委外加工管理程序

HH-PM-P-02昆山宏海电子机械有限公司1目的对委外加工过程进行有效的控制，以保证委外加工产品质量，满足顾客的要求。

2范围该程序适用于本公司所有委外加工过程3术语和定义无4职责4.1工程负责编制委加加工技术要求，以及委外加工产品样品的承认。

4.2生管负责委外加工计划编制，进度追踪，异常情况处理;4.3品保负责委外加工产品检验的相关控制工作。

4.4仓库负责委外加工产品的出入管理。

5工作内容5.1产品需委外加工前，工程必须提供《委外加工技术要求》，由生管要求供应商进行打样，工程对打样品进行承认后，生管方可安排委外加工。

5.2生管确定需委外加工的半成品数量和交期并开立“委外加工单”并通知生产车间和仓库。

5.3 供应商完成委外加工前来送货时，成品仓仓管员单据进行清点，进行收料。

5.4 收料完成后，成品仓仓管员必须将送货单据通知IQC进行检验5.5 IQC接到送货单据后，依《产品检验程序》进行进料检验。

检验合格后，在送货单据上注明PASS并签字，通知成品仓仓管员办理入库手续。

检验不合格，在送货单据上注明NG并签字，通知成品仓仓管员依《不合格品控制程序》处理。

并依《纠正和预防措施程序》开立《异常处置通知单》交生管转交供应商要求回复改善措施。

5.6 委外加工供应商的评鉴，考评由生管组织工程和品管依《采购管理程序》进行。

6相关文件6.1《生产计划管理程序》6.2《仓库管理程序》6.3《产品检验管理程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《纠正和预防措施控制程序》7使用表单7.1 委外加工单 HH-PM-P-02-01。

委外加工仓库管理流程委外加工仓库管理，就像一场精心编排的大戏，每个环节都有它的戏份，都得演好了，这出戏才能圆满。

咱先说说委外加工仓库里的货物入库。

这就好比是迎接远方来的客人。

货物到了，可不能随随便便就往仓库里一丢。

得有专人负责清点，这清点的人啊，就得像个细心的账房先生。

眼睛得尖，耳朵得灵。

眼睛尖是要看清楚货物的数量、规格、型号，是不是和送货单上写的一样。

耳朵灵呢，是要听送货的人有没有啥特殊交代，比如说这货物哪部分比较脆弱，要小心存放之类的。

清点完了，还要做好记录，这记录就像是客人的花名册，啥时候来的，来了多少，都得写得明明白白。

而且啊，这入库的货物还得找个合适的地方放，就像给客人安排房间一样，得根据货物的特性来。

比如那些怕潮的货物，可不能放在靠近水源的地方。

再讲讲仓库里货物的存储管理。

这仓库里的货物摆放啊，可不是杂乱无章的。

它就像一个精心布置的家。

大件的货物放一起，小件的货物放一起，方便找嘛。

而且呢，要留出过道来，就像家里的走廊一样，不然到时候找个货物，在一堆东西里翻来翻去，那可不得乱了套。

还有啊，要定期检查货物的状态。

这就像时不时看看家里的东西有没有坏一样。

看看包装有没有破损，货物有没有生锈或者变质的情况。

要是发现问题了，就得赶紧想办法解决。

这就好比家里的水管漏水了，你不能不管不顾啊。

接着就是货物的出库环节了。

这出库啊，就像是送客人出门。

得有手续，得有凭证。

没有单子，谁也不能把货物拿走。

负责出库的人要根据委外加工方的提货单，仔细核对货物的名称、数量、规格等信息。

核对无误了，才能把货物交出去。

这时候啊，还得再做个记录，就像记录客人离开的时间一样。

而且要确保出库的货物是完好无损的。

要是把有问题的货物送出去了，那就像把生病的客人送出门一样，不合适啊。

在整个委外加工仓库管理流程中，安全管理也是非常重要的一部分。

这仓库啊，就像一个装满宝贝的城堡，得保护好了。

防火、防盗、防潮、防虫，一样都不能少。

要配备灭火器，就像给城堡准备好灭火的魔法棒一样。

委外加工收发货作业流程一、原材料委外1、制造部新建委外工单及工单变更，仓库开委外领料单，把需要加工的原材料领出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单与实物同进走，当天数据当天处理。

2、原材料委外流程应当是:制造部新建委外工单，仓库只需按工单，开出委外发料单,按单发货。

并对发外原材料的数量进行确认后(针对坯件较小的,难以清点的,必需补充总重量在单据上),发料单必需有供给商确认签收后,系统审核单据,操作当天完成.3、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，仓库拒绝收货；，对于特采物料，必需有品质出的书面让步按收单，方可收货；4、车间开领料单，仓库按明细发货，双方签字；当天数据当天处理。

