朝阳电子人力资源项目—01-2岗位负荷分析表
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人力需求分析报告 工作负荷情况
人力需求分析报告工作负荷情况1. 简介本报告旨在分析当前组织的工作负荷情况，并提供相应的人力需求分析，以便组织能够合理安排人力资源，提高工作效率和员工满意度。
2. 工作负荷情况分析2.1 现有人力资源情况目前，组织共有100名员工，分为五个部门：销售部、市场部、人力资源部、财务部和技术部。
各部门的员工情况如下表所示：部门员工人数销售部20市场部25人力资源部15财务部25技术部152.2 工作量统计为了了解各部门的工作负荷情况，我们进行了工作量统计。
统计结果如下表所示：部门工作量（单位：小时）销售部5000市场部6000人力资源部4000财务部7000技术部3000从上表可以看出，各部门的工作量存在较大差异。
2.3 工作负荷情况分析根据工作量统计结果，我们可以计算出各部门员工的平均工作负荷（单位：小时/人）。
部门平均工作负荷（小时/人）销售部250市场部240人力资源部267财务部280技术部200从上表可以看出，各部门的平均工作负荷存在较大差异。
3. 人力需求分析3.1 人力供需平衡原则根据工作负荷情况分析，我们需要根据组织的人力供需平衡原则来确定人力需求。
3.2 人力需求分析方法我们将采用以下方法进行人力需求分析：•转嫁工作：将工作负荷较高的部门的一部分工作转嫁给其他部门。
•招聘新人：在工作负荷较大的部门中招聘新人以平衡工作负荷。
•内部调配：将工作负荷较重的员工调配到工作负荷较轻的部门。
3.3 人力需求分析结果根据工作负荷情况分析和人力需求分析方法，我们得出以下人力需求分析结果：•销售部：需要招聘5名新人以平衡工作负荷。
•市场部：需要招聘10名新人以平衡工作负荷。
•人力资源部：工作负荷适中，不需要额外招聘。
•财务部：需要招聘5名新人以平衡工作负荷。
•技术部：需要招聘5名新人以平衡工作负荷。
4. 结论根据人力需求分析结果，我们建议组织在销售部、市场部、财务部和技术部进行招聘，以平衡各部门的工作负荷。
朝阳电子人力资源项目—zowu
總務課負荷調查分析表
崗位
姓名
負荷（H）
耗時最長的三項工作
耗時(H)
課長
周國俊
8.584
1.工作計划
1.5
2.表單及文件處理
1.5
3審核醫生每周診斷記錄
1.5
內勤總務
謝國棟
10.717
1.寫入賬和未入賬之鋁質財產卡，再張貼
1.15
2.針對各組別、辦公室之財產，分發、張貼紙質財產卡
1
3.記錄張貼財產卡數量、張貼地點等，同時登記未入帳之財產
1
庶務組長
劉燕清
12.132
1.生產廠區、行政大樓、資材倉庫水電巡查
3
2.設備巡查(飲水機、開水器、沖水閥、水龍頭、電器、建筑)
2
3.完成上臨時交辦事項
2.5
文員
楊艷萍
6.44~8.19
1.本部門公告通知及表單列印
1.5~3
2.完成上級臨時交辦事項
1
3.發放飯卡
0.923
總務
晏曉華
9.28
1.辦理暫住証
3.3
2.整理養老保險月報表，交送社保站
8
3.整理工傷保險資料，到社保站買下月保險，確認保險反饋資料
1.38
廠醫
余麗偉
6.26
1.每日醫務室坐診，接待病人咨詢
5
2.醫務室打掃衛生
0.5
3.完成上級臨時交辦事項
0.42
崗位
姓名
負荷（H）
