附件三第组年月日编号：工程名称：是否超越本单位资质等级承揽工程是否执行强制性标准设计人员是否有资质，签字手续是否齐全是否注明工程使用年限是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为施工图是否经审查合格是否超越本单位资质等级承揽工程有无违法分包所承揽的工程质量责任制的建立及落实是否对分包单位工程质量负责是否擅自修改工程设计浮现质量问题是否及时返修存在主要问题：年月日工程名称：单位资质项目管理机构3 45 67 8 91011121314现场质量管理制度工程质量检验制度项目经理履职情况技术负责人履职情况质量安全员持证及履职情况设置《工程承包单位信息公示牌》情况焊工上岗证书施工组织设计或者专项施工方案审批及执行情况有关规范、标准的配置情况工程技术标准及施工图设计文件的实施情况质量问题和质量事故处理情况对分包单位的管理制度存在主要问题：不符合要求，扣20 分；a.项目管理人员配备不齐，扣5 分；b.项目主要管理人员兼职，扣5 分；c. 岗位责任制不明晰，扣5 分；d. 岗位责任制不落实，扣5 分。
a.现场质量管理制度普通，扣5 分；b.现场质量管理制度差，扣10 分。
a.工程质量检验制度普通，扣5 分；b.工程质量检验制度差，扣10 分。
重要工序、部位不在岗，扣15 分。
重要工序、部位不在岗，扣10 分。
a.质量安全员履职情况普通，扣5 分；b.质量安全员履职情况差，扣10 分。
不符合要求，扣15 分。
焊工上岗证缺一本，扣5 分。
a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣10 分；b.审批程序混乱，不按施工组织设计或者施工方案执行，扣20 分。
工程项目所用的规范标准，缺一项，扣5 分。
不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣20 分。
a.未及时处理，扣8 分；b.整改不合格，扣15 分。
a 管理制度普通，扣5 分；b.管理制度差，扣10 分。
2020101015101015102015201510年月日1 2工程名称：1 2 3 4 567 8 9整体要求设计变更文件原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告钢筋接头的试验报告混凝土和砂浆的施工记录混凝土和砂浆试件的性能试验报告预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告预应力筋安装、张拉及灌浆记录隐蔽验收记录1 分；涂改，扣5 分；2 分；没分类，扣3 分；5 分。
1 分；1 分。
出厂合格证每缺1 份扣1 分；1 份扣2 分；5 分；1 分2 分。
少1 次扣1 分，未注明使用部位，每份扣2 分；2 分；5 分。
1 分；录，少一种扣1 分；1 分；2 分；5 分。
抗压、抗渗试件数量不够，每少1 组扣2 分；30 天，每2 组扣1 分；超50 天，每组扣1 分；5.5，扣2 分；2 分；2 分；同条件养护试件没有按等效养护龄期试验，扣3 分；同条件养护试件没有与标准养护试件分开评定，扣1 分；10 分；2 组扣1 分，无相应处理措施，扣2 分。
出厂合格证少1 份扣1 分；1 份扣2 分。
1 份扣1 分；1 份扣1~5 分；1 份扣1 分；1 分。
2 分；1.5 分；日期不符，扣1 分。
1051010510101010101112131415161718 土路基压实度、回弹模量(弯沉)结构层压实度、回弹模量(弯沉)沥青砼面层压实度、回弹模量(弯沉)检验批(工序)、分项、分部工程验收记录结构实体检验记录地基、桩基承载力检测报告复合地基、桩基础施工记录天然地基验槽质量缺陷、事故处理方案和验收记录数量不够，每少1 组，扣2 分；2 分。
数量不够，每少1 组，扣2 分；2 分。
数量不够，每少1 组，扣2 分；2 分。
1 分；1 分；2 分；0.5 分。
2 分；2 分；1 分；1 分。
5 分；经设计院复核满足安全使用要求，扣10 分。
挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，每份扣1 分，扣完为止；1 分；1 分。
1 分；2 分；5 分。
1 分；2 分；3 分；1 分；参加验收人员、验收记录签字不全，扣1 分；2 分。
1010105101051010年月日工程名称：检查部位：1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516 填土有翻浆、弹簧现象填土中含淤泥、腐植土填土层厚过大填土碾压不平整路基边坡不平整路基施工排水石粉渣碾压轮迹明显石粉渣薄层补填或者高出刨产石粉渣碾压不平整混凝土面层麻面混凝土面层裂缝混凝土面层切缝与灌缝混凝土面层胀缝、施工缝和纵缝混凝土面拉毛或者刻槽混凝土路面传力杆混凝土路面模板㎝，每处扣3 分，并应按规范进行处理；80 ㎝以下，每处扣2 分，并应按规范进行处理。
㎝，每处扣3 分，并应按规范进行处理。
80 ㎝以下，每处扣2 分，并应按规范进行处理。
㎝，每处扣3 分，并应按规范进行处理。
80 ㎝以下，每处扣2 分，并应按规范进行处理。
㎝，每处扣3 分；㎝以下，每处扣2 分。
2 分；3 分。
地表水和施工用水对路基施工有影响，扣10 分；力，每处扣5 分。
1 分；2 分。
2 分；3 分。
1 分；2 分。
0.3~1.0 平方米，扣1~3 分，加权计算实扣分数；大于1.0 平方米，每处扣5 分，并应按规范进行处理。
2 分；3 分。
