大中型水库移民后期扶持基金区域绩效目标表(样表)

1、拟投入本标段的主要施工机械设备表（见附表）2、人力资源配置2.1本工程设项目经理部，按项目法组织施工，项目经理负责施工生产的全面指挥与协调，项目经理部下设技术员、质量员、安全员、核算员、材料员、资料员、设备管理员、保管员等，专业施工组设组长，各专业施工组长应组织好本组的施工工作，分工协作，互相配合（施工管理组织机构见下图）。

2.2劳动力计划（见附表）第三章施工总体布置1、施工总布置该工程在施工前要把施工临时工程设施和生活设施的施工总布置图及其说明书递交监理工程师批准。

该图纸和文件必须符合有关规程规范的规定，图中必须标明布置位置、面积和规模。

临时工程设施至少应包括临时施工道路、施工管理机构所在地、各类仓库及堆贮物、堆料区、料场和弃碴场等。

该图一经批准，必须按批准的内容付诸实施，并在整个施工期间，负责全部临时工程设施的管理和维修。

施工临时工程设施和生活设施的布置要尽可能方便施工及管理、尽可能少占用需要施工的项目用地。

根据实际地形情况，为便于材料运输及施工管理，项目施工管理及施工辅助设施布设地点选在T43路边临近本标段中间的位置处，可选在该标段内的村庄中租地使用。

2、场内施工道路（1）项目部应根据监理工程师的指示负责修建场内施工道路及到达各施工现场的临时施工道路。

（2）项目部应在整个施工期间负责这些临时施工道路的维护和保养以及满足特定交通任务的临时加固措施。

3、施工用电（1）施工用电由项目部自行负责接线至施工现场，同时还必须自备足够的发电设备。

(2) 项目部应直接与供电部门签订供电协议。

(3) 项目部应负责设计、安装、架设、管理和维护施工场区的所有电力系统。

(4) 项目部应负责设计、供应、安装、管理和维修所有施工区和生活区全部照明系统。

(5)为确保工程顺利地安全施工，除监理工程师另有指示外，各作业区照明度均应按有关规定执行。

4、施工供水项目部必须在整个施工期间提供充分的施工用水和生活用水，水质应符合国家有关规定。

桑植县2023年项目支出绩效目标表目录序号主管部门专项资金名称金额（万元）页码1桑植县城市管理和综合执法局垃圾填埋场市场化运营项目496.001 2桑植县城市管理和综合执法局乡镇生活垃圾治理项目压缩及转运市场化购买服务费713.002 3桑植县城市管理和综合执法局城区环境卫生市场化购买服务费1296.003 4桑植县住房和城乡建设局污水处理服务费及污水治理设备运行费2264.504 5桑植县住房和城乡建设局城镇保障性安居工程专项资金4200.005 6桑植县公安局“一村一辅警”补助552.006 7桑植县公安局天网工程项目经费497.007 8桑植县大数据中心信息化系统运维项目443.008 9桑植县大数据中心“雪亮工程”建设联网安防设备建设项目300.0011 10桑植县大数据中心桑植县网上办公综合平台建设项目188.4013 11桑植县交通运输局农村公路日常养护资金868.0015 12桑植县公路建设养护中心农村公路养护专项资金834.0016 13桑植县公路建设养护中心主干线公路养护300.0017 14桑植县公路建设养护中心治超经费200.0018 15桑植县公路建设养护中心干线公路养护工程234.0019 16桑植县发展和改革局储备粮轮换亏损补贴142.0020 17桑植县科技和工业信息化局县级科技专项发展资金200.0021 18桑植县教育局中小学营养改善计划配套经费805.0022 19桑植县教育局免费师范生培养及奖励经费355.0023 20桑植县教育局农村税费改革用于教育基数1158.002421桑植县教育局教育费附加支出1500.0025 22桑植县教育局城市维护建设税15%用于教育200.0026 23桑植县教育局新增转移支付25%用于教育223.0027 24桑植县教育局中小学校园安全工作经费(保安及器械)280.0028 25桑植县水利局水库移民扶持基金731.2829 26桑植县水利局大中型水库移民后期扶持资金440.0030 27桑植产业开发区管理委员会赤溪污水处理厂运维经费195.8831 28桑植县应急管理局应急专项经费180.0032 