环境因素、危害因素识别、评价控制程序
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环境因素、危害因素识别、评价控制程序
前 言
本标准按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系 管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的危害因素和环境因素，评价不可接受的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。
若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。
本标准自发布之日起生效。
本标准由公司标准化委员会提出。
2 环境因素、危害因素识别、评价控制程序
ML223·20001.14-2017
1 范围
本标准规定了环境因素、危害因素识别（各层次、相关部门、基层单位）的职责，确立了职业健康安全环境因素、危害因素识别等过程控制的一般原则。
本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危害因素、环境因素的识别及重大危害因素和重要环境因素的评价、更新与控制的管理。
2 规范性引用文件
下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
新《中华人民共和国安全生产法》
3 职责与权限
3.1 安全监察处
3.1.1 负责建立公司危害因素和环境因素识别清单。
3.1.2 负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。
3.1.3 负责各分公司、项目部危害因素和环境因素识别情况监督检查。
3.2 机关各部门
负责本部门本系统危害因素、环境因素识别及控制措施的策划、培训、检查、指导，根据条件的变化及时更新。
3.3 分公司
3.3.1负责本单位危害因素、环境因素识别及控制措施的策划，根据条件的变化及时更新。
3.3.2 负责指导所辖项目部危害因素和环境因素识别、评价和控制措施的策划。
3.4 项目部
3.4.1 负责本项目的危害因素、环境因素识别、评价和控制措施的策划、识别、落实。
3.4.2 负责根据条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。
4 控制内容与方法
4.1 工作步骤
4.1.1 选择施工现场活动、产品、服务和办公区、生活区。
4.1.2 辨识施工现场活动、产品、服务和办公区、生活区危害因素、环境因素。
4.1.3 危害因素、环境因素的定性和定量评价。
3 4.1.4项目部在施工方案 确定《重大危害因素清单及控制措施计划》和《重要环境因素清单及控制措施计划》。
4.2 辨识范围
4.2.1 常规活动（指正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）。
4.2.2 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。
4.2.3 所有人员的行为、能力和其他人为因素。
4.2.4 工作场所外，对公司员工或外来人员健康安全产生不利影响的危险源。
4.2.5 工作场所附近，施工作业活动或其它活动所产生的危险源。
4.2.6 公司固有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、物资材料。
4.2.7 公司组织机构及生产经营活动的变更、材料的变更或计划的变更。
4.2.8 公司职业健康安全管理体系的变更对管理体系的运行、过程和活动产生的影响。
4.2.9 影响或可能影响公司员工或其他人员（包括工程分包方人员）、访问者的健康安全的条件和因素。
4.2.10 对施工作业区域、过程、装置、设备、设施、操作程序和工作组织的设计，包括对人的能力的适应性。
4.2.11 事故及潜在的危害和影响。
4.2.12 以往活动的遗留问题。
4.3 识别应考虑的方面
4.3.1 识别环境因素应考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和八个方面（向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等）。
4.3.2 危害因素辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。
4.4 风险产生的途径
施工生产一般分为施工准备、施工过程、工程试运转及验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。
在施工过程中存在的健康、安全、环境的常见风险见附录A。
4.5 识别方法：
危害因素、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；事件树分析（ETA）；故障树分析（FTA）。
4.6 评价方法：
重大危害因素和重要环境因素的确定是综合分析评价的结果，评价方法如下：
4.6.1 风险评价方法
（一）风险评价表法，详见附录C（一）
（二）作业条件危险分析法，详见附录C（二）
D＝LEC
其中式中：
4 D代表风险值；
L代表事故的可能性大小；
E代表暴露于危险环境的频繁程度；
C发生事故产生的后果。
4.6.2 环境因素评价方法
采用多因素评分法，详见附录C（三）（四）
4.7 不可接受或重大风险确定
符合下列条件的应确定为不可接受或重大风险:
a. 不符合法律、法规及其它要求的；
b. 曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；
c. 相关方有合理抱怨或要求的；
d. 直接观察到的危险，且无适当控制措施的；
e. LEC法风险评价，当D≥规定值（见附录C）。
4.8 重要环境因素的确定：影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境因素。其他情况下，可依附录二推荐的测评方法，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值确定。
4.9 风险控制措施可采取以下几种方式：
a. 执行国家相关法律、法规、规范、标准及公司职业健康安全环境HSE管理程序和管理规定；
b. 制定管理程序(包括管理规定、作业计划书、作业指导书、施工方案、专项施工方案)；
c. 制定应急预案；
d. 制定目标、指标和方案；
e. 作业前安全工作分析；
f. 安全技术交底等。
所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。
4.10 控制风险应考虑如下顺序：
a. 消除；
b. 替代；
c. 安全技术措施；
d. 标志、警告和管理控制措施；
e. 个体劳动防护用品、用具等。
4.11 管理原则
4.11.1 公司安全处每年组织公司风险评价小组成员对公司环境因素、危害因素进行更新识别与评价，组织制定公司《重要环境因素清单及控制措施计划》和《重大危害因素清单及控制措施计划》，并予以下发。评价小组的成员应具备环境保护、职业健康安全方面的专业知识和熟悉相关的施工生产技术和工艺，并经过职业健康安全与环境体系知识培训的人员组成。
4.11.2 公司主管基地部门应定期更新识别公司办公大楼重要环境因素、重大危害因素，并形成公司办公大楼《重要环境因素清单及控制措施计划》和《重大危害因素清单及控制措施计
5 划》，发送至各部门。机关各部门根据实际，编制本部门《重要环境因素清单及控制措施计划》和《重大危害因素清单及控制措施计划》，并依据建立的控制措施计划组织实施。
4.11.3 公司各单位根据公司管理模式及下发的《重大危害因素清单及控制措施计划》和《重要环境因素清单及控制措施计划》，自行成立本单位危害因素和环境因素评价小组，建立《重大危害因素清单及控制措施计划》和《重要环境因素清单及控制措施计划》，并组织实施。
4.11.4 为保持《重大危害因素清单及控制措施计划》和《重要环境因素清单及控制措施计划》信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化、新工程项目开工、当施工阶段施工工艺发生改变、施工工序及材料发生重大变化时，责任单位应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，及时修改本单位的《重大危害因素清单及控制措施计划》和《重要环境因素清单及控制措施计划》。
4.11.5 危害因素和环境因素识别、评价及控制措施的策划应有员工或员工代表参加。
4.11.6 《重大危害因素清单及控制措施计划》、《重要环境因素清单及控制计划》，应为确定设施要求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。
4.11.7 负责制定和评审《重大危害因素清单及控制措施计划》和《重要环境因素清单及控制计划》的责任单位应每年一次对危害因素和环境因素识别、评价及控制措施策划的应用效果进行检查和评审。
5 报告与记录
按《记录控制程序》执行
附录A：环境因素、危害因素识别、评价控制流程
附录B：工程项目安全健康环境风险
附录C：评价方法
附录A：
附录B： 工程项目安全健康环境风险
1伤亡事故的可能性
由于建筑施工工艺流程和施工条件的不同，工程项目可能发生的伤亡事故十分复杂。根据事故的性质，可能发生的伤害大致可分为：
（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械工具伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）火药爆炸；（15）煤爆炸；（16）瓦斯爆炸；（17）其它爆炸；（18）中毒和窒息；（19）其它伤害。
2其它方面的不利影响
（1）季节或气候影响
高温、低温（寒冷）、潮湿、季风、日光炙烤、持续大雾等特殊气候、温度，易对建筑施