2 处扣1 分；2 分，2 处扣1 分。
每处扣1 分；影响使用功能的，扣3 分,并应按规范进行处理;1 分；1 分。
3 处扣1 分；1 分。
1 分；1 分。
2 分。
1010101010101010101015101510551718192021222324 25沥青路面表面碾压有轮迹沥青路面表面有裂缝附属工程管道接口处理缺陷管道安装缺陷检查井外观缺陷管道基础尺寸缺陷4 分；2 分。
每处扣4 分；1 分；1 分。
1 分，雨水管每处扣1 分。
1 分；2 分；1 分；每处扣2 分；101010101055年月日工程名称：检查部位：1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617露筋蜂窝孔洞夹渣疏松裂缝连接部位缺陷外形缺陷外表缺陷施工缝处理砌体表面质量砼试块检查外漏铁件伸缩缝泄水孔预制构件桩基外观2 分；0.5 分。
0.01㎡扣1 分；0.04 ㎡扣1 分。
构件主要受力部位，每100cm2扣1 分，最多扣10 分；其它部位，每2 处扣1 分。
2 分；其它部位，每4 处扣1 分。
0.01㎡扣2 分；0.04 ㎡扣1 分。
10 分；3 条扣1 分。
10 分；2 处扣1 分。
2 处扣1 分；2 处扣0.5 分。
1 ㎡扣1 分；2 ㎡扣1 分。
1 分；1 分。
2 分；2 分；1 分；3 分；1 分；2 分。
2 分；3 分；3 分。
1 分。
1 分；5 分，并应按规范进行处理。
1 分。
1 分；1 分。
桩头处理不符合要求，每一个扣3 分。
10101010101010101010151051051510181920212223 24模板材料外观质量模板安装钢筋原材钢筋连接防撞墩、栏杆及桥梁整体线型1分；1 分；2 块扣1 分；1 分。
拼接不平整、拼缝过大、起拱不够或者下沉、预留洞、预埋件遗漏或者位置不许，每种情况扣1 分；1 分；2 分；品种、规格不符，扣10 分。
2 分，并要求检验；1 分，并要求复查和整改。
接头处箍筋加密不符合规范要求，每类每处扣1 分，并要求复查和整改。
1~5 分。
1010101010年月日工程名称：检查部位：1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314露筋蜂窝孔洞夹渣疏松裂缝连接部位缺陷外形缺陷外表缺陷施工缝处理砌体表面质量砼试块检查顶砖质量纵横墙砌筑质量2 分；0.5 分。
0.01㎡扣1 分；0.04 ㎡扣1 分。
构件主要受力部位，每100cm2扣1 分，最多扣10 分；其它部位，每2 处扣1 分。
2 分；其它部位，每4 处扣1 分。
0.01㎡扣2 分；0.04 ㎡扣1 分。
10 分；3 条扣1 分。
10 分；2 处扣 1 分。
2 处扣1 分；2 处扣0.5 分。
1 ㎡扣1 分；2 ㎡扣1 分。
1 分；1 分。
2 分；2 分；1 分；3 分；1 分；2 分。
2 分；3 分；3 分。
2 分；2 分；2 分。
5 分；拉结筋无可靠锚固，扣5 分；2 分；1 分；2 分；1 分；2 分；150mm 高素砼，扣3 分；2 分；2 分；2 分。
10101010101010101051510101515161718 292021 22桩基外观模板材料外观质量模板安装拆除钢筋原材钢筋连接桩头处理不符合要求，每一个扣3 分。
1分；1 分；2 块扣1 分；1 分。
拼接不平整、拼缝过大、起拱不够或者下沉、预留洞、预埋件遗漏或者位置不许，每种情况扣1 分；1 分；2 分；拆除后堆积在楼面、拆除后的模板无清理保养，每种情况扣1 分；2 分；品种、规格不符，扣10 分。
2 分，并要求检验；1 分，并要求复查和整改。
接头处箍筋加密不符合规范要求，每类每处扣1 分，并要求复查和整改。
10101051010年月日工程名称：检查部位：厚度平整度高程宽度横坡井圈与路面高差相邻板块高差纵横缝直顺度平整度顺直度相邻板块高差井圈与道面高差厚度平整度宽度横坡高程平整度宽度横坡路床中线高程边坡坡度边沟高程(坡度) 边沟尺寸0 分，并必须进一步检测和处理；按照其得分率加权计算实扣分数。
30%的点超过允许偏差，此项得分为0 ，应按规范进行处理。
1.5 倍允许偏差的点，每处扣1 分，扣完为止；当实测点中有超过10%的点大于允许偏差的1.5 倍，应按规范进行处理。
5 分；合格率低于80%，得0 分，并须进一步检测和处理；碾压土层厚度超过允许偏差，每点扣5 分；合格率低于80%，得0 分，并须进一步检测和处理；按照其得分率加权计算实扣分数。
30%的点超过允许偏差，此项得分为0 ，应按规范进行处理。
1.5 倍允许偏差的点，每处扣1 分，扣完为止；当实测点中有超过10%的点大于允许偏差的1.5 倍，应按规范进行处理。
302010101010101055552010101010101010101055管材尺寸轴线偏差坡度管基尺寸管座尺寸检查井尺寸内防腐厚度外防腐厚度检查井尺寸电缆沟尺寸检查井尺寸混凝土包封尺寸侧墙、压顶顺直度基础尺寸灯杆垂直度5 分，并要求复查和整改；坡度超过允许偏差，每处扣5 分；若坡度为倒坡，此项得分为0，并要求复查和整改。
实测点中，尺寸超过允许偏差的点数少于20%时，每2 处扣1 分；超过20%时，该项为0 分，并要求复查和整改。
实测点中，超过允许偏差的点数少于20%时，每2 处扣 1 分；超过20%时，该项为0分，并要求复查和整改。
实测点中，超过允许偏差的点数少于20%时，每2 处扣 1 分；超过20%时，该项为0分，并要求复查和整改。
实测点中，超过允许偏差的点数少于20%时，每2 处扣1 分；超过20%时，该项为0分，并要求复查和整改。