耗時最長的三項工作
耗時(H)
課長
周國俊
8.584
1.工作計划
1.5
2.表單及文件處理
1.5
3審核醫生每周診斷記錄
1.5
內勤總務
謝國棟
10.717
1.寫入賬和未入賬之鋁質財產卡，再張貼
1.15
2.針對各組別、辦公室之財產，分發、張貼紙質財產卡
1
3.記錄張貼財產卡數量、張貼地點等，同時登記未入帳之財產
1
庶務組長
劉燕清
12.132
1.生產廠區、行政大樓、資材倉庫水電巡查
3
2.設備巡查(飲水機、開水器、沖水閥、水龍頭、電器、建筑)
2
3.完成上臨時交辦事項
2.5
文員
楊艷萍
6.44~8.19
1.本部門公告通知及表單列印
1.5~3
2.完成上級臨時交辦事項
1
3.發放飯卡
0.923
總務
晏曉華
9.28
1.辦理暫住証
3.3
2.整理養老保險月報表，交送社保站
8
3.整理工傷保險資料，到社保站買下月保險，確認保險反饋資料
1.38
廠醫
余麗偉
6.26
1.每日醫務室坐診，接待病人咨詢
5
2.醫務室打掃衛生
0.5
3.完成上級臨時交辦事項
0.42
2017年岗位工作负荷分析表
课内文书的核阅与拟定 9 培训：
课内新进员工的面试与相关培训 课内员工的在岗培训 岗位素质提升的需求培训 10 其它工作;
相关制度（如宿舍、资产等）的草拟与优化 课内月报
所涉及各类稽核的配合 园区及外部相关关系的协调 员工体检事项的联系与实施 年终尾芽的组织与实施 年终抽奖活动的策划与实施 部门内的工作协调与改善 旅游活动的配合协调 课内年终考评的组织实施与沟通 上级临时交办的其它任务
24h
不定时
1次/年
8h
1次/年
16h
不定时
0.182
0.030 0.061 0.091
0.030 0.061
5.457
制表：
朝阳电子(深圳)有限公司
岗位工作负荷分析表
页次：1/1
岗位 总务主管 部门
总务课
职务
行政主任
现有编 制
1人
建议编制
序号
工作项目&内容
1 安全管理： 工厂的巡查 保安值勤状况的点检、抽查 工厂安全相关信息的了解及预防对策 监控的抽查 内部、外部保安的管控
2 车辆管理： 车辆资源的调度 车辆维修、保养的询价比价与跟进 费用的分析与检讨 车辆保险、年审跟进
不定时 不定时
基数 2.000
1.000 0.020 0.060 0.045 0.061 0.121 0.800
园区异常事件的调查、处理 7 会议：
管理部例会 保安队例会 清洁班例会 8 费用及窗体的审阅： 课内人员的费用报销 公司房租（厂房、宿舍等）及伙食费用 私人物品放行条、宿舍维修单、床位异动单
核 准：
审核：
不定时
1次/周 1.5h 2次/月 1.5h 2次/月 1.5h
0.300 0.136 0.136
课内新进员工的面试与相关培训 课内员工的在岗培训 岗位素质提升的需求培训 10 其它工作;
相关制度（如宿舍、资产等）的草拟与优化 课内月报
所涉及各类稽核的配合 园区及外部相关关系的协调 员工体检事项的联系与实施 年终尾芽的组织与实施 年终抽奖活动的策划与实施 部门内的工作协调与改善 旅游活动的配合协调 课内年终考评的组织实施与沟通 上级临时交办的其它任务
24h
不定时
1次/年
8h
1次/年
16h
不定时
0.182
0.030 0.061 0.091
0.030 0.061
5.457
制表：
朝阳电子(深圳)有限公司
岗位工作负荷分析表
