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采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序（一）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做的物资，应酌情提前，给与采购部门充足的采购时间。
3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等，填写《采购计划单》(表1）,并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划，逾期将自动划分为次次周采购计划。
4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购，行政部统一保管和发放。
5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的，将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责。
6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项，则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》（表2）上报审批流程。
7、若撤销采购，应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.（二）采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划，并做好相应工作安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行；紧急申购可酌情处理。
3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。
如不符合，应及时进行退换货处理；符合的货品做好采购台账，并办理入库登记。
（三）采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据，到财务部备案后，办理借支采购费用，或通知财务办理汇款手续。
原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。
（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。
（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。
（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。
2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。
（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。
（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。
3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。
（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。
（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。
（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。
同时要进行库存数量的更新。
4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。
（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。
（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。
5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。
（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。
同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。
以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。
同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
仓库管理员岗位职责及工作流程仓库管理员是承担仓库管理工作的核心岗位之一，其主要职责和工作流程如下：1. 来货验收：负责接收供应商送来的货物，并按照进货单进行验收。
将验收合格的货物进行登记，然后安排入库，同时将入库信息录入系统。
2. 入库管理：负责将经过验收的货物安排妥善存放在仓库内，根据货物的属性、种类和储存要求，进行分类存储。
同时，需要定期对货物进行盘点，确保库存准确无误。
3. 出库管理：根据销售部门或客户的需求，负责安排出库操作。
根据出库单和系统信息，将需要出库的货物从仓库中取出，并登记出库信息，确保出库的准确性和及时性。
4. 库存管理：负责库存管控，定期进行库存盘点和库存调整，确保库存数据准确无误。
同时，需要根据销售和生产情况，进行库存预警和补货计划，确保库存的适度和合理性。
5. 退货处理：负责接收客户或供应商的退货，并按照公司的退货流程进行处理。
对退货商品进行验收和登记，安排入库或退货给供应商。
6. 系统操作：进行仓库管理系统的操作和维护，包括数据录入、查询、报表分析等。
确保系统数据的准确性和完整性。
7. 仓库卫生与安全：负责仓库的日常清洁和整理工作，保持仓库的整洁和安全。