29桑植县残疾人联合会0-6岁残疾儿童抢救性康复训练150.4033 30桑植县残疾人联合会残疾人康复中心建设300.0034 31桑植县医疗保障局城乡居民基本医疗保险配套716.3735 32桑植县医疗保障局公务员医疗补助配套200.0036 33桑植县卫生健康局基本公共卫生服务3501.3237 34桑植县卫生健康局行政村卫生室运行经费165.6039 35桑植县民政局城市居民最低生活保障金1120.0040 36桑植县民政局农村居民最低生活保障金5450.0041 37桑植县民政局农村特困人员供养金3050.0042 38桑植县民政局基本养老服务补贴199.0043 39桑植县民政局高龄老人生活补贴158.0044 40桑植县民政局残疾人两项补贴1195.5045 41桑植县民政局福利彩票公益金260.0046 42桑植县退役军人事务局农村义务兵优待金234.004743桑植县退役军人事务局自主就业退役士兵地方一次性经济补助135.3248 44桑植县退役军人事务局优抚对象抚恤及提标补助2077.0649 45桑植县机关事务服务中心机关事务管理经费300.0050 46桑植县机关事务服务中心公务用车运行费516.0051 47桑植县政务服务中心政务中心大厅运转经费350.0052 48桑植县财政局（综改办）村级组织运转经费8043.0053 49桑植县财政局（金融股）农业保险保费补贴2775.4754 50桑植县财政局（金融股）创业担保贷款贴息445.0055 51桑植县财政局（社保股）机关事业养老保险制度改革收支缺口10792.0056 52桑植县财政局（社保股）企业养老保险同级财政补贴585.0057 53桑植县财政局（债务股）桑植县2023年隐性债务化解18071.5758 54桑植县财政局（资环股）农村垃圾治理资金1600.0059项目支出名称乡镇生活垃圾治理项目压缩及运转市场化购买服务费预算部门桑植县环境卫生管理所年度本级预算资金713万元该项目支出上级资金项目实施期2023年实施期绩效目标站内外无乱搭乱建.无乱写乱画.无张贴广告.压缩站机械设备.墙面.地面.制度牌.公示牌干净.无灰尘.无污染.定期喷洒灭苍蝇药物.根据实际需要配置足够的收运设备.严禁随意乱到.定期冲洗.保养及维修车辆.劳动工具保持清洁。

南宁市财政扶贫资金绩效考评量化指标表
备注：
1. 对不是重点县的县（区）进行第1大项第2小项考核时，仅按农民人均纯收入增长幅度进行考核；进行第6大项第1小项考核时，将其分值并入第2小项一并考核。

2. 对无“三个确保”的县（区）进行第8大项第3小项考核时，将其分值并入第1、2小项一并考核。

3. 指标4中当年市扶贫领导小组下达到县（区）资金，指发展资金（预拨资金和新增资金）、以工代赈资金和少数民族发展资金。

4. 以上第1至第9项指标总分为100分，第10项指标为减分指标。

最后得分为10项指标得分之和。

5. 各县（区）财政局需将预算安排、分配扶贫资金（含执行中追加）的文件复印件报送市财政局农业科备案；在拨付财政扶贫资金时，应将拨款文同时抄送市财政局农业科备案。

关于绩效目标填报说明市级移民管理机构要组织县级移民管理机构填报县级《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》，经审核汇总后形成市级《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》，各市情况汇总后形成全省区域性绩效目标。

逐项说明如下：（一）年度金额。

指列入年度预算的水库移民后期扶持资金，包括中央移民资金和地方移民资金、其他资金。

每类资金要根据资金预算文件和批复的年度项目计划，分别填写用于直补、避险解困、美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、移民劳动力培训的具体额度。

其中用于美丽家园建设的资金包括交通、电力、通信和社会事业等基础设施项目建设资金和生态环保项目建设资金；用于生产开发及配套设施建设的资金包括基本口粮田和水利设施配套项目建设资金和生产开发项目建设资金。

