会计人员的每月重点工作流程梳理,赶快收藏吧

会计每月工作流程及清单作为一名会计，每月都要完成一系列的工作任务，以确保公司的财务记录准确无误。

下面是一个会计每月工作流程及清单，详细说明了每个阶段的工作内容。

第一阶段：准备月初资料（第1天）1.核对上个月末的银行对账单和现金余额，确保准确无误。

2.检查上个月末的收入和支出记录，确保它们与银行对账单相符。

3.检查贷记卡和借记卡的交易记录，与银行对账单核对。

4.检查上个月末的财务报表，确保所有的收入和支出都正确反映在报表上。

第二阶段：处理应收款项和应付款项（第2到5天）1.发送应收账款对帐单给客户，确保他们了解到款项的到期日。

3.处理供应商账单，与供应商相符并及时支付。

4.处理员工薪水和福利，确保准确核算。

第三阶段：记录和分类交易（第6到15天）1.登记和分类所有的收入和支出交易，确保它们按照正确的账户和科目进行归类。

2.根据需要进行银行对账，确保银行账户中所有交易的准确性。

3.对贷方和借方总账进行调整，以确保所有交易的相互抵消和合理性。

4.处理固定资产和存货的折旧和变动。

第四阶段：生成财务报表（第16到20天）1.根据记录的交易数据生成月度财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。

2.分析报表结果，发现异常和潜在问题。

3.将报表和分析结果与管理层分享，提供决策支持和建议。

第五阶段：审计和整理（第21到24天）1.与内部和外部审计师合作，提供所需的财务记录和相关文件。

2.确保所有的会计凭证和文件按照公司政策进行归档和存档。

3.规范所有会计流程和操作，以确保遵循准则和法规。

4.检查财务系统和软件的性能，确保其正常运行。

第六阶段：月末总结和汇报（第25到30天）1.总结本月的工作，并记录所遇到的问题和挑战。

2.汇报本月的财务状况和报表结果，与管理层分享。

3.提出下个月的工作计划和目标。

在每个月的工作流程中，会计需要准备所需的文件和记录，处理应收应付款项，记录和分类交易，生成财务报表，参与审计和整理，并进行月末总结和汇报。

会计每月工作流程一：增值税税额计算1·积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

应当与每月20号左右开始核实当月开票税额2·认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额当月已用于生产的材料要尽量当月认证发票，否则会降低生产成本3·控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳注意税负标准二：计提地税税金计提地税税金，主要包括城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加。

企业应当在月末计提，月初申报，取得完税证明凭证冲销计提金额三：其他税种计算及缴纳1·所得税、印花税：通常按季缴纳2·房产税、土地使用税：按半年四：做账准备1·现金、银行存款明细核对2·业务往来核对将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定结算方式，是现金结算的索要收据证明；银行结算的应取得对应的银行结算凭据3·存货成本核对每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响。

估算本月利润五：编制凭证1·完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行取得的应去税务机关打印，取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接计入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接计入费用。

）2·业务发票将当月填开和取得的发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。

将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统同济的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。

3·费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。

认真查看费用单据是否合法，平时还应该做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应当减少其入账金额。