页次：1/1
岗位 总务主管 部门
总务课
职务
行政主任
现有编 制
1人
建议编制
序号
工作项目&内容
1 安全管理： 工厂的巡查 保安值勤状况的点检、抽查 工厂安全相关信息的了解及预防对策 监控的抽查 内部、外部保安的管控
2 车辆管理： 车辆资源的调度 车辆维修、保养的询价比价与跟进 费用的分析与检讨 车辆保险、年审跟进
不定时 不定时
基数 2.000
1.000 0.020 0.060 0.045 0.061 0.121 0.800
园区异常事件的调查、处理 7 会议：
管理部例会 保安队例会 清洁班例会 8 费用及窗体的审阅： 课内人员的费用报销 公司房租（厂房、宿舍等）及伙食费用 私人物品放行条、宿舍维修单、床位异动单
核 准：
审核：
不定时
1次/周 1.5h 2次/月 1.5h 2次/月 1.5h
0.300 0.136 0.136
朝阳电子人力资源项目—caiwu
0.58
會計
何峰
10.46
1.制作對賬單、發票、傳真與客戶
5
2.填制記賬憑証，登記賬簿
1.54
3.聯系客戶采購或會計對賬
1.25
會計
高曉婷
9.86
1.日常手工賬的賬務處理：記賬憑証的制作、明細賬的錄入
1.54
2.日常報銷單據的審核
1.25
3.月末與供應商對賬及天心資料的核對
1.15
會計
程少梅
10
1.制單、核單、制憑証(天心和外用)
5.77
2.登、記、結、對賬
1.54
3.外部門(聯穎、百鴻)
1.85
會計
唐湘玲
11.13
1.按供應商別整理對賬資料
2.3
2.與供應商對賬
2.3
3.回傳供應商對賬單，整理報批資料
2.3
會計
雷曉敏
10.84
1.與客戶對賬、輸對賬單，核對天心
7.96
2.整理當月資料
0.58
3.處理香港聯穎、台北聯穎、客戶與本廠之間的事件
財務部負荷調查分析表
崗位
姓名
負荷（H）
耗時最長的三項工作
耗時(H)
課長
周石臻
9.038
1.審核會計憑証，各會計人員所制會計賃証審核
2
2.其他臨時性、突發性事件處理
2
3.銀行融資、收匯申報
0.77
副課長
黃和國
11.304
1.
副課長
王久臣
8.937
1.所分管范圍的賃証審核及日常填制(百鴻)
2
2.開聯公司的協肋
會計
何峰
10.46
1.制作對賬單、發票、傳真與客戶
5
2.填制記賬憑証，登記賬簿
1.54
3.聯系客戶采購或會計對賬
1.25
會計
高曉婷
9.86
1.日常手工賬的賬務處理：記賬憑証的制作、明細賬的錄入
1.54
2.日常報銷單據的審核
1.25
3.月末與供應商對賬及天心資料的核對
1.15
會計
程少梅
10
1.制單、核單、制憑証(天心和外用)
5.77
2.登、記、結、對賬
1.54
3.外部門(聯穎、百鴻)
1.85
會計
唐湘玲
11.13
1.按供應商別整理對賬資料
2.3
2.與供應商對賬
2.3
3.回傳供應商對賬單，整理報批資料
2.3
會計
雷曉敏
10.84
1.與客戶對賬、輸對賬單，核對天心
7.96
2.整理當月資料
0.58
3.處理香港聯穎、台北聯穎、客戶與本廠之間的事件
財務部負荷調查分析表
崗位
姓名
負荷（H）
耗時最長的三項工作
耗時(H)
課長
周石臻
9.038
1.審核會計憑証，各會計人員所制會計賃証審核
2
2.其他臨時性、突發性事件處理
2
3.銀行融資、收匯申報
0.77
副課長
黃和國
11.304
1.
