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三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
实验室测试申请单
紧急程度□特急☑紧急□一般
申请部门申请人申请日期2023年3月25 日
物料名称物料料号/版次/
工序/供应商/批次号/样品数量5PCS
样品状态□样品来料□量产来料□制程半成品□量产☑试板
测试目的□工艺开发□工艺验证□变更验证□生产前确认☑其他试产验证
测试结果☑提供完整的测试报告□仅提供测试数据
序号测试项目测试数量测试标准期望完成日期1参考客户要求5参考客户规格书
2
3
4
5
6
7
签批意见日期
申请人主管
实验室主管
备注：
1、申请要求：品质部量产来料检验，制程检验、成品检验送测无需填写本申请单，外部门送测需要按照此申请单填写完整；
2、紧急程度：送测样品紧急程度分为特急、紧急、一般；特急样品优先安排测试。
潜在供应商评估CF-WI-WG-003-2011 共4页第4页编号作业办法第A1版1目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足公司需求。
2范围适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。
3引用标准无4定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。
本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协供应商二类。
潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。
5职责5.1 技术中心、物控中心、质量管理部( 集团 ) 负责制定本作业办法，并适时修订。
5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。
5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。
5.4 质量管理部 ( 子公司 ) 负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。
5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。
6作业办法与流程6.1 选择潜在供应商的总体要求：6.1.1供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。
6.1.2外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9001（具体标准详见附件 7.2 ）。
6.1.3新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系( 需提交近 2年配套证明材料 ) 中选择。
6.1.4每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3 家，原则上不超过 3 家。
6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》，报送质量管理部 ( 子公司 ) 、技术工艺部会签审定。
供应商申请函的模板示例1:尊敬的供应商：感谢您对我们公司的关注与支持。
根据我们的业务需求，我想以此信函向贵公司申请成为我们的供应商。
我们公司专注于提供高质量的产品和服务，并致力于与可靠的供应商建立长期合作关系。
经过仔细考虑，我们认为贵公司有能力满足我们的需求，并且具备令人满意的产品质量和服务水平。
以下是我们希望收到的供应商申请信息，请您填写并寄回给我们：1. 公司名称：2. 公司地址：3. 公司联系人及联系方式：4. 可供应的产品种类：5. 产品质量保证措施：6. 近期合作情况（如有）：7. 公司介绍及资质证明：我们将根据您提供的信息进行评估，并尽快与您取得联系。
如果我们对您的申请感兴趣，将安排进一步的洽谈和考察。
我们期待与贵公司建立长期稳定的合作关系，并相信这样的合作将给我们双方带来共同的成功和发展。
谢谢您对此申请的关注与支持。
如有任何疑问，请随时与我联系。
祝商祺！您诚挚的，[您的名字][您的职务][您的联系方式]示例2:尊敬的供应商，您好！我代表[公司名称]，荣幸地邀请您成为我们的供应商。
我们对贵公司的产品和服务非常感兴趣，并相信您能为我们提供高质量的产品。
请详细填写以下申请表格，以使我们更好地了解您的能力和业务。
请确保在提交申请之前，所有信息都是准确有效的。
我们将非常重视您的申请，并会尽快与您联系。
供应商申请表：公司名称：联系人姓名：联系人职务：联系地址：联系电话：电子邮箱：公司注册资料：主营业务范围：产品或服务的详细描述：质量控制措施：过往客户及合作案例：其他相关资质或认证：其他备注信息（如可提供的优惠或特殊条件）：感谢您对我们公司的关注和支持！如果您有任何疑问或需要进一步信息，请随时与我们联系。
我们期待与贵公司建立长期稳定的合作关系。
最诚挚的问候，[您的姓名][公司名称][联系电话][电子邮箱]示例3:标题：供应商申请函的模板引言：供应商申请函是企业与供应商之间进行商务合作的重要文件。
提交日期：编号:
供应商公司名称:是否汽车类供应商
供应的材料/产品或服务类型:供应商类别:
供应商绩效评估频次定义:
计划批准生效时间:
新供应商开发目的:
评估资料:1. 供应商考察及审核结果评估部门
结论签名
基本资料
产能/交付价格其他
质保部其他:
3.新材料单认证状况
产品编号
4.其他的认证信息说明
5.批准信息提交人（日期）：
SQE确认(日期):物料会签（日期）： 质量会签（日
期）：销售会签（日期）：
生产会签（日
期）：
评审结论备注： 新合格供应商批准申请单由生产部总监批准
编号：
材料编号是否已批准
新材料单编号PPAP 资料及样品其他:
新合格供应商批准申请单
评估内容
供应商技术、设计、生产能力（必要时）
供应商质量体系审核状况ROHS 第三方检测报告采购（合同）
协议签订备注说明
是否已提交或签署
是否客户指定（如果是指定须提供书面证据，项目负责人签名）项目/技术/生产
批准加入合格供应商 不予批准 临时批准 总经理核准（日期）：
评估意见
资料或协议名称
2. 供应商提交资料及签署协议状况
物料部
供应商基本资料、产能、交付能力
、价格等
供应商调查表
对外采购合同.营业执照开户许可证税务登记证
ISO9001
保密协议
SVHC 调查表
不使用有害环境物质声明ISO14001
TS16949
OHSAS18001
质量协议
YES NO
A
B
C
月度
季度
半年
年度。
南方铝业（中国）有限公司采购管理制度新供应商引入管理办法文件现行版号：A首版生效日期：2012年08月10日本版生效日期：2012年08月10日发放编号：（盖受控章处）文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页)编制：_________________ 编制日期：_____________审核：_________________ 审核日期：_____________批准：_________________ 批准日期：_____________文件修改记录修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人前言本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。
本规定主要内容如下：───新供应商开发需求的提出。
───搜索供应源。
───资料评审。
───样品评估。
───新供应商现场审核。
───小批量试用。
───批量采购。
本规定由体系中心提出并归口。
本规定主要起草部门：采购部本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心本规定由采购部负责解释。
1．目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。
2．范围：2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。
2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。
3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。
4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。
ANP QP-供应商工供应
商代发行级别
零件编号零件
名称
发行日期项目
设计
通知
图纸级别
再次发行
车辆试制要求试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量
投产
日年产纲领
（仅为预测信
ET1
ET2PT1PT2
SOP
No.项目（详细）
1基本日程/项2详细设计/图3内部项目评审4FMEA 5控制计划6试验7模具开发8量检具开发9车间平面布置10生产设施（含11零件制造与提12作业指导书13二级供应商产14外观批准申请15包装16员工招聘与培17过程能力研究18生产件批准19供应商生产准20供应商和柳汽
说明
供应商会签
柳汽会签
姓名签字
项目组项目负责人采购/销售生产管理品质保证技术设计姓名签字东风柳汽会签柳汽会签
姓名签字
审查部门：
采购
部初审人员审核人员
注：东风柳汽
时间刻度
制造
东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司DongFeng LiuZhou Motor Co., Ltd
供应商名称表单编号：B 30 07-16
记录编号：刘含勤
张小艳
姚丹
邓亮
陶武键
张铁桥
负责人（供应商）
年/月全球部件RKD 部件
全球零件DFMEA
PFMEA
控制计划。