（二）年度目标。

根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式进行阐述。

主要是对产出、效益和满意度三项绩效指标进行综合，主要包括直补人数、人均可支配收入、脱贫移民人数、建成美丽移民村和特色产业移民村的数量、信访及时处理率等情况。

（三）产出指标。

主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标主要涉及5个指标。

1、资金直补受益移民（人），指当年实际发放直补资金的移民人数；2、避险解困移民（人），指当年签订协议并能入住的移民人数；3、建设移民美丽家园项目（个），指当年计划实施的交通、电力、通信和社会事业等基础设施项目和生态环保项目的个数，依据批复的年度计划填写；4、建设生产开发及配套设施项目（个），指当年计划实施的基本口粮田和水利设施配套项目和生产开发项目的个数，依据批复的年度计划填写；5、培训移民劳动力（人次），指当年计划培训的移民劳动力人次，依据批复的教育培训项目计划的受益人次填写。

质量指标主要涉及1个指标。

项目验收率，指标值应达到80%以上，指通过验收的项目个数与已经完工的项目个数的比率。

（项目验收严格意义上指的是市级组织的竣工验收，也可按县级组织的初验掌握）时效指标主要涉及2个指标。

可编辑修改精选全文完整版专项扶贫资金绩效评价指标评分表序号指标指标满分指标评价值及得分数据来源合计100+3-15基础分100分（调整指标最高加3分，最高减15分）（一）资金投入8分主要评价资金投入情况1 省本级预算安排财政专项扶贫资金增幅3分评价年度增幅高于等于中央安排到本省财政专项扶贫资金增幅的,得满分;低于中央财政专项扶贫资金增幅的,按比例减分扶贫开发信息系统。

省本级预算安排财政专项扶贫资金与中央预算安排到省的财政专项扶贫资金的比例3分中部≥40%，西部≥30%，东部≥200%，得满分；中部<10%，西部<5%，东部<50%，得0分；在上述比例之间的，按比例计分扶贫开发信息系统。

省级预算资金分配的合理性、规范性2分评价各省是否按照中央要求制定本省财政专项扶贫资金管理办法，并按办法合理、规范分配资金。

各省上报。

(二) 资金拨付5分主要评价财政专项扶贫资金拨付下达的时间效率2 资金拨付进度5分评价中央补助地方财政专项扶贫资金拨付下达的时间效率。

≤30日为满分,＞60日为0分,30-60日的按比例减分。

超出30日未拨付的资金，按资金量和加权时长减分，不足1分的，最少减1分。

扶贫开发信息系统。

(三) 资金监管13分主要评价省级财政专项扶贫资金监管责任落实情况3 信息公开和公告公示制度建设和执行8分评价各级资金项目信息公开和公告公示制度建设情况，及按要求公开的执行情况，分省县村三级进行评价。

省级最高2分，县级最高2分，村级最高4分。

各省上报，扶贫开发信息系统，脱贫攻坚督查巡查，财政监督检查等。

4 监督检查制度建设执行5分主要评价各省落实主体责任，监督检查制度建设及开展检查情况，包括检查效果和问题整改等。

12317扶贫监督举报电话评价扶贫资金接受社会监督情况，各省对12317监督举报件办理情况，包括办理效率、办理质量等；以及省级12317扶贫监督举报电话（或类似功能举报平台）建设和使用情况。

大中型水库移民后期扶持直补资金财政支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：XXX县大中型水库移民后期扶持直补资金实施单位（公章）：XXX县水库移民管理局本级主管部门（公章）：XXX县政府办公室项目负责人（签章）：XXX填报时间：2019年1月1日一、项目概况（一）项目单位基本情况XXX县水库移民管理局（事业单位），隶属于XXX县政府办公室的二级局，编制5人，在编在岗1人，1人驻村（局长），其余3人在其他科室。

（二）项目预算绩效目标设定情况1、将直补资金及时发放到位，提高移民生活水平。

2、加强对移民户公共设施建设，改善移民生产生活条件，帮助移民村壮大集体经济，逐步改变库区移民户贫困落后的现状，有利于维护社会和谐稳定。

二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析1、水库移民后期扶持资金使用情况，历年核准到人移民后扶资金均发放至移民后扶专用卡中。