会计每月做账流程会计每月做账流程作为一名会计，每个月都需要进行账务处理和整理。

这个过程对于确保财务数据的准确和完整非常重要。

下面是会计每月做账的一般流程：1. 月初准备：在新的一个月开始之前，会计需要准备一些必要的文件和工具，例如：会计软件、银行对账单、销售和采购发票等。

2. 账户对账：在每个月的第一个工作日，会计需要对银行对账单进行核对，确保银行余额与账户余额一致。

如果有差异，则需要调查并找出原因，例如有未被记录或遗漏的交易。

3. 汇总销售和采购数据：会计需要收集和整理上个月的销售和采购发票。

他们将在会计软件中录入这些数据，以便于生成报表和财务指标。

4. 核对应收和应付款项：会计需要与供应商和客户核对应收和应付款项。

这包括与客户确认未支付的发票和与供应商确认未收到的发票。

确保这些数字的准确性非常重要，以便于追踪和管理债务。

5. 准备财务报表：会计需要准备几个重要的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

这些报表反映了企业的财务状况和经营绩效。

6. 总结和审核财务数据：会计需要对财务数据进行总结和审核，确保数据的一致和准确性。

他们会检查会计记录和凭证，以确保没有错误或遗漏。

7. 资料和文档归档：一个月的会计工作完成后，会计需要对所有相关的文件和记录进行归档。

这将确保文件的安全和易于查找。

以上是会计每月做账的一般流程。

然而，实际的流程可能会根据不同公司和行业的要求而有所不同。

为了提高工作效率和准确性，一些公司可能会使用自动化的会计软件和系统。

此外，会计还需要与其他部门和管理层保持良好的沟通，以确保财务数据的准确性和一致性。

在会计每月做账的过程中，会计需要保持专业知识和技能的更新，并遵守财务管理和会计准则。

只有通过认真和细致的工作，才能确保财务数据的准确性和可靠性，为企业的决策提供有力的依据。

一个会计的每月工作流程【1】很多会计小白虽然拿到会计证，可是说起做账依然各种迷茫，应聘也没底气。

这里很贴心的为大家整理了会计每月做账流程，其实做账不难，而且这些都是你会的!不信就看看，让你心里有底，面试不慌。

其实也就七个大点，各位都认真看下来!一、每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。

做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

有木有觉得这些流程在学会计的时候都做过了!这就对了!其实，这些你都懂的，你也会的!好了，下来仔细看下怎么填制凭证吧!二、记账凭证1、必须具备如下内容(l)填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写;转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。

(2)凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。

(3)经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。

(4)会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。

(5)金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。

为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。

(6)所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。

(7)填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。

其实这些细节多做几次凭证你也就会了!2、记账凭证审核的内容：(1)填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期;转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。