二、配件委外1、制造部把需要委外加工的配件，整理好〔标示信息、品质检验合格、包装方式等〕至仓库可清点状态入库，在ERP内开生产入库单，待质检确认后通知仓库〔在钉钉群内公布〕，对未开生产入库单状况仓库一律拒绝发货；2、不合格可返工的挺直退冲压车间返工处理，不行返工的挺直报废〔就地报废，责任划清楚确，月末统一审批出账〕；3、仓库开委外发料单，把需要加工配件发出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单据与实物同步，数据当天处理。

4、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，拒绝收货。

如无返工价值的，入委外进仓单后选购部新建折扣与折让单冲减委外应付款。

有返工价值的需供给商返工的，不得在仓库内返工，影响仓库正常作业；对于特别采收货，必需有品质出的书面让步按收单方可收货；三、不良品处理：1、品质推断属公司问题〔责任划清楚确〕，一律退回冲压不良品仓库，可返工的冲压车间支配返工，不行返工的挺直就地报废，月末由制造部长审批后由仓储部出报废单审核出账前方可报废；2、品质推断属供给商问题，一律拒收或走选购退货单回供给商，对已推断属供给商问题，已签选购退货单的状况下，供给商表示不拉走，需在单上注明由公司处理，支配供给商实物分类后挺直拉回废品仓库；四、委外管理4.1、仓储部支配专人对委外管理，从前端生产到入库及委外发料，收货和不良品管的跟进闭环，全部要入ERP系统，月末要上交盘点表至财务本钱组。

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责,特制订本流程。

2。

0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;2。

0。

2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时;2。

0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理.3。

0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理，各制造部不直接对外。

3。

2 委外申请的提出3。

2.1 公司不具备加工能力的工序，由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位）。

3。

2。

2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时,由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。

3.2。

3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3。

3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。

3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3。

4。

2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。

3.5 委外合同签订3.5。

1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。

3.5。

2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3。

6 委外工件的确认、准备和包装据）。

3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。

3。

6。

3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。

3.6。

4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量.3。

委外加工管理流程规范1. 概述本文档旨在规范委外加工管理流程，确保委外加工工作的高效进行。

委外加工是指将某些制造、加工或其他业务过程外包给第三方承包商执行的做法。

正确执行委外加工管理流程可以确保合作顺利、风险可控。

2. 流程规定2.1 委外需求确认在决定将某项业务委外给第三方承包商之前，需仔细确认和评估该项业务的具体需求。

需对委外工作的性质、范围、技术要求等进行全面分析，确保明确表达委外加工的具体要求。

2.2 合作伙伴选择在选择合适的合作伙伴时，应严格按照公司的采购管理规定进行，确保合作伙伴拥有良好的信誉和实力，能够满足委外加工的要求。

同时，还应考虑合作伙伴的质量管理体系和技术能力等方面的要求，以确保合作伙伴能够提供符合要求的产品或服务。

2.3 签订合同在确定合作伙伴后，应与其签订正式的合同。

合同应明确规定委外加工的范围、标准、价格、交付时间等相关条款，双方共同确认合同内容，并在合同上签字盖章。

2.4 监督与质量控制在委外加工过程中，应对合作伙伴的工作进行监督和检查，确保其按照合同要求执行工作。

同时，还需建立质量控制机制，对委外产品或服务进行抽样检验，如有问题及时提出整改要求。

2.5 结算与评估委外加工工作完成后，应按照合同约定进行结算，确保支付的金额与合作伙伴提供的产品或服务质量相符。

同时，还需对合作伙伴的表现进行评估，为今后的合作提供参考。

3. 相关注意事项在执行委外加工管理流程时，还需注意以下几点：- 注意保护委外相关的商业秘密和技术机密，确保信息安全；- 建立健全的投诉处理机制，对于合作伙伴的不良行为或不符合要求的产品或服务，及时采取相应的处理措施；- 定期评估和监控合作伙伴的绩效，保持委外加工工作的稳定性和持续改进。

以上所述即为委外加工管理流程的规范要求，希望能够对委外加工工作的管理提供参考和指导。

如有任何疑问或建议，请随时与相关部门进行沟通。

钢铁公司钢铁产品委外加工管理办法钢铁公司委外加工管理办法第一章总则为加强钢铁公司的产品生产和管理，提高公司的生产效率和市场竞争力，加强对委外加工的管理，特制定本办法。

