T6检验单流程

T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。

（本单据也可以根据请购单生成。

点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。

（本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。

（本单可以根据入库单，订单生成。

点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

用友T6操作流程的要求与规范一、基础档案设置和录入1、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

2、产成品编码：设备在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

3、材料清单：设备部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构4、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，商务部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

5、供应商名称档案：增加新的供应商时，由商务部增加录入供应商档案。

6、产成品编码：产品定型后，仓储部对产品名称命名、并按《物料编码规则》加入产成品编码档案。

二、采购业务操作流程1、采购订单：商务部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购，采购员在采购是必须询问供应商开出的发票是否是增值税发票还是普通发票。

2、到货：到货后（生产耗用货物需设备部或生产部人员与仓储保管员验收数量和外观质量，），根据验收结果后仓储保管员根据“订单”生成“采购入库单”，（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成。

3、入库：保管员根据“购货清单”和“物资检验结果”的实收数量，生成“采购入库单”。

在填制“采购入库单”时必须询问采购员货物是否是含税。

“采购入库单”一式五联（第一联存根、第二联仓储联、第三联财务联、第四联采购报帐联）。

4、付款：商务部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

5、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

三、库存业务操作流程1、材料出库填单：由仓储保管员填写一式五联的（必须备注生产耗用缘由）领料单（第一联存根联、第二联仓库联、第三联财务联、第四联生产统计、第五联领用部门），仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

（存根联和生产统计联不能随意丢弃）领料出库：部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、备注（生产耗用缘由）等项目，并打印一式五联(第一联存根联、第二联仓库联、第三联财务联、第四联生产统计、第五联领料联)的“材料出库单”。

铝型材6061-T6检验规范
1铝型材的采购要求
1.1铝型材的材质为6061-T6。

1.2铝型材的各项指标(化学成分、机械性能、技术标准等)应符合铝合金国家规定标准。

1.3供应商应根据图面要求提供1、合金成份分析2、抗弯曲试验3、尺寸偏差检验4、硬度
试验5、机械性能试验6、氧化膜(涂层)厚度试验7、封孔质量试验8、颜色色泽试验9、氧化膜耐腐蚀性试验10、氧化膜耐候性试验11、氧化膜耐磨性试验12、涂层压痕硬度试验
13、耐湿热试验。

14、涂层耐冲击试验15、涂层杯突试验16、耐化学稳定性试验17、外
观质量检验。

等材质合格报告。

2铝型材的技术要求
2.1铝型材的技术要求除非在技术工程部提供的图文技术资料中有特殊要求，否则尺寸允许偏差
按表1执行（铝型材开口尺寸除外）。

表1
1
铝型材的长度尺寸按供需双方在订单合同中的技术要求约定执行。

3铝型材的检验方法
3.1铝型材坯料或表面氧化处理后表面检验在适应的自然光线下目测，目测距离为45±5cm。

抛光
后的表面质量检验在规定的灯光下按抛光表面质量检验标准检验
铝型材表面氧化处理后，其色泽与光亮均匀一致，无脏污。

如果有缺陷，按表2要求检验。

表2
2
3.2铝型材坯料，表面色泽一致，无脏污。

如果有缺陷，按表3要求检验。

表3
3。

关于《T6061-T6铝合金技术验收规范》技术解释 1.目的针对《T6061-T6铝合金材料验收规范》技术要求进行解释，目的旨在消除规范执行过程中的误区、加深对材料验收要求的理解、规范铝合金材料验收的流程。

2、范围本文仅作为培训资料和内部技术交流使用，不作为正式文件。

3、原则规范内容编写的原则是保留原先成功的验收制度，总结生产实践中出现的问题，对现有验收内容加以补充、完善和规范。

4、内容内容主要包括三方面：（1）对《T6061-T6铝合金技术验收规范》内容进行解释；（2）对相关部门提出的问题进行解释；（3）对规范内容进行适当扩展；4.1 规范中表1“铝合金检验项目”解释铝合金检验项目主要根据生产实践并参考GB/T 9438-1999《铝合金铸件》中金属检验项目的规定而制定。