会计每月重点工作流程总结
会计每月重点工作流程总结如下：
1. 月初准备工作：在每个月开始时，会计需要对上个月的财务数据进行核对和总结。

这包括检查上个月的收入和支出是否正确记录，确认财务报表和科目余额表的准确性。

2. 收入管理：会计需要收集和记录本月的所有收入。

这包括核对银行对账单和其他收款凭证，确认金额和日期的准确性，并将其记录在公司的财务系统中。

3. 支出管理：会计需要处理本月的所有支出。

这包括检查和录入所有发票和支出凭证，确认其准确性，并将其记录在财务系统中。

此外，会计还需要处理员工的薪资和报销事宜。

4. 财务报表编制：会计需要根据收入和支出数据编制财务报表，包括月度损益表、资产负债表和现金流量表。

这些报表反映了公司的财务状况和业务运营情况，为管理层提供决策依据。

5. 税务申报与缴费：会计需要准备并提交月度税务申报表，并及时缴纳各项税费。

这包括增值税、所得税和其他相关税费。

会计需要确保税务申报的准确性和完整性，并按时缴纳税款以避免罚款或滞纳金。

6. 汇总与对账：月末，会计需要对本月的所有财务数据进行汇总和核对。

这包括对账银行余额和财务系统中的金额是否一致，解决账目差异和异常情况，并进行逐笔核对。

7. 归档和备份：最后，会计需要归档和备份本月的财务数据和相关文件。

这包括电子财务数据、纸质凭证和报表，以及税务申报表和缴费凭证。

这些文件需要进行分类整理，妥善保管，以备将来审计和查询使用。

以上是会计每月重点工作流程的总结，根据实际情况可能还有其他特定的工作任务和流程，在实际工作中需根据公司的具体要求进行调整和执行。

会计每月做账顺序及流程
1、取得上月银行数据：根据银行回单做（每月出纳去银行打印、或者下载电子版）
2、取得上月发票数据：根据销售发票和出库单做（当月开具的发票）
3、采购数据：根据采购发票和入库单做（采购提供的发票）
4、费用数据：根据费用发票做（办公费、差旅费、推广费、咨询费等）
5、计提工资、社保、公积金：根据工资表、社保缴费单、公积金汇缴单计提
6、结转增值税：根据统计的销项税，进项税结转，根据同行当地税负核算增值税额度
7、报税缴费：根据所需缴纳的增值税及附加申报并缴纳相应税费
8、计提折旧和摊销：根据固定资产明细表，待摊费用明细表计提
9、进行成本核算：根据材料、人工、费用计算完工产品成本；根据产品计算方法结转销售产品成本
11、结转当前损益
12、生成财务报表
13、完成纳税申报工作。

会计每月工作流程梳理每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。

越是忙乱的时候，越容易出现差错，在这里把工作流程梳理一下，希望对大家的日常工作有所帮助！大体流程如下：取得原始凭证一制作会计凭证一月底汇总做科目汇总表一登记总账T 然后按制作的会计凭证登记明细账T总账和明细账核对一制作会计报表一如纳税申报-报完后把留底报表存档。

那么，具体怎么做呢？又有哪些需要注意的地方？一起往下看吧！1填制记账凭证第一件事就是根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

这个没什么好说的，遵循有借必有贷借贷必相等的原则即可，可以每发生一笔记一笔也可以月末一次记账完毕。

2对银行账单企业每月至少要与银行核对一次账面余额，书中规定我们是月末核对，但是这里跟大家说呢。

现实生活中，很多时候月末的最后一天企业还会有业务发生，那么当天甚至第二天都不能够及时地打出银行对账单，所以最好月初去银行大会对账单再进行核对。

现金、银行存款明细核对，货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。

打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，编制银行存款余额调节表，确保银行账务明确，发现问题及时处理。

3编制会计报表企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。

而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。

而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。

在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。

（管理财务,销售，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。

）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

会计人员的每月重点工作流程梳理赶快收藏吧会计人员每个月的重点工作流程梳理1.资产负债表的编制和调整：每个月的第一个工作日，会计人员需要对资产负债表进行编制和调整。