第二章委外加工的管理第一条委外加工的范围：钢铁公司将公司的产品交由外部加工单位进行生产。

第二条委外加工的程序：1、委托方将产品清单提交给加工单位进行报价；2、双方就加工时间、加工工艺、加工费用等事项进行协商；3、签订委外加工合同；4、加工单位进行生产加工；5、加工完成后进入验收、结算程序。

第三条加工单位的要求：加工单位应具备完整的加工设备、设施和技术力量，应有相应的经验和资质，能够满足钢铁公司产品的质量要求和生产量要求。

第四条加工成品的质量标准：加工成品应符合国家标准和钢铁公司的技术要求，并进行相应的检验和验收，达到合格标准后方可交付委托方。

第五条质量问题处理：1、如出现质量问题，加工单位须承担全部责任，并尽快采取补救措施；2、补救措施不能解决问题的，加工单位应无偿退货，承担相应的赔偿责任。

第三章委外加工的结算第六条委外加工费用：加工费用应根据实际生产情况进行计算，以吨为单位进行结算。

第七条结算程序：1、加工完成后，加工单位提供加工清单和结算单；2、钢铁公司核对加工清单和结算单，如无异议，则予以签字；3、加工单位凭签字的结算单到财务部办理结算手续。

第八条付款方式：加工单位应在收到结算单后，在规定的结算时间内到财务部办理结算手续。

第九条外汇结算：如有委外加工单位为海外公司，则应按照财政部门的规定进行外汇结算。

第四章违约责任第十条加工单位未按规定时间完成加工任务的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的直接损失。

第十一条加工成品不符合质量标准的，应由加工单位承担相应的赔偿责任。

第十二条委外加工合同解除的，应根据合同约定承担相应的违约责任和赔偿责任。

第五章附则本办法自公布之日起施行，并作为钢铁公司的内部管理制度。

本办法的解释权归钢铁公司所有。

委外加工管理制度流程范文委外加工管理制度流程范第一章总则第一条委外加工管理制度流程范适用于我公司对外委外加工的各个环节的管理，以确保加工过程的质量和安全，保护我公司的利益。

第二条委外加工管理的原则是公开、公正、公平，依法进行，以实现委外加工过程的合理、高效和优质管理。

第三条委外加工管理的目标是建立规范的委外加工流程，实现加工过程的可控、可追溯和可复制，提高产品质量和交付能力。

第四条委外加工管理制度流程范应遵循相关法律、法规和政策，与供应商签订明确的合同和协议，明确彼此的权责义务。

第五条委外加工管理制度流程范应与我公司的其他规章制度相衔接，形成完整的管理体系。

第二章委外加工流程管理第六条委外加工的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、加工过程管理、质量控制和验收交付等环节。

第七条需求确认阶段包括我公司确定需要委外加工的产品、技术要求、数量要求和交付期限等，并制作委外加工需求书。

第八条供应商选择阶段包括我公司根据需求书进行供应商的调查和评估，选择合适的供应商，并签订保密协议。

第九条合同签订阶段包括我公司与供应商针对委外加工的具体项目签订合同，并明确双方的权责义务，包括价格、交付期限、质量标准等。

第十条加工过程管理阶段包括我公司对供应商的生产过程进行监督和管理，包括原材料采购、生产计划、生产设备和人员配置等。

第十一条质量控制阶段包括我公司对加工过程中的质量进行把控，制定相关的质量标准和测试方法，并进行监督、检验和评估。

第十二条验收交付阶段包括我公司对加工的产品进行验收，确保产品符合我公司的要求，达到交付标准，并将产品交付给我公司。

第十三条委外加工管理制度流程范应对以上各个环节进行流程设计、制定相应的操作指南，并进行培训和监控。

第十四条委外加工管理的监督和评估应定期进行，包括对供应商的绩效评估、质量评估和合规性评估等，以确保委外加工的可持续发展。

第三章委外加工管理的责任分工第十五条我公司委外加工管理的责任分工应明确，包括委外加工经理、质量部门、采购部门和生产部门等。

委外加工管理制度第一章总则第一条为规范和管理委外加工业务，提高委外加工工作效率和加工质量，保障公司利益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条委外加工是指公司委托外部单位进行产品加工、制造、组装等工作。