副課長
王久臣
8.937
1.所分管范圍的賃証審核及日常填制(百鴻)
2
2.開聯公司的協肋
工作负荷分析表
工作负荷分析表部
门日程
工作负
荷
实有工
时
工作负
荷
实有工
时
工作负
荷
实有工
时
工作负
荷
实有工时
工
时
差
额
处
置
工
时
差
额
处
置
工
时
差
额
处
置
合计
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
朝阳电子人力资源项目—linwenchao
04
追蹤樣品料狀況
4次/天
0.5
2
05
樣品料傳真的確認，交期的協調、跟催
2次/天
0.5
1
06
急件、不良的處理
2次/天
0.5
1
07
整理樣板并進行歸類，對承認書進行歸類分檔
2次/周
1
0.33
08
統計匯總聯穎與聯通之間借還料狀況
2次/天
0.5
1
09
向上級匯報工作
2次/天
0.5
1
10
采購課例會
1次/周
10.16711源自327主管審核：填表人：聯穎電線電纜（深圳）有限公司
職員工作負荷調查表
日期：2003年04月21日頁次：1/1
姓名
林文超
部門
廠務部
職務
采購員
性別
男
年齡
26
入廠時間
2002.7.10
序
工作項目&內容
頻率
（次/時間）
周期
（小時）
基數
01
工作計划
1次/周
2
0.33
02
工作安排
1次/天
0.5
0.5
03
客戶樣品配色
10次/天
0.4
4
追蹤樣品料狀況
4次/天
0.5
2
05
樣品料傳真的確認，交期的協調、跟催
2次/天
0.5
1
06
急件、不良的處理
2次/天
0.5
1
07
整理樣板并進行歸類，對承認書進行歸類分檔
2次/周
1
0.33
08
統計匯總聯穎與聯通之間借還料狀況
2次/天
0.5
1
09
向上級匯報工作
2次/天
0.5
1
10
采購課例會
1次/周
10.16711源自327主管審核：填表人：聯穎電線電纜（深圳）有限公司
職員工作負荷調查表
日期：2003年04月21日頁次：1/1
姓名
林文超
部門
廠務部
職務
采購員
性別
男
年齡
26
入廠時間
2002.7.10
序
工作項目&內容
頻率
（次/時間）
周期
（小時）
基數
01
工作計划
1次/周
2
0.33
02
工作安排
1次/天
0.5
0.5
03
客戶樣品配色
10次/天
0.4
4
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2/年
10H
11 外派人員請假卡管理（請假卡制作、年假計算、年度休假結算）
1/年
4H
12 配合其他大型活動的召開（如旅遊、流感、廠慶、年終尾牙抽獎、聚餐等） 5/年
60H
制度建設與修改、節約方案的評估制作
1/月
12H
13 其他：朱副總返台相關費用請款及其他服務性工作處理
6/年
0.5H
董事長出差車輛安排事務
0.152 0.061 0.090 0.061
0.121
0.091 0.182 0.091 0.076 0.015 1.136 0.545 0.011 0.024
2.906
第 4 頁，共 4 頁
0.023 0.091 0.136 0.200 0.036 0.100 0.200
第 3 頁，共 4 頁
0.090 0.400 0.500 0.091 0.300 0.027 0.068 0.023 0.014 0.023 0.500 7.871
0.045 0.045 0.019 0.019 0.076 0.045
1/周
1H
第 1 頁，共 4 頁
每月生日蛋糕購買 12 出差接待：公司集團內人員出差接待（食宿、鎖匙和手機卡配置等） 13 客人來訪服務接待配合（酒店訂餐、車輛安排、飲用水供應事務） 14 其他：廠房租金、垃圾清運、消殺、疏通、煤氣等費用
餐費、司機報銷及其他產生費用 月消殺公告處理及安排 合同、合約簽訂事務（房屋、車輛、其他項目） 出差人員費用報銷初審工作 梁總小車每月行駛違規記錄查詢 高副總小車費用（油費、路橋/停車費）請付款作業 配合其他雜項性工作
車輛費用請付款事務（維修、加油費用）
1/月
1H
5 員工健康管理：員工檔案維護
1/月
0.5H
6 食堂管理：夜宵票登記發放及知會食堂
1/天
0.3H
