070122-采购流程和仓储流程

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：生产部财务部✓参与部门：生产部仓库财务部☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；✓财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。

☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：技术部研发部✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。

✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。

✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。

✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

关于物资采购、物资进出库流程的规定
为了规范物资进出库及采购流程，特制订如下规定：
1、需求部门根据生产实际情况编制下月物资采购计划，计划要写清物资的名称、规格型号、单位、需求数量、生产厂家及主要的技术参数或要求，并标明到货时间等，编制人、部门负责人、主管副总、集团生产副总签字，然后到资产管理中心核对库存，库房保管员在相应的物资后面标明现有库存数量并签字，最后，由需求部门将计划（每月25日前）送交采购部
2、物资到货后由采购员、保管员及需求部门的技术人员（特殊情况要有专业技术人员）共同验收质量和数量，发现不合格品严禁入库（质检员要在物资到货单上签署意见），数量缺少要按实际数量验收，并由采购员填写物资入库单，保管员核对后签字方可入库
3、物资到货后，库房保管员要及时通知需求部门及时领料，领料人要及时填写物资出库单，分别由领料人、部门负责人、主管副总、生产管理办公室、资产管理中心负责人签字，最后由库房保管员签字方可出库。

采购流程及采购流程管理采购是企业运营中不可或缺的一环，它涉及到企业对所需物品、设备和服务的购买过程。

采购的流程和管理是确保采购活动的顺利进行和资源的有效利用的关键。

本文将重点介绍采购的流程以及如何进行采购流程管理。

首先，我们来了解一下采购的流程。

采购流程通常包括以下几个步骤：1. 需求识别和确定：企业首先需要明确自己的需求，包括需要购买的物品、设备或服务的种类、数量和质量要求等。

需要识别和确定的需求可以来自内部部门的需求申请，也可以来自外部环境的变化和战略调整。

2. 供应商选择：在明确需求之后，企业需要寻找并筛选适合自己需求的供应商。

供应商的选择可以根据产品质量、价格、交货时间、服务支持等因素进行评估。

通常会进行询价、招标或谈判等方式来选择最合适的供应商。

3. 合同签订：在确定供应商后，企业与供应商之间需要签订采购合同，明确双方的权益和责任。

合同内容通常包括采购品项、数量、价格、交货期限、售后服务等条款。

4. 采购执行和监控：一旦合同签订完成，采购部门就会执行采购计划，进行物品、设备或服务的采购。

同时，企业需要对采购执行进行监控，确保产品质量、交货时间和价格等符合合同的要求。

5. 收货和验收：采购部门在供应商交货后，会进行收货和验收工作。

收货包括对产品数量的核对、运输是否完好等方面的检查。

验收则是对产品质量是否符合合同要求进行检验。

6. 付款和结算：验收合格后，企业需要按照合同约定的付款方式和期限进行付款。

同时，采购部门还需要与财务部门进行结算，核对采购费用和供应商发票的一致性。

7. 评估和反馈：采购完成后，企业还需要对整个采购过程进行评估和反馈。

评估可以从采购周期、采购成本、供应商服务等多个方面进行，有助于改进采购流程和提高效率。

以上是典型的采购流程，不同企业根据具体情况可能会有所不同。

为了更好地管理采购流程，企业可以采取以下措施：1. 设立采购政策和流程：企业需要建立明确的采购政策和流程，规范采购活动的各个环节。

第一章总则为了规范公司采购与仓库管理流程，确保物资采购的质量、价格、交货期等满足公司生产、经营的需要，提高物资管理水平，降低采购成本，特制定本制度。

第二章采购流程第一节采购需求1. 各部门根据生产、经营计划，提出物资采购需求，填写《物资采购需求单》。

2. 采购部门对需求单进行审核，确认需求的合理性和必要性。

第二节采购申请1. 采购部门根据需求单，编制《采购计划》，并报请相关部门领导审批。

2. 经审批同意后，采购部门向供应商发送采购订单。

第三节采购比价1. 采购部门对供应商报价进行比价，选择性价比最高的供应商。

2. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等。

第四节采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同签订后，报请公司领导审批。

第三章仓库管理流程第一节入库管理1. 采购物资到货后，仓库管理员进行验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等。

2. 验收合格后，填写《入库单》，办理入库手续。

3. 仓库管理员将物资按照类别、规格等要求进行分类存放。

第二节出库管理1. 需要出库的物资，由使用部门填写《出库单》，经部门负责人签字确认。

2. 仓库管理员根据出库单，办理出库手续，并核对物资的名称、规格、数量等。

3. 出库物资由使用部门签收。

第三节库存管理1. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 发现库存异常，及时报告相关部门处理。

3. 对长期积压、过期、损坏的物资，及时清理和处理。

第四章责任与奖惩第一节责任1. 采购部门负责物资采购、供应商管理、采购合同签订等工作。

2. 仓库管理部门负责物资入库、出库、库存管理等工作。

第二节奖惩1. 对在采购、仓库管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。

2. 对违反本制度规定，造成损失的个人或部门，给予处罚。

第五章附则1. 本制度由公司采购管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，我们将确保公司采购与仓库管理流程的规范化、标准化，提高物资管理水平，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。

简述采购一般的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!采购一般流程：①需求确定：各部门根据业务需求，提出采购申请，明确所需物品的规格、数量、预算及到货时间。

②审批申请：采购部门汇总需求，进行初步审核后，提交管理层审批，确保采购计划与公司战略及预算相符。

③市场调研：搜集供应商信息，进行市场分析，比较价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商名单。