委外加工是公司生产制造过程中的重要组成部分，是与公司核心生产制造业务密切相关的服务性活动。

第三条委外加工管理制度适用于公司内部的所有委外加工活动。

第四条公司负责人是委外加工活动的最终责任人，负责公司委外加工业务的决策和管理。

第五条委外加工管理部门负责委外加工业务的日常管理工作，具体负责业务合同的签订、加工过程的监督、质量检验、结算支付等工作。

第六条公司内部各部门在委外加工活动中应当积极配合，确保委外加工业务的顺利进行。

第七条公司与委外加工单位之间的合作关系应当建立在平等、互信、互利、诚实守信的基础上。

第八条公司委外加工活动必须符合国家产业政策、环境保护政策和相关法律法规的规定。

第二章委外加工业务开展程序第九条公司委外加工业务的开展程序如下：（一）确定委外加工产品类型、数量和质量要求。

（二）寻找合适的委外加工单位，进行商务谈判，签订合同。

（三）委外加工合同生效后，对委外加工单位进行认真考察，明确其生产加工能力和质量管理水平。

（四）定期对委外加工单位的生产加工过程进行监督和检查，保证产品的加工质量和交货期的履行。

（五）质量部门对委外加工产品的合格率进行抽样检验，确保产品的质量符合公司标准。

（六）结算支付，完成委外加工业务的结算和支付程序。

第三章委外加工管理的主要内容第十条委外加工管理的主要内容包括：（一）委外加工合同的签订1. 确定委外加工产品类型、数量和质量要求。

2. 制定委外加工合同，明确双方的权利和义务。

3. 合同中应包括产品的加工要求、交货期、质量标准、结算方式、违约责任等条款。

（二）对委外加工单位的认定和管理1. 对委外加工单位进行认真考察，明确其生产加工能力和质量管理水平。

浙江天元机电第2页共3页培训程序修订履历培训程序1 主题内容与适用范围1.1 本文件对员工培训的计划、实施、考核及管理等作出规定。

1.2 本文件适用于从事XXX相关过程的员工的培训工作。

2 管理职责2.1 公司领导负责对培训计划及相关费用进行审批。

2.2 人力资源部负责公司人员培训工作的管理，包括培训计划的编制和实施，负责组织各部门确定人员所具备的能力，并负责人员培训档案的管理以及员工持证上岗的管理。

2.3 各部门负责提出本单位人员的培训计划或培训申请，并负责对本部门新进或转岗的员工进行培训。

3 工作流程图4 管理规定4.1 各岗位的培训要求4.1.1 普通工种应接受的培训内容a) 公司介绍、主要规章制度和企业文化；b) 质量管理基本知识；c) 岗位职责、产品及岗位操作知识；d) 安全知识、工艺纪律等；e) 其它应知应会。

4.1.2 特殊、关键岗位和特种作业岗位应接受的培训内容a)以上4.1.1所列内容；b) 特殊、关键岗位和特种作业岗位特定要求的操作技能和知识。

4.1.3 技术、管理岗位培训内容a) 公司介绍、主要规章制度和企业文化；b) 质量管理基本知识；c）本职工作相关业务技能、业务知识。

4.2 新员工的培训和岗位资格认定要求4.2.1人力资源部负责组织新员工上岗前的公司介绍、企业规章制度、企业文化、质量管理基本知识、以及环境保护和安全生产知识的培训。

