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红塔区重点污染源企业‚一企一档‛档案资料整编要求‚一企一档‛即为每一个排污企业建立一套环境管理档案。
该套档案整合了企业风险源排查与污染应急预案、工业企业能耗与水耗、工业增加值排污强度、环境影响评价与三同时、排污稳定达标、自动监控、排污申请登记、总量控制、监察监理、工业固体废物处理处臵、工业企业清洁生产等多项‚创模‛考核指标为一体、有利于查询使用。
该套档案资料既可能用于排污企业的日常环保监管，又是作为创模考核时必备的B类基础资料。
1.‚一企一档‛的内容清单（1）企业基本情况①企业简介：建厂时间、发展与变更、企业法人、规模、产值、主要产品、生产工艺、主要原辅材料及用量、环评与三同时情况、主要污染物排放与治理、排污监管及总量控制等（基本情况尽可能与污染源普查更新数据一致，因历史原因无立项、环评等手续的说明情况）②企业照片、图片（厂容、与排污和环保相关的典型照片）③企业厂区四臵图（集区域位臵、平面布臵、周边相邻单位、排污口位臵、监测点位臵等为一图）④企业工业产值、增加值、能耗、水耗、排污强度、环保投资、排污标准等基本情况汇总表（2）建设项目环保报建情况①立项申请、批复（新、改、扩）②环评报告（书、表、登记表）与批复③污染治理设施设计说明书、图纸、施工情况④试生产、试运行申请与批复⑤竣工验收申请、批复、监测报告、登记表⑥补办环境保护手续的文件、说明（3）污染防治与环境管理情况①环保设施运行情况记录（运行记录按年度统计，汇总后入档。
企业日运行记录表基础支撑材料另行装订，随时备查）②企业排污检测报告（省市重点污染源，年度内至少有2次监测指标全部达标的监测报告；国家监控的重点源，年度内至少有4次监测指标全部达标的监测报告。
年度监测报告必须是同年环境统计的数据依据）③企业在线自动监控情况（自动监控设备安装、验收、使用情况，与环保部门联网情况，自动监测数据记录）④环境监察记录表（省市重点污染源每年巡查不少于2次）⑤企业固体废物处理、处臵情况报表（列明处理、处臵、综合利用情况；危险固体废物单独列表统计）⑥危险废物转移联单⑦环保行政处罚文件（现场监察笔录、限期整改通知、处罚通知、处罚后整改情况相关材料）⑧排污申报登记（排污申报登记表、变更申报登记表、排污申报登记注册证、临时排污许可、吊销及重发排污许可证的文件）⑨排污许可证（正式排污许可证对应达标排放监测报告，临时排污许可证必须有对应的未达标排放监测报告、限期治理通知、限期治理整改情况和验收申请及验收批复文件）⑩排污口标志牌登记表（排污口编号）⑪企业达标排放考核情况（监测情况、达标考核总结材料）⑫企业总量控制计划（省市环保下达的企业排污总量控制计划，总量控制计划完成情况验收报告）⑬企业风险污染管理（风险污染源识别清单、环评风险预防专章、应急预案制定、演练、修编，突发污染事故情况）⑭清洁生产情况（企业开展清洁生产情况、清洁生产方案，清洁生产水平分析，清洁生产总结材料等）⑮环境友好型企业评选与企业环保形象、荣誉⑯企业环保培训与管理⑰ISO14001环境管理体系建立情况⑱对企业的投诉（环保局受理投诉情况、现场监察记录、整改通知、整改情况、回访与应答等）⑲管理人员的要求企业领导要了解国家相关的环保政策、法律、法规。
附件：《工业企业“一企一档”资料整编要求》“一企一档”是企业环保管理的一项基础性工作，企业要高度重视环保档案资料的收集整理，按档案管理的规范和要求，及时整理归档，并报送各级环保部门。
一、工业企业资料整编内容（一）企业基本情况主要包括以下几方面内容：1、企业基本情况简介及经济发展概况；2、年度工业污染源普查表；3、年度排污申报登记表；4、排污许可证（正本、副本、年检情况）；5、主要污染物（要注明污染物种类、年度排放量、何种工艺产生等）及污染治理情况（废水、废气、噪声要分别列明，可参考本单位环境影响评价报告或治理方案等内容编写）；6、企业环保工作年度总结；7、企业生产经营、产业结构变化情况，有无不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施情况；8、淘汰、技改或关停计划及其落实情况；9、企业生产工艺流程图；10、企业厂区平面图，需反映企业厂区及周边情况，并标注主要污染源位置（废水、废气、噪声）、污染物排放口位置、雨水口位置、雨水、污水管线等。
（二）建设项目资料应包括企业建设以来的每个项目，主要内容有：1、环境影响评价报告书（报告表或登记表）及批复（包括新、改、扩建项目）；2、试生产申请及批复文件；3、环保三同时验收资料（包括竣工验收申请、竣工监测验收报告、验收意见，下达给企业的污染物排放总量等）；4、环保设施设计、施工资料。
