安全质量环境检查表.docx

防火
仓库已设置标识，现场无烟蒂乱丢现场，现场灭火器按要求配置，无私自焚烧垃圾现象
吊装/高空落物
吊装具备专门方案，吊装时有专人指挥，吊装人员、设备进行检定，保证索吊匹配，吊装过程在区域内无无关人员。
用电安全
依照规范配置三级电源，无私拉乱接现象，各带电工具及配电箱定期进行检测，电缆不得泡在水中，I/II级线缆架空
管理方案
按制定的管理方案实施控制
施工扬尘
运输/装卸泥土采用封闭式，特别对于土球部分进行打包，不出现遗撒现象，现场定期进行洒水，现场材料按照布置区域进行堆放，大风天对易扬尘材料进行遮蔽
污ห้องสมุดไป่ตู้排放
生活污水、施工污水均无直排现象，抽水排水管无泄漏情况，地面无积水或造成大面渗漏情况
施工噪声
做好噪声的解释协调工作，合理安排施工时间，不进行夜间施工，施工设备定期清洁加油维护，有条件的设置减噪装置，不造成周围居民投诉
施工固废
固废材料及生活垃圾分类回收，无私自丢弃焚烧各类施工固废现象，可回收利用固废进行回收
文明施工
做好施工现场周围环境的布置工作与宣传栏，设置专门的绿化区，施工人员保证施工时不野蛮施工，占用道路
一般设备
圆盘锯、钢筋切割机等，符合要求，均按要求设置防护，接地电阻值正常
职业病防治
焊接、喷洒农药等易于染病工种按照要求佩戴防护工具
环境管理
管理制度
制定施工现场专门的环境保护措施、文明施工管理制度
问题详述：
培训与意识
施工现场进行环境保护宣传，对施工人员进行文明施工教育
环境保护交底
对制定的环境保护措施实施交底
管理方案
按制定的管理方案实施控制
登高作业
悬空作业安全带等均按要求使用，登高架符合安全使用相关规定，采用登高架登高作业时由专人监护

8.各车间消防器材是否齐全。
9.各车间收尘设备是否正常。10.各车间环境卫生是否干净，物品摆放是否整齐。
项
目
工
程
部
1.部门级员工安全教育是否培训，是否有记录。
2.对外协施工单位是否进行了安全教育，是否有记录。
3.对外协施工单位是否有安全管理制度。
4.外协施工单位是否有专职安全管理员，是否有安全管理网络。
5.劳动保护用品穿戴是否整齐。6.所管辖的区域和工作场所卫生是否干净，物品是否摆放整齐。
7.化学药品的管理及使用是否规范，有毒物品是否专人管理。
生
产
部
1.部门级员工安全教育是否培训，是否有记录。
2.安全宣传板报内容是否更新及时。
3.接班前班前安全会是否召开。
4.劳动保护用品穿戴是否整齐。
5.岗位安全操作规程和职责是否齐全。
1.部门级员工安全教育是否培训、是否有记录。
2.安全宣传板报内容是否更新及时。
3.所管辖设备是否存在安全隐患。
4.设备管理制度是否完备，指导规程是否合理完整
化
验
室
1.部门级员工安全教育是否培训，是否有记录。
2.安全宣传板报内容是否更新及时。
3.接班前班前安全会是否召开。4.岗位安全操作规程和职责是否齐全。
电
器
部
1.部门级员工安全教育是否培训，是否有记录。
2.接班前班前安全会是否召开。3.岗位安全操作规程和职责是否齐全。
4.各变电室、总降室内消防器材、门窗是否齐全、卫生是否干净。
5.安全宣传板报内容是否更新及时。
6.现场电工作业人员绝缘鞋、绝缘手套穿戴是否齐全。
7.所管辖的电器设备是否存在安全隐患。
设备部
安全环境检查表

