货通知单（送货单）。 2、交付绩效统计表。注：相对应的程序文件：1、市场营销控制程序。2、合同评审控制程序。
现状
部门
责任人
内部检查时间要求完成时间
备注
采购部四、要签技术协议、质保协议、以及PPAP资料的提交。（技术品质
部配合此项工作）五、签订采购合同。六、供应商业绩记录表。（每月交付记录/质量记录）七、供应商定期评定表。八、外协外购确认表。（材质报告/公差等）（量具检定单位的资质证明；工装、检具、热处理等供应商的营业执照等）九、供应商分类审批表。
人事三、人力资源管理行政 1、上岗培训考核表。
2、员工技能评测表。（专业理论知识（1分）/专业技能（3分）/ 一专多能（2分）/体系知识（1分）/质量知识（1分）/机械制图（2分）） 3、技术人员评价表（MBO考评以完成工作工作态度能力等）。 4、人员素质矩阵图。 5、年度培训计划。 6、培训签到表。 7、培训实施记录。 8、员工培训档案。 9、培训效果评价问卷。 10、员工满意度调查表和报告。注：相对应的程序文件：1、经营计划控制程序2、管理评审控制程序3、人力资源管理控制程序一、文件和资料控制 1、归档产品图纸；2、编制控制计划；3、生产作业指导书；4、检验规范；5、检验作业指导书 2、APQP资料(保证每个系列有一个完整的产品的PPAP资料)。技术部 3、技术文件登记表。（所有的技术文件登记上帐） 4、技术文件的更改。（技术文件更改评估通知单） 5、顾客工程规范评审记录表。 6、技术文件发放/回收记表。综合部
综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部
人事行政
7、外来文件登记。二、新品开发 APQP资料（第一阶段） A、产品建议书 B、项目组长任命书 C、项目组成员及职责表 D、市场调研报告 E、顾客调查表 F、竞争对手调查表 G、以往的质量信息（顾客、内部、供方） H、制造可行性分析表 I、风险分析表 J、行动计划 K、新产品制造可行性报告 M、过程设计方案 N、成品核算报价表、报价单 O、合同、订单评审表 P、新产品开发任命书（两张合一张） Q、新产品开发计划技术部 R、初始材料清单（原材料/辅料） S、供方开发要求（我们的供方（外协件）PPAP提交要求） T、与供方技术开发合同/协议 U、初始过程流程图 V、初始产品和过程特殊特性清单 W、产品保证计划 X、第一阶段工作检查表，第一阶段工作总结 APQP资料（第二阶段） B、样件控制计划 C、控制计划检查表 D、样件制造计划表 E、全尺寸检查记录 F、全性能试验记录 G、产品试制单 H、设备清单 I、新增设备要求 J、工装清单