他们会核对上个月的数据，并进行调整，确保数据的准确性和完整性。

这是每个月工作的重点之一，因为资产负债表是公司财务状况的一个重要指标。

2.利润表的编制和调整：利润表反映了公司的经营情况和盈利能力，每个月会计人员需要编制和调整利润表，确保数据的准确性和完整性。

他们会核对各项收入和支出的记录，并进行必要的调整，以便准确反映公司的盈亏状况。

3.现金流量表的编制和调整：现金流量表反映了公司的现金流入和流出情况，是衡量公司现金管理能力的重要指标。

每个月，会计人员需要编制和调整现金流量表，确保数据的准确性和完整性。

他们会核对现金流入和流出的记录，并进行必要的调整，以便准确反映公司的现金流状况。

4.月度报表的编制和分析：除了资产负债表、利润表和现金流量表之外，会计人员还需要编制其他月度报表，如销售报表、成本报表等。

这些报表可以帮助管理层了解公司的业绩和经营情况，从而进行决策。

会计人员需要仔细分析这些报表的数据，并做出相应的解释和建议。

5.凭证的录入和整理：每个月，会计人员需要将各类凭证录入会计系统，并进行整理和归档。

这些凭证包括收据、发票、银行对账单等。

凭证的录入和整理工作需要仔细和耐心，确保数据的准确性和完整性。

6.税务申报与缴纳：会计人员还需要按时进行税务申报和缴纳工作。

他们需要收集相关资料，填写申报表格，并在规定的时间内提交给税务机关。

此外，他们还需要核对税款的计算和缴纳，确保公司的税务合规性。

7.财务制度与流程的优化：每个月，会计人员还需要对公司的财务制度和流程进行优化。

他们会分析现有制度和流程存在的问题，并提出相应的改进方案。

这包括改进会计系统、优化凭证录入流程等，以提高工作效率和准确性。

8.与其他部门的合作和沟通：作为公司财务管理的核心人员，会计人员需要与其他部门进行合作和沟通。

会计每个月的工作流程表
会计每个月的工作流程表主要包括以下步骤：
1. 审核原始凭证：进出仓单据、收货单据、报销单、销售合同、银行回单、进货合同及购进发票等。

2. 根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

3. 根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

4. 根据记账凭证登记明细分类账。

5. 根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

6. 根据科目汇总表登记总账。

7. 费用的计提与摊销：如固定资产折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

8. 根据工资报表，进行相关账务处理。

9. 根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

10. 月末需要计提和结转的业务：计提折旧、计提员工社保、计提员工工资等。

11. 编制财务报表。

12. 会计每月申报纳税。

以上信息仅供参考，具体流程可能因公司规模、业务复杂程度等因素有所不同，建议咨询专业会计获取更准确的信息。

会计每月工作流程梳理第一阶段：准备工作1.根据上月的工作情况，核对并整理上月的会计凭证和账务记录，确保准确无误。

2.检查各个银行账户的余额和交易记录，与银行对账单进行核对，确保账户余额的准确性。

3.检查其他财务文件，如发票、收据等，与实际支出和收入进行核对，确保财务数据的完整性。

第二阶段：录入和处理1.根据准备好的凭证和账务记录，进行会计分录的录入，确保凭证的准确性和完整性。

2.对录入的会计分录进行汇总和分类，生成各个科目的总账和明细账。

3.根据总账和明细账的数据，编制月度财务报表，如资产负债表、损益表等。

4.根据财务报表和相关数据，进行各项统计分析和财务分析，提供财务决策的依据。

第三阶段：审核和审批1.对录入和处理的会计凭证和账务记录进行审核，确保凭证的合法性和准确性。

2.对财务报表进行审核，与之前的数据进行比对，发现错误和偏差，并进行纠正。

3.将审核通过的会计凭证和财务报表提交给上级主管和财务负责人进行审批，确保财务数据的合规性和准确性。

第四阶段：结账和归档1.完成每月的结账程序，包括确认各项账户余额、计提各项应收应付账款、计算固定资产折旧等。

2.根据每月的结账结果，编制月度财务报表，并进行审核和确认。

3.将每月的财务报表和相关凭证、账务记录进行归档，确保财务数据的安全和可访问性。

第五阶段：报送和沟通1.将月度财务报表报送给相关部门和上级主管，满足内部报送要求。

2.定期与其他部门进行沟通和协调，了解他们的财务需求和问题，并及时解决。

第六阶段：自我检查和改进1.每月结束后，对整个工作流程进行自我检查，发现问题和不足，并及时进行改进和优化。

2.定期参加培训和学习，了解会计相关法律法规和最新的会计准则，及时更新知识和技能。

以上是一个典型的会计每月工作流程梳理，通过规定和安排每月的工作任务，能够保证会计工作的有序进行，确保财务数据的准确性和合规性。