表中维持了机械性能和化学分析两个必检项目，考虑到金相组织检查的复杂性以及生产操作中的难度，将金相组织检查定为可选项目，金相组织检查由外协厂商完成；铝合金阳极氧化后，由于酸碱液体的腐蚀，表面缺陷会反映出来，因此表中增加了必检项目氧化后的“表面缺陷“检查，旨在初步检查铝合金组织缺陷。

4.2“机械性能要求”的解释GB、ASTM、en、din对T6061-T6厚板铝合金（厚度大于100mm）材料机械性能都没有明文规定。

KB生产中采用的机械性能和拉伸试样标准为ASTMB557-06和ASTM B211，机辆所检验用标准为GB/T 3191-1998和GB/T 16865-1997标准，两种标准等同。

因此，本规范选用的GB/T 3191-1998和GB/T 16865-1997标准是适用的。

GB/T 3191-1998对延伸率A的规定大于等于9，但生产中发现，当A≥20时，加工性能极差，当16≥A≥9加工性能优良，因此在国标的基础上对延伸率A进行了内控。

关于延伸率内控是否合理的解释？通常改善加工性能的方法有两条，一是改变工艺方法和刀具，二是材料粘度大。

采购检验让步接受与退货（T6）相关流程
一、仓库首先做到货单。

二、品管部根据到货单生成采购检验单。

三、当该笔到货有一部分检验合格，另一部分不合格，采购检验流程如下：
需要退货时：
1、根据到货单生成采购检验单，再把合格与不合格的数量分别填写在采购检验单的相应位置。