（三）日常环保工作开展情况1、企业环保制度⑴企业环境管理机构设置网络图；⑵各部门、岗位工作职责；⑶环境管理工作人员专业技术培训情况；⑷污染治理设施操作人员上岗培训情况；⑸企业制定的环保管理制度；⑹污染治理设施工艺流程及操作规程；⑺自动化监控设备操作规程；⑻适用于本企业的环保法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件汇编。
2、环保设施运行情况⑴污水处理设施运行统计报表及相关资料（主要包括污水处理量、药剂使用量、用电量、主要用电设备及用电负荷、设施运行情况、进出口污染物浓度监测情况等）；⑵废气处理设施运行统计报表及相关资料（主要包括废气处理量、药剂使用量、用电量、主要用电设备及用电负荷、设施运行情况、进出口污染物浓度监测情况等）；统计报表的表格形式由企业根据自身环保设施情况自行制定，一般按月度统计，汇总出整年度情况，建立企业环保设施运行情况台帐。
企业基本信息管理档案目录企业安全管理小组职责（一）认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行国家有关安全生产法律、法规，落实安全生产各项措施，防范重特大安全事故的发生。
（二）加强对企业开发建设安全工作的领导，将安全生产工作纳入企业开发建设的发展规划，与企业开发建设工作同步规划、同步部署、同步推进，促进安全生产与开发建设相协调。
（三）根据企业开发建设的总体进度，研究制定年度性、阶段性的安全生产工作目标、工作思路和主要任务，分解任务、落实责任。
（四）每季度至少召开一次安全生产工作会议，研究和协调企业开发建设中安全生产方面出现的新情况、新问题，并指导、督促相关措施的落实。
（五）组织企业加强安全生产监督管理，查处安全生产违法违规行为；对发现的重大安全生产事故隐患，应当立即召集有关人员研究并落实整改措施。
（六）完善企业的应急救援预案，落实应急救援措施，开展应急救援演练，减少人员伤亡和财产损失。
（七）保证安全生产的投入，落实应急救援措施，防止和减少安全事故。
企业主要负责人安全生产职责1、对本企业安全生产全面负责。
2、保证国家和企业有关安全生产的法律法规、标准和规章制度在企业的贯彻执行，落实各岗位职责和各项安全技术措施，及时发现和纠正“三违”现象，确保安全生产。
3、把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。
4、组织制订并实施本企业安全应急预案、安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施。
5、组织对新入厂员工进行安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核和应急预案演练，组织并参加班组安全活动。
6、每周组织一次安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。
7、组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励先进班组和个人。
8、对本企业发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，防止事态扩大。
生产、经营单位基本情况表
填表人：填表时间：单位盖章：安全生产责任制、安全生产规章制度及操作规程一览表
特种设备信息表
重大事故隐患排查统计表
建设项目“三同时”情况台账
安全生产档案建设情况分类登记台账
①目标、组织机构和职责；②安全生产投入；③法律法规与安全管理制度；④教育培训;⑤生产设备设施;⑥作业安全;⑦隐患排查与治理；⑧危险源管理；⑨职业卫生；⑩应急救援、事故管理；错误!绩效评定和持续改进
①必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任;
②必须落实安全生产“一岗双责"，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责；
③必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任；
④必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员；
⑤必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示；
⑥安全责任到位；⑦安全投入到位；⑧安全培训到位;⑨安全管理到位；⑩应急救援到位
主要负责人、安全管理人员名单