同时，还能够及时满足内部和外部的报送要求，为企业的财务决策提供准确可靠的数据支持。

会计助理一个月的工作流程一、月初（1 - 10日左右）（一）协助会计进行凭证处理。

1. 收集原始凭证。

- 月初的时候，首先要做的就是把上个月各个部门交上来的原始凭证都收集起来。

像报销单啊，发票啊之类的，这些东西可不能丢，要一张一张仔细核对。

比如说销售部门的差旅费报销单，要看看上面的日期、金额、事由写得清不清楚，有没有领导签字。

如果有缺漏的，得赶紧让他们补上。

2. 整理凭证附件。

- 把那些原始凭证按照一定的顺序整理好。

如果是和采购相关的凭证，就把采购合同、入库单、发票这些都放在一起；要是费用报销的凭证，就把报销单、发票还有相关的证明材料（比如出差的行程单之类的）整理好。

就像给它们排个队，整整齐齐的，这样会计在做凭证的时候就好找多了。

3. 初步审核凭证。

- 在会计正式做记账凭证之前，我会先初步审核一下。

看看金额有没有计算错误，发票是不是真的。

比如说一张办公用品的发票，金额比较大的话，就要多留意一下，看看采购清单是不是合理。

如果发现有问题的凭证，就标记出来，告诉会计。

（二）协助编制财务报表初稿。

1. 数据收集。

- 从会计账簿里把一些基础数据找出来，像应收账款、应付账款的余额啊，还有各个费用科目的发生额之类的。

这就好比是盖房子要先找砖头一样，这些数据就是编制报表的基础材料。

有时候数据比较多，要小心别找错了。

2. 简单计算与整理。

- 根据会计告诉我的方法，对这些数据进行一些简单的计算和整理。

比如说计算一下这个月的毛利率，就是用（营业收入 - 营业成本）÷营业收入。

把这些计算好的数据按照资产负债表和利润表的格式先简单整理一下，形成一个报表的初稿。

虽然这个初稿可能还有些粗糙，但是也能让会计在编制正式报表的时候省不少力气。

二、月中（11 - 20日左右）（一）协助税务申报相关工作。

1. 纳税申报资料准备。

- 按照税务要求，把需要申报的各种资料准备好。

比如说增值税申报，要把当月的销项发票汇总表、进项发票认证清单、增值税纳税申报表这些都整理出来。

会计每月工作流程每月工作流程是指会计在每个月初至月底所要完成的各项工作任务和流程。

下面是一份典型的会计每月工作流程：第一步：月初结算准备1. 收集上个月的财务数据，包括销售收入、成本、费用、税收等。

2. 确认上个月的银行对账单，并核对银行余额与财务报表中的银行余额是否一致。

3. 检查并纠正可能存在的错误，如计算错误、录入错误等。

第二步：月度财务报告1. 准备月度财务报告，包括损益表、资产负债表和现金流量表。

2. 检查报表中的数据是否准确，并与上月的报表进行比较，以发现任何异常或错误。

第三步：税务申报1. 汇总上个月的税务数据，包括销售税、增值税、企业所得税等。

2. 填写并提交税务申报表，确保按时缴纳税金并遵守税务法规。

第四步：银行对账1. 核对每个银行账户的余额，并与银行的对账单进行比对。

2. 检查对账单中的每笔交易记录，确保没有漏掉或错误的交易。

第五步：应收账款和应付账款1. 确认应收账款的余额，并与客户核对未付款项。

2. 确认应付账款的余额，并与供应商核对尚未支付的账款。

第六步：固定资产管理1. 检查和更新固定资产清单，包括购买、折旧和处置固定资产的记录。

2. 确保固定资产的账面价值与实际价值一致，并及时处理任何损坏或报废的资产。

第七步：员工薪资和福利1. 确认员工薪资和福利的发放情况，包括工资、奖金、社保、公积金等。

2. 确保所有相关的税务和社保文件已正确提交，并按时缴纳相关费用。

第八步：月末结算1. 汇总本月的收入和支出数据，计算本月的净利润。

2. 准备月末结账记录，包括净利润、资产负债表和现金流量表等。

以上是一个常见的会计每月工作流程，具体的流程和步骤可能会因不同行业和公司而有所不同。

会计需要仔细、准确地完成各项工作，以确保财务数据的准确性和及时性，为公司的决策提供准确可靠的财务信息。

会计必备每月工作流程及清单会计是一个需要负责和细致的职业，每月的工作流程和清单对于确保财务准确和及时完成至关重要。

以下是会计每月工作流程和清单的一个例子，供参考。

1.准备每月报告-根据公司规定的截止日期，收集和整理所有财务数据，包括银行对账单、发票、收据、销售和支出记录等。

-根据会计准则和公司规定，编制和审核每月财务报表，例如利润表、资产负债表和现金流量表。

-分析报表数据，发现潜在的问题和异常情况，并与相关部门和管理层沟通，找出解决方案。

2.处理支付和收款-确保公司的收入和支出记录准确无误。

核对所有收到的款项和支出的支付记录，确保金额和日期一致。

-处理供应商的发票和付款申请，审核和批准付款请求，并及时支付供应商款项。

3.确保税务合规-按照当地税务规定，为公司准备和提交税务申报表，例如月销售税报表和雇主报告。

-跟踪和记录公司应交的各种税款、附加费和罚款等，确保按时缴纳，并及时提醒管理层。