4.2.2 各部门应识别岗位要求，并作成岗位说明书，根据按照岗位说明书的要求对员工进行岗位资格认定。

4.2.3 各部门负责本部门新进员工的有关岗位职责、产品及岗位操作知识以及其它应知应会的培训。

4.2.4从事技术和管理方面工作的新进员工，由用人单位制订试用期培训计划，分阶段进行培训，并对培训内容进行考核。

试用期结束后，由部门主管对其进行岗位技能评价，并以转正定级审批表的形式进行认定。

4.2.5 从事生产线作业的新进或转岗人员，由班长或指定专人对其进行实际作业指导，并对其工作质量进行检查和监督，做好培训记录（《新/转岗员工培训记录》）。

模具委外加工管理制度一、目的本制度规定了模具委外加工的流程、质量要求、安全措施及争议解决方式，以确保模具委外加工过程的安全、高效和质量管理。

二、适用范围本制度适用于公司内所有模具的委外加工业务。

三、职责1.模具设计部门：负责提供模具设计方案、图纸及相关技术资料，并对委外加工企业进行技术指导和支持。

2.采购部门：负责与委外加工企业签订合同，跟进加工进度，确保加工质量和交货期。

3.质检部门：负责对委外加工的模具进行质量检查和验收，确保符合公司要求。

4.安全管理部门：负责对委外加工企业的安全管理和监督，确保生产安全。

四、管理流程1.需求确认：根据公司生产计划，由采购部门确认模具委外加工需求，明确加工范围、数量、质量要求、交货期等。

2.供应商选择：采购部门通过市场调研和比较，选择具有相应资质和经验的委外加工企业，确保其能满足公司要求。

3.合同签订：采购部门与选定的委外加工企业签订合同，明确双方的权利和义务，包括加工范围、质量要求、价格、交货期等。

4.模具交付：公司按照合同约定，将模具设计方案、图纸及相关技术资料交付给委外加工企业，并对其中的特殊要求进行详细说明。

5.加工过程监控：委外加工企业应严格按照合同要求进行模具加工，公司应定期对其加工过程进行监督和检查，确保加工质量和进度。

6.模具验收：在模具加工完成后，质检部门应对模具进行验收，检查其是否符合公司要求。

对于合格的模具，办理入库手续；对于不合格的模具，应要求委外加工企业进行整改或返工。

7.付款和结算：在模具验收合格后，公司应按照合同约定支付款项。

同时，应与委外加工企业进行结算，确保双方权益。

8.质量保证：对于合格的模具，应由质检部门出具质量合格证明文件，并存档备案。

同时，应对委外加工企业的质量保证能力进行评估和跟踪，确保其长期满足公司要求。

9.安全措施：在委外加工过程中，安全管理部门应对加工企业进行安全管理和监督，确保其遵守公司的安全规章制度和操作规程。

委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。

2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。

3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。

4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。

4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。

4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。

4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。

4.5外协加工厂：负责产品的加工。

5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。

5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。

申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。

5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。

B.外协产品检验。

C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。

5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。

库管员文件编号
4.操作流程
职责相关记录
库管员5.相关文件
1.外协员定期与库房进行对账，办理付款手续。

2.财务付款，结算。

5.1《配件类生产计划管理程序》
5.2《过程质量控制程序》
5.3《不合格品控制程序》 新版日期
版本号
主要流程
工作要求 3.库管员保存相关单据，以备对账核查。

委外加工管理程序
外协计划表
1.经检查合格的配件由转序工转入相应库房，库管员接收配件后做好标识并按规定存放在指定位置。

2.库管员负责在配件入库后一个工作日内把到货日期、数量等相关数据录入外协计划
表。

入库 入库 对账付款。

委外加工指南一、概述委外加工是指企业将自身的部分生产或加工任务委托给外部专业机构或个人进行完成。

通过委外加工，企业可以降低生产成本、提高生产效率、专注于核心业务发展。

为了确保委外加工的顺利进行，本指南提供了详细的信息和步骤，供企业在进行委外加工时参考。

二、委外加工流程1. 需求分析企业在进行委外加工前，首先需要对自身的生产需求进行分析，明确需要加工的产品类型、数量、质量要求等。

2. 寻找合适的加工方根据需求分析的结果，企业需要寻找具备相应生产能力、技术水平和信誉度的加工方。

可以通过网络搜索、行业推荐等方式进行。

3. 评估与选择对收集到的加工方进行综合评估，包括生产能力、技术水平、价格、交货时间、信誉度等因素，选择最合适的加工方。

4. 签订合同与选定的加工方协商一致后，签订委外加工合同，明确双方的权利和义务。

合同内容应包括产品名称、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

5. 物料准备企业应根据合同约定，提供加工方所需的物料，并确保物料的质量符合生产要求。

6. 生产监控在委外加工过程中，企业应定期对加工进度、产品质量等进行监控，确保加工方按照合同约定完成任务。

7. 质量检验加工完成后，企业应进行产品质量检验，确保产品符合合同约定的质量标准。

如有问题，应及时与加工方沟通，要求其进行整改。

8. 货款支付产品质量检验合格后，企业应按照合同约定支付货款。

9. 售后服务企业应根据合同约定，提供相应的售后服务，确保加工产品的稳定运行。

三、注意事项1. 企业在选择加工方时，应重点关注其生产能力、技术水平和信誉度，以确保产品质量。

2. 合同中应明确双方的权利和义务，以防止在加工过程中出现纠纷。

3. 企业应加强对委外加工过程的监控，确保加工进度和产品质量。

4. 企业在支付货款前，应确保产品质量合格，以免造成不必要的损失。

5. 企业应提供完善的售后服务，提高客户满意度。

四、总结委外加工是一种有效的生产方式，但企业在进行委外加工时，需要注意以上各个方面，以确保委外加工的顺利进行。

4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。

4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。

4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。

4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。

初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。

4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。

4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。

4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。

4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。

4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。

样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。

4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。