重大事故隐患整改治理情况表
应急预案情况一览表
单位名称:
填表人：填表时间：单位盖章:
行政许可情况表
填表人：填表时间: 单位盖章：
安全生产持证人员一览表单位名称：
填表人：填表时间：单位盖章：。
一企一档表填表说明一、《生产经营单位安全生产状况普查手册》为全区安全生产基础工作的重要调查表，请逐项认真填写，要求字迹工整，按要求签字盖章后，由各镇、街统一报区安监局。
二、该表由生产经营单位如实申报，普查员填写，生产经营单位核实。
文字叙述栏目要求内容重点突出，言语简练。
三、填报单位：白云区辖内生产经营的单位。
四、填写“产品名称”等相关栏目，如填写不下，可以复制相关表式并附后一起报送。
五、企业监察分类分为ABC三类，A类（每月检查一次）按国家标准《重大危险源辨识》（GB18218－2000）构成重大危险源的企业；危险化学品生产、储存、运输企业；经营成品油、车用燃气、剧毒化学品危险化学品（甲类许可证）企业；使用剧毒化学品企业;使用易燃易爆危险化学品，按国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16-87、2001年修订版）生产场所和储存物品火灾危险性定为甲类企业;存在重大事故隐患和事故多发企业。
B类:不属于A类的经营危险化学品（乙类许可证）企业；按国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ16-87、2001年修订版）生产场所和储存物品火灾危险性定为乙类企业；修造船业和机械制造业；以冲、剪、压加工为主的五金业；劳动密集型企业（如：制衣、制鞋、纸品、玩具、文具制造业）;存放可燃物品的专业仓库；矿泉水、卤水类非煤矿山企业；人流密集的商场、宾馆旅业、饮食娱乐场所、专业市场、客货运站场;建筑及工程安装业的施工工地。
C类（每半年检查一次）除A类、B类的企业;安全生产管理工作和安全生产保障体系完善的并多年来未发生死伤亡事故企业。
五、特种作业人员包括：从事电工作业、金属焊切割作业、登高架设作业、非煤矿山作业、危险化学品作业、烟花爆竹作业、制冷与空调作业、厂内机动车驾驶、起重机械（含电梯）作业、锅炉作业（含水质化验）、压力容器操作和其他特种作业的人员。
六、事故隐患类别指：1、火灾；2、爆炸；3、中毒和窒息；4、水害；5、坍塌伤害；6、滑坡伤害；7、泄漏伤害；8、腐蚀伤害；9、电击伤害；10、坠落伤害；11、机械伤害；12、煤与瓦斯突出伤害；13、公路设施伤害；14、铁路设施伤害；15、公路车辆伤害；16、铁路车辆伤害；17、水上运输伤害；18、港口码头伤害；19、空中运输伤害；20、航空港伤害；21、其他伤害。
工贸行业企业安全生产一企一档资料目录序号目录名称具体要求备注1 工商经营执照请盖公章2 取得其他相关部门安全许可（请注明）请盖公章消防验收合格证或经营许可证3 设置了职业卫生管理机构和安全生产管理机构提供组织架构图4 委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务提供安全评价、职业卫生评价5 主要负责人、管理人员、特种作业人员经相关部门培训合格，持证上岗提供任命书，考核合格证书复印件并盖公章如果没有需写情况说明6 对职工进行了三级安全教育：入厂前培训、车间培训、岗位班组培训)，有记录；对变换工种、复工等人员进行了安全教育，有记录请盖公章7 制定了安全培训教育计划（方案）请盖公章8 建立安全生产责任制度、岗位责任制请盖公章如涉及危险化学品、涉爆粉尘，需增建危险化学品、涉爆粉尘安全生产责任制度和岗位责任制度9 建立安全生产教育培训和持证上岗制度请盖公章11 建立安全生产考核奖惩制度请盖公章13 建立安全生产管理台账、档案制度请盖公章14 建立危险作业管理制度请盖公章15 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度请盖公章如果没有需写情况说明16 建立安全生产检查制度（岗位检查、日常安全检查、专业性安全检查）请盖公章17 隐患排查、登记、治理制度请盖公章18 建立劳动和职业病防护用品配备和使用管理制度请盖公章19 生产安全事故综合和专项应急预案请盖公章20 建立生产安全事故报告和调查处理制度请盖公章21 安全生产资金投入和设备、设施保障制度请盖公章22 厂区内使用机械设备及其他工艺操作规程请盖公章23 建立电气临时线路管理规范制度请盖公章24 建立动火作业管理规范制度可提供企业内部的审批制度并盖公章如果没有需写情况说明，请盖公章25 建立职业病防治责任制度请盖公章26 建立职业病危害警示与告知制度请盖公章27 开展职业病危害项目的申报请盖公章28 