4.处理员工薪资和福利-根据公司规定和员工合同，计算和处理员工薪资和相关福利，例如社会保险和住房公积金。

-提供工资单给员工，解答他们可能有的问题，并确保按时发放工资。

-跟踪员工福利和补贴，检查和记录员工福利的使用情况，并准备相关报告。

5.监控和调整预算-跟踪和记录公司的预算执行情况，比较实际支出和收入与预算差异，并分析原因。

-根据分析结果，提出建议和改进措施，帮助公司更好地掌控成本和预算。

-提供关于预算执行情况的报告给管理层，讨论并确定调整预算的方案。

6.处理其他日常事务-更新财务系统和档案，确保所有数据和文件准确无误，并妥善保管。

-参与和支持公司的审计工作，提供所需的财务数据和文件。

以上是一份会计每月工作流程和清单的示例，具体的工作流程和检查清单可能因公司的规模和行业而有所不同。

会计需要综合考虑公司的财务状况和业务需求，确保财务准确、合规和及时完成。

财务人员每月的重点工作流程，建议收藏！每月月末和月初是财务人最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。

越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。

后面小编还给大家收集了22张会计工作流程表，帮助大家高效工作！现以增值税一般纳税人为例，列举每月应该注意的工作重点：第一项增值税税额计算（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。

销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。

做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。

为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。

注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。

因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。

第二项月初需要准备增值税纳税申报增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。

会计人30天---会计每个月工作步骤和关键每个月月末和月初是会计最为忙碌、最为关键时间，30天工作结果全部要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。

越是忙乱时候，越轻易出现差错，所以会计应将每个月工作进行归类，将其步骤化、规范化，不易遗漏，区分轻重缓急，不要盲目标工作。

现以增值税通常纳税人为例，列举每个月会计应该注意工作关键：一、增值税税额计算（一）主动查对销售业务，立即填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作关键，是企业经营关键。

销售发票是财务记账，确定业务发生正当凭据，所以企业在发生销售业务时应立即给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从协议签定，到企业发货、对方验收确定、发票填开是有一段时间，这段时间又因为用户大小、业务往来频率、各企业验收程序不一样存在差异。

有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能依据用户需要进行开票，和税法要求开票要求不符。

作为企业财务人员，尤其是负责税务工作人员，必需对企业日常销售业务处理相当明确，熟悉关键用户开票要求，能够在满足用户要求同时，又不耽搁本企业正常工作处理。

为了很好协调双方工作，会计人员应该在每个月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票业务尽早完成，通常企业在每个月结束前3天就会停止填开发票。

所以企业若是需要对方给其开具发票应立即联络，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真查对当月进项发票，确保发票立即认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前抵达企业，企业在收好货物同时还应确定发票开具情况，在要求时间未收到发票时应和对方联络，索要发票。

进项发票只有经过税务机关认证审核经过以后，方能进行抵扣税额。

现在专用发票认证通常是经过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证应去税务机关或中介机构代理认证。

所以企业会计应在要求时间立即办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每个月进项发票较多时，通常不会在30天全部认证，而是有选择认证部分发票。

发票认证时关键考虑三个原因：第一，当月缴纳税金金额。