2、该工程我们未委托雀儿沟镇镇政府实施，我们只拨付财政资金27.6万元，其余工程款项由村上自行解决。

目前财政资金均已到位，该工程已完工，待审计后支付财政资金工程款项。

（二）项目资金实际使用情况分析我县的移民管理工作实行动态管理，每年认真落实对大中型水库移民的入户核查工作，对移民的基本情况进行核实，通过入户，及时掌握移民的个人情况、家庭情况及其移民的生产、生活、收入情况。

对已不能纳入后期扶持范围的后扶对象及时进行了核减，确保扶持资金发放及时、准确。

后扶到人资金经入户走访、随机抽查、电话走访等形式，确认后扶到人规模；后扶资金和结余资金使用中，建设类项目依法实施程序执行了招投标工作，项目质量能达到规定要求。

按照工程进度予以支付工程款项，待审计后支付工程款项（三）项目资金管理情况分析按照大中型水库移民后期扶持资金规范管理，各类涉农资金均已拨付使用到位。

能够严格按照财经管理制度使用财政支农资金，所有资金专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题。

水利部办公厅、财政部办公厅关于开展2019年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知文章属性•【制定机关】水利部,财政部办公厅•【公布日期】2020.05.08•【文号】办移民〔2020〕103号•【施行日期】2020.05.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利移民与对口扶贫正文水利部办公厅财政部办公厅关于开展2019年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知办移民〔2020〕103号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团水利水电工程移民行政管理机构、财政厅（局）：根据《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农〔2018〕174号）要求，现就2019年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作有关事项通知如下：一、评价对象和内容（一）评价对象。

2019年度中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金（含一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金）、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金。

（二）评价内容。

主要包括：项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、满意度等内容。

二、评价方法本次绩效评价采取绩效自评和他评相结合，通过材料核查、座谈访问、问卷调查、现场查勘等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。

评价结果实行百分制，90分（含）以上为优，80分（含）~90分为良，60分（含）~80分为中，60分以下为差。

三、评价依据（一）各省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团2019年度中央水库移民扶持基金绩效目标。

（二）《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；财政部、水利部等发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

（三）相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

（四）财政部2019年度中央水库移民扶持基金预算下达文件，地方各级财政部门分解下达预算文件和有关财务会计资料。

（五）截至评价日期，已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

鲁山县大中型水库移民后期扶持结余资金施工组织编制说明我公司从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面诚心诚心投标，假如中标，我方将会把此工程列为本公司的重点工程，以企业整体实力为依靠、为后盾，优质高速地完成本次招标工程的施工，交出让业主中意的项目。

第一节编制依据(1)鲁山县2020年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目第3标段招标文件、标前答疑、工程量清单、设计图纸及相应资料。

(2)我公司往常施工过类似工程的技术体会资料和有关技术新成果等。

(3)我公司现有可投入工程的施工技术力量、机械设备和资金实力。

(4)有关国家的规定、规范、规程、本地区的操作规程和预算定额。

1、《工程测量规范》（GB50026-2007）2、《市政道路施工与验收规范2008》3、《市政道路工程施工质量、验收规程》（DB13J55-2005）4、《都市道路路基工程施工及验收规范》（GJJ44-91）5、《固化类路面基层和底基层技术规程》（CJJ/T80-98）6、《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）第二节编制原则1、认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策，严格执行建设程序。

2、遵循施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。

3、采纳流水施工方法、网络打算技术组织有节奏、均衡和连续地施工。

4、科学地安排季节性施工，保证生产的均衡性和连续性。

5、充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范畴，提高机械化程度；改善劳动条件，提高劳动生产率。

6、尽量采纳国内、外先进施工技术，科学地制定施工方案；提高工程质量，确保安全施工；缩短施工工期，降低工程成本。

7、尽量减少临时设施，合理储存物资，减少物资运输量；科学地布置施工平面图，减少施工用地。

第三节编制说明⑴在认真、全面系统地阅读招标文件的基础上，通过对施工现场的踏勘、了解业主、监理的各项要求。

⑵在认真采集信息和收集工程资料的基础上，针对本工程特点，并结合我方多年来在同类或类似工程中的施工实践，本着实事求是的科学态度，编制本工程施工组织设计。