食堂費用結算與請付款（夜宵費用、客人用餐費用、員工伙食費、糖水供應 費用等）
9H
名單整理及飯卡發放與回收
1/月
飯卡補辦及扣款事宜
1/周
0.4
食堂管理工作的督導
8/年
0.8H
人員異動工作崗位頂替
不定
配合其他部門調查性工作
不定
核准：
審核：
第 2 頁，共 4 頁
制表：楊 元林
頁次：1/1
98.10.21
基數
0.200 0.318 0.300 0.500 0.136 0.136 0.023 0.068 0.023 0.045 0.023 0.300 0.500 0.227 0.080 0.100 0.023 0.500 0.045 0.036 0.091 0.300 0.114 0.800 0.060 0.100
1/月
2H
2/周
1H
1/天
0.5H
1/月
2H
3/周
0.5H
2/月
0.3H
1/月
1.5H
1/月
0.5H
1/月
0.3H
1/月
0.5H
1/天
0.5H
季度及年度性工作類：
1 年總結與年計劃協助制作
2/年
6H
2 組織架構圖修訂與職位說明書事宜
2/年
6H
3 公司機動叉車年審事務處理
1/年
5H
4 保險業務：公司財產險購買比價及請付款事宜
7H
管理部周會參與
1/周
1.5H
2 服務組組內工作督導：組內人員督導與跟進
1/天
0.5H
組內人員工作溝通會議
2/月
1.5H
3 保險業務：每月新進與離職名單更新與維護
3/月
1H
人身意外險每月資料維護
1/月
0.5H
4 車輛事務：車輛月費用統計與分析
1/月
1.5H
司機值班表及月加班費表制作
1/月
0.5H
1/月
0.5
月用量申請與發放
2/月
1H
房屋費用請款管理（8套房屋費用賬目對應請款及登記電腦檔）
1/月
3H
湖景居宿舍衛生清掃安排及日常飲用水配置事務
1/天
0.2H
外派人員月請假管理（月匯總並傳真台北與香港確認）
1/月
0.8H
周六、日外派人員加班派車單申請及私人用車申請
1/周
0.5H
宿舍物品購買與維修跟進事務
1/周
0.5
7 月底工資費用結算：手機話費補助表制作
1/月
0.5H
各類費用補助、扣款匯總制作（外食、外宿、工衣、飯卡、太陽能集資等） 1/月
7H
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
外宿外食檔案的維護（新增、離職刪除、職務變動等）
2/月
0.5H
8 通訊設備管理：外派人員手機管理（話費預付與實付請款作業）
2/月
2.5H
內部人員手機事務（手機聯絡更新、新入網及退網事務）
朝陽電子(深圳)有限公司
職員工作負荷調查表
日期： 2006年02 月10日
頁次：1/1
姓名 楊元林 部門 管理部 職務 代組長 性別
女
年齡
30 入廠時間
序號
工作項目&內容
1 總務課文書工作處理：周報、周計劃制作
頻率
周期
（次/時） （小時）
2/周
0.5H
課內月報制作（包含個人所負責項目之月報）
1/月
1/月
2H
9 酒店業務：公司內部及客戶訂房處理
3/周
0.5H
酒店費用請付款處理（請款分攤、付款）
1/月
2.5H
10
機票業務：機票訂購事務（外派人員休假、公差、客戶需要及內部人員出差 等）
4/周
1H
台北人員更改機位事務
1/周
0.3H
船班查詢等事務
1/周
0.5H
11 外派人員食、宿、行事務：
用餐登記表制作
1/年
5H
車輛保險購買比價及請付款事宜
5/年
4H
公司團體人身意外險購買
1/年
12H
意外傷害事故索賠事宜
不定
5 員工健康管理：全廠體檢安排、督導、名單確認、費用扣款及請款作業等事務 1/年
40H
體檢結果輸入檔案
1/年
16H
乙肝疫苗的定期注射
6/年
4H
配合公司新進人員招聘體檢安排（體檢、用餐安排、結果確認等事務）
8/年
2H
6 外派人員手機開戶、銷戶、補卡等事務
不定
外派人員手機話費查詢、密碼更改、功能設置等事務
不定
優惠活動評估（預存話費送話費及優惠購機活動等）
2/年
16H
7 省外酒店訂房事務
不定
8 證件辦理：港澳通行證辦理
1/年
24H
台胞證加簽辦理
6/年
8H
外國人就業證及居留簽注辦理
2/年
12H
9 外派人員宿舍、台干餐廳資產管理（盤點、新增、報廢）