定期检查库房设施和设备的维护情况，确保工作环境和设备的安全可靠。
8. 与其他部门的合作：与采购部门、销售部门等进行沟通和协调，及时提供所需的物料和信息，确保供应链的正常运作。
总结起来，仓库管理员的工作流程主要包括采购物料的验收、入库管理、出库管理、库存管理、退货处理、仓库系统的操作和维护，以及仓库的清洁和安全工作。
通过科学有效的管理，确保货物的安全、准确和及时流转，以满足公司内外部各方的需求。
仓库管理员岗位职责及工作流程（二）一、岗位职责1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库的物资和设备安全、整洁，并按照规定的标准进行分类、摆放和堆垛。
2. 负责仓库的物资进货、出货和存货管理工作，包括接收货物、验收货物、入库、出库、盘点、报损等工作。
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条。
由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间.第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;“财务联"财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门)；“存根联"由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤;“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门)。
采购仓储管理制度一、总则为规范公司的采购及仓储管理行为，提高采购和仓储效率，保障公司物资的安全、合理和稳定使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和仓储管理工作。
三、职责分工1. 采购部门负责制定公司的采购政策和采购计划，并落实采购合同的签订和履行。
2. 仓储管理部门负责公司所有物资的接收、储存、保管和发放工作。
3. 采购人员应按照公司采购政策和采购计划采购所需物资，并保证采购合同的履行。
4. 仓储管理人员应按照公司的仓储管理制度对物资进行接收、储存、保管和发放，并保障物资的安全、合理和稳定使用。
四、采购管理1. 采购计划（1）采购部门应依据公司的业务发展情况和生产计划，制定物资采购计划，并按规定的程序进行审批和执行。
（2）采购计划应明确物资的品种、数量、质量标准、供应商等相关信息。
2. 采购合同签订和履行（1）采购人员应根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
（2）采购合同中应明确物资的品种、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
（3）供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量交付物资，并保证货物的质量和售后服务。
（4）采购人员应严格执行采购合同的履行，并根据约定及时进行验收和结算。
3. 采购档案管理（1）采购部门应建立健全物资采购档案，包括采购合同、采购计划、供应商信息等相关资料的归档管理。
（2）采购档案应按照规定的要求进行整理、归档和保管，以便日后查阅和审计。
五、仓储管理1. 物资接收（1）仓储管理人员应按照规定的程序和标准接收物资，并进行详细的登记和检查。
（2）接收物资时应核对物资的数量、品种、规格、质量等信息，并及时对不合格的物资进行退货或更换。
2. 物资储存（1）物资应按照规定的标准和要求进行分类、标识和储存，确保物资的安全、整洁和易检索。
（2）储存柜、货架、仓库等储存设施应进行定期的检查和保养，保证其正常使用。
3. 物资保管（1）仓储管理人员应对储存的物资进行定期的清点、盘点和检查，确保物资的数量和品种不出现错误。
物品采购出入库管理制度一、目的和依据为了确保公司物品的采购、出入库过程的合理性、规范性和透明度，保证物品的有效利用和管理，制定本制度。
基于公司《物品管理办法》及相关法律法规依据。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、分支机构。
三、物品采购管理1.采购计划每年初制定年度采购计划，由各部门向采购部门提出需求，并经过采购部门审核、评估后进行采购。
2.供应商选择采购部门负责与供应商建立合作关系，并根据公司采购政策和要求进行供应商的管理与评估。
3.采购流程(1)由申请部门向采购部门提出采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息。
(2)采购部门进行询价、比价，并报请采购经理审批。
(3)采购部门与供应商签订采购合同，并确认交付日期和付款方式。
(4)采购部门收到物品后，进行验收，并通知申请部门进行领取。
四、物品出库管理1.出库流程(1)部门负责人/申请人填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途。
(2)出库申请单须经部门负责人审批，并提交给库管人员进行库存数量核对。
(3)库管人员办理出库手续，记录出库信息，并通知申请人进行领取。
2.领用及使用(1)申请人凭借出库单领取物品，并进行签收。
(2)物品使用后，申请人归还库存，并填写归还单。
(3)库管人员收到归还单后进行核实，如有破损或遗失应由申请人负责赔偿。
五、物品入库管理1.入库流程(1)采购部门收到物品后，进行验收，并填写入库单。
(2)入库单须由库管人员进行核实，并验收合格后，确认入库，并记录入库信息。
(3)进行库存数量更新和物品分类存放。
2.问题品管理(1)库管人员在验收时发现物品有问题，应立即通知采购部门，并记录在问题物品清单上。
(2)采购部门根据问题物品清单进行处理，并采取相应措施，如返厂、换货等。
六、信息管理1.物品信息管理(1)采购部门负责物品信息的录入和更新。