环境、与健康安全检查表
检查部门：
序
号
项目
检查内容
检查结果
安
1
隐患、违章
是否有隐患及潜在隐患，是否违章指挥、违章
2
安全制度
是否健全、是否公布、是否检查落实
3
检查记录
是否有开展活动记录、危害因素整改记录、违章
人员登记
全
4
安全教育
新工人、变换工种人员是否进行安全教育，特种
作业人员是否持证上岗
5
通道是否完好无损
检
3
易燃危险品、化学品
储存量未超出规定、并集中专人管理
查
4
潜在危害因素
粉尘、噪声、化学品场所是否采取消除或消减措施
环
1
工场
地面整洁、走廊走道护手清洁、电力设备清洁、窗户
境
卫
玻璃清洁，洗手间清洁、生产、医疗、有危废物放置
生
检
区域。
查
检查意见：
6
消防设施
是否齐全有效
检
7
机器设备
其安全防护装置是否完好无缺、是否定期保养
8
电力设备
其接地、绝缘是否可靠、完好，漏电开关是否完好
9
压力容器
压力表是否超出额定值
查
10
工具、材料
其摆放是否平稳、安全、整齐
11
操作
是否有规章、并能贯彻落实执行
健
1
劳保用品
是否使用绝缘工具、防护口罩、手套等防护用品
康
2
通风、除尘、照明

改进措施制定
根据不合格项分析结果，制 定相应的改进措施，如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效 果进行验证，确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过 程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实；
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估 ，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情 况。

环境安全检查表完整版一、概述本文档旨在提供一份完整的环境安全检查表，以帮助组织或个人评估和改进环境安全措施。

通过对环境因素和潜在风险进行全面的检查，可以确保环境安全得到有效管理和保护。

二、环境因素检查1. 检查环境中是否存在污染源，如化学物质、废水、废气等。

2. 检查是否有噪音、振动、辐射等对环境和员工健康有影响的因素。

3. 检查是否有合适的空气质量控制措施，如通风设备、空气过滤器等。

4. 检查是否有适当的垃圾分类和处理措施，以避免环境污染和健康问题。

5. 检查是否有足够的资源和设备来应对紧急情况，如火灾、泄漏等。

三、潜在风险检查1. 检查是否有合适的防火设备和消防措施，如灭火器、消防栓等。

2. 检查是否有定期进行的危险品储存和管理检查，以确保储存安全。

3. 检查是否有合适的电气设备维护和管理措施，以预防火灾和触电风险。

4. 检查是否有适当的安全标识和指示，以提醒员工注意潜在的危险和风险。

5. 检查是否有合适的安全培训和教育计划，以增强员工的安全意识和能力。

四、改进和维护1. 根据检查结果，制定改进计划，并设定具体的改进目标和时间表。

2. 定期进行环境安全检查，以确保改进措施的有效性和持续性。

3. 建立健全的环境安全管理制度和流程，以保证检查和维护工作的顺利进行。

4. 定期评估环境安全风险，并制定相应的应对措施，以应对新的风险和挑战。

五、总结本文档提供了一份完整的环境安全检查表，用于评估和改进环境安全措施。

通过检查环境因素和潜在风险，并制定相应的改进和维护计划，可以有效管理和保护环境安全。

为确保检查的准确性和可行性，建议根据实际情况进行适度调整和定制化。

验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员：李春林
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员： 〕
措置方案：〔预计完成时间： 负责人： 〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间： 纠正办法制定人： 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
查抄内容及查抄情况:
参检人员：
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员： 〕
措置方案：〔预计完成时间： 负责人： 〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间： 纠正办法制定人： 〕
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
验证 评审 成果
原因阐发是否准确 □是 □否 指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否 证据：
纠正办法是否有效 □是 □否 证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B抄地址
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间

安全质量环境检查表一、安全检查内容：1. 设施设备安全性检查- 检查建筑物的结构安全性，包括墙壁、屋顶、地基等；- 检查电气设备的安全性，包括电线、插座、电器维修等；- 检查消防设备的完好性，包括灭火器、灭火器具、喷淋系统等；- 检查通风设备的正常运转情况，包括通风扇、排气管道等；- 检查其他设施设备的安全性，包括升降机、自动门、电梯等。