2、保存审核以后再根据采购检验单生成采购不合格处理单。

3、当该笔原材料需要退货时，就做采购不合格处理单（退货单），再根据采购不合格处理单（退货单）生成到货退回单。

（退货流程完毕）
需要让步接受时：
4、当该笔原材料需要让步接受时，首先根据采购检验单生成采购不合格处理单（让步接受）。

5、仓库再根据采购不合格处理单（让步接受）生成相应的采购入库单（让步接受）
四、当原材料已经入库生产发现不能用需要退货时：
1、库存管理-采购入库单（红字）。

半挂车过程检验单检验单编号：2024-0001车辆类型：半挂车一、检验前准备工作：1.车辆信息核对：车牌号、发动机号、车架号、车辆型号等信息核对无误。

2.车辆外观检查：车身无明显变形、刮痕、凹陷等，无明显损坏或丢失的部件。

二、机械部分检验：1.驱动系统检验：检查传动系统的正常工作情况，包括离合器、变速器、传动轴等。

2.刹车系统检验：进行刹车性能测试，包括制动能力、制动均衡、刹车力分配等。

3.车辆悬挂系统检验：检查悬挂系统的弹簧、减震器等是否干净、完好，并无异常响声。

4.车辆转向系统检验：检查转向系统的工作情况，包括转向盘、转向节、转向器等部件是否正常、灵活。

三、电气部分检验：1.外部灯光检验：检查车辆所有外部灯光功能是否齐全，包括大灯、尾灯、刹车灯、转向灯等。

2.仪表检验：检查仪表盘上的各项指示灯及仪表是否工作正常。

3.充电系统检验：检查车辆充电系统的电压、电流是否正常。

四、车辆内部检验：1.座椅检验：检查车辆座椅的安装情况，座椅调节机构是否灵活，无明显破损。

2.安全设施检验：检查车辆内部的安全设施，包括安全带、灭火器、应急锤等是否齐全、完好。

3.空调系统检验：检查车辆空调系统的制冷、制热功能是否正常。

4.音响系统检验：检查车辆音响系统的播放器、扬声器等是否工作正常。

五、底盘检验：1.轮胎检验：检查轮胎的磨损程度、胎面是否均匀磨损，是否有裂纹、气泡等缺陷。

2.制动器检验：检查制动盘、制动鼓、制动片等制动器部件是否明显磨损、损坏。

3.悬挂系统检验：检查悬挂系统的各项连接部位是否有松动、变形等现象。

4.车身底盘检验：检查车身底盘的防腐状况，是否存在严重的锈蚀、破损等情况。

六、其他检验：1.车辆环保检验：检查车辆尾气排放是否符合环保标准。

2.车辆安全检验：进行车辆的安全评估，包括车辆结构安全、驾驶员视野等方面的评估。

七、检验总结：经过以上的检验，半挂车车辆的机械、电气、底盘、车内部件等方面均无明显故障或异常情况。

T6 ERP系统作业流程规范第一章总则第一条为规范公司T6 ERP系统的管理，特制定本制度。

第二条T6 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条T6 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据。

第四条我司ERP系统分为销售管理、采购管理、库存管理、计划生产、委外管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP软件厂家工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP专员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

t6操作流程
首先，我们需要准备好使用t6的设备和软件。

确保设备处于良
好的工作状态，软件已经正确安装并且更新到最新版本。

这是使用
t6的基础，也是操作流程的第一步。

接下来，我们需要学习t6的基本操作方法。

这包括如何启动
t6，如何输入指令，如何调整参数等。

这些都是使用t6的基本技能，是我们进行操作流程的基础。

然后，我们需要了解t6的具体功能和用途。

t6可以用于很多
方面，比如数据处理、信息搜索、自动化生产等。

我们需要根据具
体的需求，选择合适的功能和用途，这也是操作流程的关键。

在掌握了t6的基本操作方法和具体功能之后，我们就可以开始
进行实际的操作了。

根据具体的需求，输入相应的指令，调整参数，启动t6，让它为我们完成工作。

在操作过程中，需要时刻注意设备
和软件的运行状态，确保一切正常进行。

最后，我们需要对操作结果进行检查和评估。

确保t6完成了我
们的要求，达到了预期的效果。

如果有需要，我们可以对操作流程
进行调整和优化，以提高效率和质量。

总的来说，t6的操作流程并不复杂，但需要我们掌握一定的技
能和经验。

通过不断的学习和实践，我们可以更好地运用t6，提高
工作效率，实现更多的价值。

希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。

T6操作流程汇总（精选5篇）第一篇：T6操作流程汇总T6操作流程汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

T6操作流程第一篇：T6操作流程专业及时真诚T6操作流程（总帐及报表）一、系统管理本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。

流程：开始->程序->用友ERP-U8->系统服务->系统管理界面：1、系统：以admin为操作员注册（口令为空）。

2、账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。

3、权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。

权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。

在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。

如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。

4、视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。

二、总帐模块流程：开始->程序->用友ERP-U8->企业门户（一）期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）1、帐套基本信息修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。

2、帐套基础档案修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算等不含期初业务数据的基本信息的进行设置。

3、期初业务数据录入：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->期初余额4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->选项。