(2)公司须建立物品信息数据库，包括物品名称、规格、数量、单价等信息。
2.库存信息管理(1)库管人员负责库存信息的录入和更新。
为规范公司仓库物资管理，确保物资安全、高效、有序地运转，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原辅材料库、成品库、工具库等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括物资入库、出库、保管、盘点等。
2. 采购部门：负责物资采购、验收、入库等工作。
3. 使用部门：负责物资领用、归还、报废等工作。
四、物资管理制度流程1. 物资采购（1）使用部门根据生产、办公需要，填写《物资采购申请单》，经部门主管审批后提交采购部门。
（2）采购部门根据《物资采购申请单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
2. 物资入库（1）采购部门将采购的物资送至仓库，仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，填写《物资入库单》，并将物资按类别、规格、型号等进行分类存放。
3. 物资保管（1）仓库管理员定期对库存物资进行检查，确保物资质量。
（2）仓库管理员做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资安全。
4. 物资出库（1）使用部门填写《物资领用单》，经部门主管审批后提交仓库管理员。
（2）仓库管理员根据《物资领用单》进行出库，并核对数量、规格、型号等信息。
5. 物资盘点（1）仓库管理员每月对库存物资进行盘点，确保帐、卡、物相符。
（2）盘点过程中发现差异，及时查明原因，并进行调整。
6. 物资报废（1）使用部门将报废物资填写《物资报废申请单》，经部门主管审批后提交采购部门。
（2）采购部门将报废物资进行回收处理。
五、奖惩措施1. 仓库管理员认真履行职责，物资管理规范，对仓库管理工作有突出贡献的，给予表彰和奖励。
2. 仓库管理员未履行职责，导致物资损坏、丢失、浪费等情况的，给予通报批评、经济处罚等。
3. 采购部门、使用部门未按规定办理采购、领用、报废手续的，给予通报批评、经济处罚等。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
仓库管理制度及流程模板（通用8篇）仓库管理制度及流程模板篇1一、材料入库流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(仅有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。
总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。
另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序__作，异常是必须先制单、签名，后发料。
仓库管理流程及流程图一、仓库管理流程概述仓库管理是指在经营过程中按照规定的标准和程序，对仓库物品进行接收、存储、配发、转移、统计等一系列活动的过程，以确保仓库物资的有效管理和利用。
在实际操作中，仓库管理的具体流程通常包括以下几个环节：1、物品接收：对外来物品进行检查、验收和入库登记。
2、物品存储：对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作，确保物品安全及完整。
3、物品配发：按照需求计划，对库存物品进行出库发放或转移。
4、盘点管理：对物品进行定期盘点以确保库存的准确性。
5、库存统计：对仓库内物品库存进行计算和统计，以便管理者了解库存范围、品种及数量，并进一步识别库存存量和变化情况。
二、仓库管理流程图以下是仓库管理流程的详细流程图：1、物品接收环节物品接收环节是仓库管理流程的第一步，主要任务是对外来物品进行检查、验收和入库登记，以确保物品安全性和库存准确度。
具体步骤如下：(1) 派员接收物品渠道：物品可以从市场采购、生产部门制造、供应商送来等渠道进入仓库，因此需要有专人负责接收物品。
(2)检查物品品质：接收人员需要检查物品是否符合合同规定的质量、数量、型号、包装等规格，并进行尽可能的验证和检测。
(3)验收和入库登记：如果物品符合规定，接收人员将对物品进行验收，并将货物质量检验单及其他证明文件一并登记入库。
2、物品存储环节物品存储环节是仓库管理流程的第二步，主要任务是对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作，确保物品安全及完整。
具体步骤如下：(1) 物品分类：根据物品的种类及重要性等因素进行详细分类，并为每个物品制定相应的管理计划。
(2)编码体系建立：单一物品无法进行外部标记，因此需要对物品建立独立的编码体系，对不同的物品种类和大小等进行编码和编号。
(3)物品区域划分：依据库房和货架等因素将仓库划分为不同的区域，每个区域可以对应不同的物品分类。
(4)保管措施：建立保管常规和规定，定时添加药剂（如防虫剂、防潮剂等），确保物品能够在长期储存中维护其原来的品质。
仓库进销存管理流程一、仓库进货流程1. 采购申请仓库进货流程的第一步是由仓库管理员向采购部门提交采购申请，明确需要进货的货物类型、数量和规格等信息，以便采购部门根据实际需求进行采购计划。
2. 采购订单采购部门根据仓库管理员提供的采购申请，制定采购订单，包括货物的名称、规格、数量、单价等信息，并提交给供应商进行确认。
确认无误后，采购部门将采购订单发送给仓库管理员。
3. 货物验收仓库管理员在货物到达仓库后，根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量和质量是否与采购订单一致，及时反馈给采购部门。
4. 入库登记通过货物验收后，仓库管理员根据验收结果将货物的相关信息录入系统，包括货物名称、规格、数量、厂家、生产日期等信息，并安排货物存放位置。