职业病防治宣传教育培训制度请盖公章29 职业病防护设施维护检修制度请盖公章30 建立职业病危害监测及评价管理制度请盖公章31 建立劳动者职业健康监护及其档案管理制度请盖公章32 职业病危害事故处置与报告制度请盖公章33 职业病危害应急救援管理制度请盖公章34 岗位职业卫生操作规程请盖公章35 建立职业健康监护档案提供职业健康体检名单汇总表36 存在职业危害岗位进行职业病危害警示告知把厂区警示标识拍照打印并进行说明37 订立或者变更劳动合同时，签订职业危害告知书提交已签订职业危害告知书的工作人员名单，请盖公章38 职业病危害因素定期检测资料提供检查报告每年聘请第三方检测机构做一次职业危害因素检测39 从业人员上岗前职业卫生教育培训记录今年的记录40 隐患排查登记整改台账上季度的记录须与一体系三平台上报内容一致41 劳动防护用品发放登记表上季度的记录42 设备设施故障检修记录上季度的记录43 按照生产安全事故应急预案定期开展演练今年的记录每年开展至少一次（大型企业需至少2次）44 危险化学品库存清单及化学品使用说明书请盖公章如果没有需写情况说明，请盖公章要求：请园区各企业按建档目录完善资料，于10月20日前送交安监站，并在自查自报系统“十步法”上完成录入。
中恒通路桥股份有限公司路面分公司外场摊铺机械设备管理档案
(“一机一档”)
设备名称：
设备编号：
外场摊铺机械设备相关资料复印件
1. 购置发票（或租赁协议）复印件
2. 行驶证复印件
3 .检验合格证复印件
4. 操作证复印件
5. 其他必要的相关资料复印件
外场摊铺机械设备维修养护记录表
外场摊铺机械设备行运记录
AQ2.6.3
第页
外场摊铺机械设备配件进场查验登记
机械操作手: 管理人员：
摊铺科长：
外场摊铺机械设备档案
外场摊铺机械设备进场验收登记表
车辆得分为100-80分为良，79-60分为合格；低于60为不合格；自检不合格的设备或车辆不得进入本项目施工。
外场摊铺机械设备维修保养记录
机械操作人员上岗证复印件粘贴处
机械设备合格证复印件粘贴处
机械设备年度检测报告复印件粘贴处。
企业安全档案模板一企一档企业安全档案模板1. 公司信息1.1 公司名称： ____________1.2 注册地址： ____________1.3 办公地址： ____________1.4 经营范围： ____________1.5 注册资本： ____________1.6 企业人数： ____________2. 安全组织2.1 安全生产管理机构组织名称： ____________负责人： ____________职务： ____________联系电话： ____________2.2 安全生产管理人员姓名： ____________职务： ____________安全管理工作内容： ____________联系电话： ____________2.3 安全生产监管机构监管单位： ____________负责人： ____________职务： ____________联系电话： ____________3. 安全管理3.1 安全生产目标1. 经营和生产活动的安全。
2. 确保员工、客户、供应商的身体健康和财产安全。
3. 合法、规范、廉洁运营。
3.2 安全生产管理制度制度名称： ____________制度内容： ____________制度负责人： ____________联系电话： ____________3.3 安全生产教育培训员工培训计划： ____________培训方式： ____________教学内容： ____________培训负责人： ____________联系电话： ____________3.4 安全生产现场管理安全生产管理岗位职责： ____________ 现场安全管理措施： ____________安全生产资料备份： ____________现场安全生产巡查记录： ____________ 4. 安全事故处理4.1 安全事故报告报告人： ____________报告时间： ____________事故地点： ____________事故性质： ____________现场处理人员： ____________联系电话： ____________4.2 安全事故处理程序安全事故处理程序： ____________事故后果评估： ____________应急措施制定： ____________安全事故处理报告： ____________4.3 安全事故记录安全事故记录表： ____________安全事故调查报告： ____________安全生产局办公室： ____________以上为企业安全档案模板，可根据实际情况进行补充和修改。