5、打印设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。

T6的一般流程采购管理流程:采购订单--------到货单--------采购检验单--------采购入库单--------普通采购发票１、供应链――采购管理――业务――请购――请购单――增加――自己手工录入――保存――审核２、供应链――采购管理――业务――订货――采购订单――增加――如果有请购单，则根据请购单生成单据，否则自己手工录入――保存――审核３、供应链――采购管理――业务――到货――到货单――增加――生单（根据采购定单生成）――过滤――选择――确定――保存４、供应链――采购管理――业务――质检――采购检验单――增加――生单――过滤――选择――确定――输入检验部门，检验员——保存――审核５、供应链――库存管理――日常业务――入库――采购入库单——生单——选择采购到货单――过滤――输入仓库――确定――审核６、供应链――采购管理――业务――发票――普通采购发票――增加――生单（根据采购入库单生成）――过滤――选择――确定――保存――结算销售管理流程：销售订单--------发货单--------销售出库单--------销售普通发票１、供应链――销售管理――业务――销售订货――销售订单――增加――自己手工录入――保存――审核２、供应链――销售管理――业务――发货――发货单――增加――生单（根据订单生成）――显示――选择――确定――选择仓库――保存――审核３、供应链――库存管理――日常业务――出库――销售出库单——生单――过滤――确定――审核４、供应链――销售管理――业务――开票――销售普通发票――增加――生单（根据发货单生成）――显示――选择――确定――保存――复核财务管理：１、应付、应收款管理如果是采购单据则采用应付款管理，如果是销售单据则采用应收款管理应付款管理流程：财务会计――应付款管理――日常处理――应付单据处理――应付单据审核――批审――付款单据录入――增加――录入数据――保存――审核核销处理――手工核销――输入供应商－－输入本次结算金额――保存转账――预付冲应收――输入供应商――在应付款中点过滤输入转账金额――在预付款中点过滤输入转账金额――确定制单处理――选择发票制单、应付单制单、收付款单制单、转账制单、现结制单――确定――全选――合并――制单――在记账凭证中，如果有库存现金和银行存款，则需要设置流量（点流量――增加――选择相应的项目名称――确定）选择流量是为了方面以后做现金流量表――保存应收款管理流程：财务会计――应收款管理――日常处理――应收单据处理――应收单据审核――批审――收款单据录入――增加――录入数据――保存――审核核销处理――手工核销――输入供应商－－输入本次结算金额――保存转账――预付冲应收――输入供应商――在应付款中点过滤输入转账金额――在预付款中点过滤输入转账金额――确定制单处理――选择发票制单、应付单制单、收付款单制单、转账制单、现结制单――确定――全选――合并――制单――在记账凭证中，如果有库存现金和银行存款，则需要设置流量（点流量――增加――选择相应的项目名称――确定）选择流量是为了方面以后做现金流量表――保存２、调拨管理（将仓库中的一种产品放到别一个仓库中去）供应链――库存管理――日常业务――调拨――增加――输入转出仓库、转入仓库、出库类别（调拨出库）、入库类别（调拨入库）――选择商品，输入调出的数量――保存――审核供应链――库存管理――日常业务――入库――其他入库单――审核供应链――库存管理――日常业务――出库――其他出库单――审核３、盘点管理（对仓库中的库存进行盘点）供应链――库存管理――日常业务――盘点――增加――输入盘点仓库――选择商品，在盘点数据中输入实际数据――保存――审核供应链――库存管理――日常业务――入库――其他入库单――审核供应链――库存管理――日常业务――出库――其他出库单――审核４、特殊单据记账、正常单据记账供应链――存货核算――业务核算――特殊单据记账――选择――记账供应链――存货核算――业务核算――正常单据记账――选择仓库――确定――全选――记账５、采购、销售、库存的月末结帐采购月末结账：供应链――采购管理――业务――月末结帐――选中输入结帐的月份――结帐销售月末结账：供应链――销售管理――业务――销售月末结账――月末结账――退出库存月末结账：供应链――库存管理――业务处理――月末结帐――结账６、应收、应付的月末结账财务会计――应收款管理――其他处理――期末处理――月末结帐――选择月份――下一步――确定财务会计――应付款管理――其他处理――期末处理――月末结帐――选择月份――下一步――确定７、期初余额对账供应链――存货核算――期初数据――期初余额――选择仓库――对账――确定８、期末处理供应链――存货核算――业务核算――期末处理――全选――确定９、生成凭证供应链――存货核算――财务核算――生成凭证１０、月末结账供应链――存货核算――业务核算――月末结账总账流程：财务会计――总账――凭证――填制凭证财务会计――总账――期末――转账生成――期间损益结转――在本年利润科目中选择权益下面的本年利润，点一下本年利润科目编码下面的空白部分――确定――勾选包含末记账凭证――确定重新注册一个号：财务会计――总账――凭证――审核凭证――审核――记账重新注册原来的号：财务会计――总账――期末――结账――对账。