5. 发放入库通知仓库管理员将入库信息及位置通知采购部门和财务部门，并将货物存放位置标示清晰，以便后续的库存管理和出库流程。
二、仓库销售流程1. 销售订单销售流程的第一步是仓库管理员接收销售订单，包括货物的名称、规格、数量、单价等信息，并将销售订单发送给库房管理人员。
2. 拣货出库库房管理人员根据销售订单的要求，查找并拣选相应的货物，并将其出库，出库时要核对货物的数量和质量，并填写出库单。
3. 装车发货出库后，库房管理人员将货物进行包装、装车，准备发货。
同时，为确保货物的安全运输，要对货物进行安全的固定和保护。
4. 发货通知库房管理人员将发货单据交给仓库管理员，通知销售部门货物已发出，并提供发货信息，以便跟踪货物的运输情况。
5. 销售结算销售部门根据发货信息进行销售结算，确认收款后，将销售订单信息录入系统，并与仓库管理员核对货物出库、销售数量是否一致。
三、仓库库存管理流程1. 库存盘点仓库管理员定期对库存进行盘点，检查货物的存放位置、数量和质量是否与系统记录一致，发现差异要及时调查原因并做出调整。
2. 库存报销仓库管理员根据库存盘点结果，将库存报告提交给采购部门和财务部门，及时处理库存异常情况，避免货物积压或短缺的情况。
采购与仓库管理整体流程1 流程概述
1.1 流程实例
1.2 整体业务流程图
2 流程介绍
首先物料使用部门提出采购需求，填制采购申请单，采购部门接到采购申请单后，结合供应商信息和采购价格信息，与供应商签订采购合同，然后根据采购合同编制采购订单，当供应商送货的时候，采购员可以通知仓库准备收料，仓库接到通知后，办理入库手续，当在使用过程中发现有坏料情况，首先采购员与供应商协商退/换货，然后编制一个退料通知单，仓库接到退料通知单后，办理采购退货业务。
财务部分受到发票后跟外购入库业务进行勾稽，并依据发票进行付款。
详细流程业务介绍，请参考《附件》。
3 常用报表
4 附录：
流程详解：
1）物料资料
物料资料主要记录物料的属性，包括：名称、规格、单位、数量精度、主要供应商、最高/低库存、安全库存等信息，是采购和仓库管理的必备基础资料之一。
2）供应商资料
供应商资料主要记录供应商相关信息，包括：供应商名称、地址、联系人、联系方式、供应商类别、等级、付款条件等信息，是采购的必备基础资料之一。
如果是需要管控供应商开发和评估流程，则需要专门的供应商管理功能进行管控。
3）采购价格资料
采购价格资料主要记录供应商所供货的价格信息，价格信息可以设定不同数量范围内，不同时间段内，针对不同的币种的不同价格，此处的价格资料可以作为后续采购员签订采购合同和采购订单时的依据，同样可以利用采购价格资料来控制物料的采购最高价格。
4）采购申请
采购申请是物料使用部门提出采购的单据，单据中一般包括：申请的物料以及数量和需求日期，也可以包括物料建议采购供应商和建议采购价。
5）采购合同
采购合同是企业跟供应商对采购业务签订的长期或者短期协议，合同上既可以记录详细供货信息，也可以只是记录合同条款和金额。
一个周期长的采购合同，可以下达成一个个小的采购订单进行跟踪管控。
6）采购订单
采购订单既可以看成跟供应商之间的合同，也可以看成是采购与供应商之间的一个指令。
不过大部分企业都是将采购订单当做采购合同来使用。
采购订单中也会记录供应商供货的物料、数量、单价、金额、交货日期等信息。
7）采购订单变更
与供应商签订的采购订单，会因为供应商原因或者企业自身因素需要做变更，变更一般包括变更物料信息、数量、单价、交货日期等。
并且这种变更发生的前提是供应商物料已经部分供货，如果对于那种还没有供货的采购订单，则可以通过修改订单来处理；对于那种已经供货完毕的订单物料，则不允许做变更。
8）收料通知单
收料通知单是采购员收到供应商供货通知的时候，制作的单据，该单据可以作为仓库收料的依据。
该单据中一般登记供应商本次送货的物料信息以及物料数量，也可以建议收料仓库。
9）外购入库
当仓库管理员接收供应商的合格物料后，可以根据采购订单，也可以根据收料通知单制作外购入库单据，该单据中需要记录供应商送货的物料信息，实收数量以及物料存放的仓库。
该单据制作后，企业仓库的物料数量会即时增加。
10）退料通知单
当使用部门在物料使用过程中，发现有坏料情况，采购员会联系供应商，协调坏料的退换货方案，然后制作一个退料通知单，退料通知单上主要记录：需要退还给供应商的物料信息、数量。
11）采购退货
当需要与供应商进行退换货的时候，仓库可以根据采购员提供的退料通知单制作退货单，也可以直接根据入库单制作退货单，退货单制作有个约束条件：退货数量<=入库数量。
12）采购发票、付款单
财务收到供应商的发票后，会制作发票单，并与之相匹配的外购入库单据做勾稽，当需要付款的时候，根据发票进行付款。
13）红字采购发票、红字付款单
“红字”是财务属于，也就是冲销的意思。
当有发生采购退款业务的时候，财务则制作红字采购发票，并与蓝字发票进行核销。
当需要收款的时候，则根据红字发票进行收款业务处理。
14）生产领/退/补料
生产领退补料是仓库人员给车间发料时制作的单据，单据中主要记录生产何种产品领哪些物料、领料数量多少。
按照严格的管控流程，仓库员只能见单发料，并且不允许多发给车间，如果车间因损耗或者其他原因，需要补充物料，则需要开具补料单，对于没有消耗完毕的物料，应开具退料单。
15）产品入库
产品入库是记录生产车间成品完工入库时做制作的单据，该单据中记录完工何种产品，完工数量多少等信息。
16）销售出库
销售出库记录仓库发货给客户的信息，该单据中主要记录发给哪个客户，发什么产品，产品数量多少等信息。
17）销售退货
销售退货记录仓库收到客户退货的信息，该单据中主要记录退货客户，退货产品，产品数量等信息。
18）仓库调拨
仓库调拨主要记录企业多个仓库之间相互调拨的业务，该单据主要记录调出仓库，调入仓库，调拨的物料信息以及调拨数量等。
19）库存盘点
库存盘点是仓库为了核实物料现有库存数量而进行的周期性动作，一般盘点周期为一个月，盘点也可以根据物料的分类分批进行，也可以根据物料的特性设置盘点周期。
库存盘点一般由仓库部进行，由财务人员或者其他部门进行抽查和调整处理。