④询价与谈判：向选定供应商发送询价单，收集报价，进行多轮谈判，确定最有利的采购条款。

⑤签订合同：与供应商达成一致后，拟定采购合同，明确双方权利、义务、价格、交货期、质量保证等内容，正式签约。

⑥订单下达：根据合同条款，制作采购订单，详细列出商品信息、数量、交货日期等，发送给供应商。

⑦跟踪到货：监控供应商生产及发货进度，协调物流，确保按时到货。

⑧验收入库：货物到达后，进行质量检验，合格后办理入库手续，更新库存记录。

⑨支付结算：根据合同约定的付款方式与期限，完成款项支付，并核对发票等财务凭证。

⑩采购评估：采购完成后，收集反馈，评估供应商表现及采购效率，总结经验教训，优化未来采购流程。

此流程旨在确保采购活动高效、透明、成本效益，满足企业运营需求。

采购与仓库管理整体流程1 流程概述１。

1 流程实例1.２整体业务流程图122流程介绍首先物料使用部门提出采购需求，填制采购申请单,采购部门接到采购申请单后,结合供应商信息和采购价格信息，与供应商签订采购合同,然后根据采购合同编制采购订单，当供应商送货的时候，采购员可以通知仓库准备收料，仓库接到通知后，办理入库手续，当在使用过程中发现有坏料情况,首先采购员与供应商协商退/换货,然后编制一个退料通知单，仓库接到退料通知单后，办理采购退货业务。

财务部分受到发票后跟外购入库业务进行勾稽，并依据发票进行付款。

详细流程业务介绍,请参考《附件》.3 常用报表34 附录:流程详解：１）物料资料物料资料主要记录物料的属性，包括：名称、规格、单位、数量精度、主要供应商、最高/低库存、安全库存等信息,是采购和仓库管理的必备基础资料之一。

2)供应商资料供应商资料主要记录供应商相关信息,包括:供应商名称、地址、联系人、联系方式、供应商类别、等级、付款条件等信息,是采购的必备基础资料之一．如果是需要管控供应商开发和评估流程，则需要专门的供应商管理功能进行管控。

3)采购价格资料采购价格资料主要记录供应商所供货的价格信息,价格信息可以设定不同数量范围内，不同时间段内,针对不同的币种的不同价格，此处的价格资料可以作为后续采购员签订采购合同和采购订单时的依据,同样可以利用采购价格资料来控制物料的采购最高价格。

４)采购申请采购申请是物料使用部门提出采购的单据,单据中一般包括:申请的物料以及数量和需求日期,也可以包括物料建议采购供应商和4建议采购价。

5）采购合同采购合同是企业跟供应商对采购业务签订的长期或者短期协议，合同上既可以记录详细供货信息，也可以只是记录合同条款和金额。

一个周期长的采购合同,可以下达成一个个小的采购订单进行跟踪管控。

6)采购订单采购订单既可以看成跟供应商之间的合同，也可以看成是采购与供应商之间的一个指令。

不过大部分企业都是将采购订单当做采购合同来使用。

采购工作的流程是什么采购是企业运营中一个至关重要的环节，它涉及到物资、设备、服务等的采购与供应，直接影响着企业的生产和经营效益。

对企业来说，建立高效、稳定的采购工作流程，是提升竞争力的关键之一。

本文将探讨采购工作的主要流程及其重要性。

1. 采购需求确认采购工作的第一步是确认采购需求。

这包括明确需要采购的物资或服务种类、数量、质量要求等。

通常，采购需求由相关部门提出，并经过审批确认后方可进入下一步。

2. 市场调研与供应商筛选在确立采购需求后，企业需要进行市场调研，寻找和筛选潜在供应商。

这一步需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格等因素，以确保选择到最符合企业要求的供应商。

3. 报价与谈判选定了合适的供应商后，企业会向供应商索取报价。

在收到报价后，通常会进行谈判，以达成双方都能接受的采购合同。

在谈判过程中，双方会就价格、支付条件、交货方式等具体细节进行进一步讨论。

4. 签订合同与付款谈判完成后，企业与供应商签订正式的采购合同。

合同中会明确规定双方的权利和义务，并约定交货时间、验收标准等内容。

一旦合同生效，企业便按照约定的支付条件向供应商支付货款。

5. 采购执行与验收一旦合同签订并付款完成，供应商开始履行合同，按照约定时间和质量标准交付物资或服务。

企业会对所采购的物资或服务进行验收，确保其符合合同要求。

如有任何问题，企业需及时与供应商沟通解决。

6. 采购记录与评估每一笔采购活动都需要进行记录，包括采购合同、付款凭证、交货单等文件。

这些记录有助于企业日后跟踪和管理采购行为，并且对供应商的绩效进行评估，以便未来的采购决策。

结语采购工作的流程涵盖了从需求确认到验收的全过程，是企业持续运营的重要环节。

建立健全、高效的采购工作流程，不仅有助于降低采购成本，还能提高采购效率，确保企业物资和服务的供给稳定性。

企业应不断优化改进采购流程，提升采购管理水平，以适应市场环境的变化和企业发展的需求。

采购流程管理及仓库管理制度第一篇：采购流程管理及仓库管理制度采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

第二部分权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。

第三部分采购原则1、询价比价原则每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。

如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

仓库管理流程及流程图,仓库管理制度仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

库管理是指商品储存空间的管理。

仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。

仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。

小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。

若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

３．储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。

也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

７．仓库管理人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。

此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。

但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库管理流程图仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。