钢材业务开单流程：
1.根据库存情况和定价进行销售工作，接到客户订单确认，根据品种，规格，重量，价格，
金额开出销售订单。

2.在T6上进行开单：
2．1点击桌面：
进入到：
输入操作员账号和密码。

进到：
点击销售管理，进入到：
点击，进入到：
点击，进入到：
点击，进入到订单页面。

点击，，进入到：
输入：填好业务类型，销售类型，订单日期，订单号，客户简称，销售部门，业务员等带*号的选项。

点击：，进入到：
根据销售货物选择存货编码。

如：选择--- 热轧卷板。

点击，进入到：
填入，材质，规格，产地，重量，件数，含税单价。

（注意，先填写销售件数，后填写销售重量,否则销售重量会自动发生变化）
填写好订单后，做好销售审核单发给公司钢材统计人员，由钢材统计人员交给财务。

待财务审核后，开发货单。

在销售管理中，点击：，进入到：
点击：，进入到：
点击：
根据订单号，在对应的选择栏，点击成：“Y”,进入到。

在发货单参照订单里的选择栏都点击成：“Y”，如图：
选好后，点击确认。

进入到
填好仓库，货位，和批次。

确认无误后，点击保存。

待财务审核。

T6采购流程操作说明书1，点击供应链中的采购管理，登陆采购管理模块。

2.点击业务—请购—请购单（申请购买某种商品）3.这是点击请购单后的页面，点击增加4点击部门，选择申请采购的部门及人员，注意蓝字选项是必输的。

5 点击存货后面的按钮，选中需要采购的存货，选中后自动带出存货名称、规格型号、主计量、税率（17%）6 手动输入需要采购的数量、单价、需求及建议订货日期和供应商。

点击保存7 、这是保存、审核后的页面，审核人01 审核也就是请购被批准，开始采购。

8 点击订货里面的采购订单。

9、这是需要根据请购单自动生成，点击生单，根据请购单10、过滤后可以看到上次请购单，在最前面选择列中选择该单，标记符号为Y 点击确定确定后自动生成采购订单。

再次审核，审核人0111、采购订单审核后，也就是说开始联系供应商发货，到货后需入库，这里需要注意一下，当库存模块跟采购模块同时使用时，采购入库需要在库存里面去做。

点击库存管理—入库—采购入库单点击生单。

填入相应约束条件后点击过滤，也可以不填直接过滤。

选中采购订单，选择需入库的仓库，确认生单。

13、生成了采购入库单，单击审核后采购的商品就进入了我们选择的仓库。

入库之后我们需要开具采购发票根据一般纳税人和小规模之分，发票分为专用和普通两种类型14、根据采购入库单生成采购发票。

选中Y，确定生成以后的界面可以在发票界面直接选择现付，现付后的类型，分为现金或银行15、采购过程中供应商给我们代垫的运费，需做一张运费发票，方便结算成本如果需要多张结算或者有其他费用，例如还有运费需要分摊，则需使用采购结算功能采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算16、按部分条件过滤出需要结算的单据，这里刷入是指结算采购入库单刷票是指结算运费发票采购发票等。

生产制造年结准备一：年结前的准备注意事项：1.生产管理---设置---生产选项年结前后都是按照软件默认的设置，平时设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，需要年度账结转后在新年度中修改。

2.生产管理---档案---参数设置：MRP方案按照平时设置结转到新年度账，可以随时增加、修改及删除。

3.生产数据—工作中心、标准工序、工艺路线以上设置可以随时修改、增加，年度结转按照最后一次设置结转到下一年，结转新年度后也可以随时修改、增加。

被参照过的生产数据不可以删除。

4.生产管理---MRP计划、MRP计划下达MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否被‘下达’，是否被‘参照’或被‘参照’一部分，都不进行年度结转。

特别注意被‘参照’过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照。

各种计划单据列表全部为空。

5.ROP运算的采购计划结转到下年。

6.所有的未关闭的生产订单对应的生产检验单结转到下年生产模块各种不同状态单据结转后情况：1.预测单：2.生产订单：3.检验单4.派工单5.生产进度汇报生产模块各单据本年是否能录入次年的单据及结转情况：1.预测单2.生产订单3检验单4.生产派工单5生产进度汇报二：年结后的对账生产制造模块年结后也需要对账，主要是表现如下几方面：1.年结过去的检验单中检验数量、合格数量、不合格数量对比及剩余未检验数量是否正确。

2.年结过去的生产进度汇报表中已汇报数量、完成数量等对比及剩余未汇报数量是否正确。

3.年结过去后其他报表如：生产备料表、生产报表等和上年一样。

首先确保存货名称档案中有个是否质检打钩
1：增加采购订单
2：增加采购到货单
增加—生单—过滤
此时如果存货档案中是否质检打钩的话，你没有做质检的过程采购入库单是没有办法选择到货单的，下图没有办法选择888这个存货。

因为888还没有经过质量检验的过程。

3：增加质量检检单
增加-生单
保存并审核，然后点处理，会跳到下面窗口。

手工处理不合格的10个结果，3个让步接收7个退给厂家。

然后点保存。

4：增加采购入库单
打开采购入库单点生单，点采购到货单，点是---过滤，选择到货的90个合格的，另外10个处理我们在下面反映。

在点生单，点采购到货单，点是---过滤，点不合格品让步接收（此时注意下面是3个。

）
作为还有7个不合格的处理方法。

点到货退回单，
增加—生单—不合格品处理单—过滤
此时7个退给供应商我们真正入库的只有到货的90 ，有3个让步接收的。

7个退给厂家。

铝合金铸件T6热处理工艺程序
铝合金铸件T6热处理工艺程序、加热-保温-淬火-时效。

一、热处理前准备（设备：铝合金固溶（淬火）炉）：
1、热处理前应检验热处理设备、控制系统及仪表等是否正常。

2、铸件在装炉前应干燥无油污，赃物、易爆，等处理铸件应按合金牌号、外廓尺寸、铸件壁厚及热处理规范进行分类，不一样牌号不应相混装炉。

3、形状易产生翘曲铸件应放在专用底盘或支架上，不许可有悬空悬臂部分，大型铸件应单个放在专用架上装炉。

4、检验铸件性能单铸或辅铸试棒应随零件一起同炉热处理，以决定反应铸件性能。

二、加热及保温：
1、加热到设定温度后在保温期间应随时检验、校正炉膛各处温度（±5℃），预防局部高温或烧化。

2、在断电后短时间不能恢复时，应将在保温中铸件快速出炉淬火，等恢复正常后，再装炉、保温和进行热处理，其总保温时间应稍许延长。

三、出炉冷却：
1、保温结束后，打开炉门放下料筐将铸件快速降落到水池中，淬入要求冷却介质中冷却。

2、淬火转移时间是指从铸件出炉到铸件全部淬入介质中，总时间最
好不超出15s。

三、铸件变形校正：
1 铸件变形应在淬火后立即校正，矫正模具和工具应在淬火前事先准备。

2 依据铸件特点和变形情况选择对应矫正方法，矫正时用力不宜过猛，要缓慢均匀。

四、时效操作：（设备：铝合金时效炉）：
1、需进行人工时效铸件，应在淬火后立即进行0.5h内进行时效处理。

可将淬火后料筐直接推到时效炉内，但产品温度不得超出时效温度。

2、将自动控温仪表定温，然后送电加热，开动风扇。

3、保温时间到后，断开电源。