2. 工作场所安全检查- 检查工作场所的清洁卫生情况，包括地面清洁、卫生间清洁等；- 检查工作场所的通道保持情况，包括通道宽度、防滑设施等；- 检查工作场所的危险物品管理情况，包括标识、存储等；- 检查工作场所的防护设施完善情况，包括防护栏、护目镜等；- 检查工作场所的消防安全情况，包括疏散通道、灭火器等。

3. 安全操作检查- 检查员工的安全操作行为，包括佩戴安全帽、穿戴防护服等；- 检查员工使用机械设备的操作技能，包括操作规范、安全控制等；- 检查员工进行化学品操作的操作规范，包括使用手册、防护设备等；- 检查员工进行高空作业的安全措施，包括绳索固定、安全带使用等；- 检查员工进行危险品操作的安全规范，包括操作流程、操作规程等。

二、质量检查内容：1. 原材料质量检查- 检查原材料的供应商，包括资质、信誉等；- 检查原材料的样品，包括外观、颜色、纹理等；- 检查原材料的质量证书，包括检测报告、检验报告等；- 检查原材料的包装物，包括印刷、标签等；- 检查原材料的进货记录，包括批次、数量等。

2. 生产过程质量检查- 检查生产设备的运行情况，包括稳定性、效率等；- 检查生产工艺的操作规范，包括工艺流程、工艺参数等；- 检查生产过程的质量控制，包括抽检、自检等；- 检查生产记录的完整性，包括计数、记录等；- 检查废品处理的规定，包括处理方法、处理记录等。

3. 产品质量检查- 检查产品的外观质量，包括颜色、质感等；- 检查产品的尺寸精度，包括长度、宽度等；- 检查产品的物理性能，包括强度、硬度等；- 检查产品的安全性能，包括防护设施、防护功能等；- 检查产品的包装质量，包括包装完整、防潮等。

安全质量环境检查表模版1. 基本信息a. 企业名称：b. 检查日期：c. 检查地点：d. 检查人员：2. 安全检查a. 消防设施- 检查灭火器的种类、数量、有效期限和是否在易于触及的位置- 检查消防栓的位置、标识和是否正常工作- 检查疏散通道的畅通性、标识和灯光照明情况- 检查火灾报警系统和排烟系统是否正常运行b. 作业安全- 检查劳动保护用品（如头盔、手套、防护眼镜、防护靴等）的配备情况- 检查作业人员是否正确佩戴劳动保护用品- 检查作业场所是否存在明显的安全隐患，如堆放不规范、电线敷设不当等- 检查机械设备的安全操作规程是否完善并有人员遵守c. 电气安全- 检查电线电缆的敷设、漏电保护器和接地措施是否符合规范- 检查电气设备的绝缘情况和运行状态是否正常- 检查用电负荷是否合理，是否存在过载现象- 检查电气设备的定期检修和维护情况3. 质量检查a. 设备和产品- 检查所使用的设备和产品是否符合国家标准或行业标准- 检查设备的运行状态和维护保养情况- 抽查产品的外观质量和功能使用情况- 检查质量控制文件的完整性和有效性b. 工艺流程- 检查工艺流程的操作规程是否完善并有人员遵守- 检查工艺参数的调整和记录情况- 检查产品加工过程中的关键质量控制点是否符合要求- 检查产品最终检验和质量记录的完整性4. 环境检查a. 废物处理- 检查废物处理设施的使用情况和配备的废物管理人员- 检查废物分类、储存和运输的方式是否符合环保规定- 检查废物处理记录的完整性和准确性- 检查废物处理的场地是否存在环境污染隐患b. 污水处理- 检查污水处理设施的运行状态和配备的污水处理人员- 检查污水排放是否符合国家排放标准- 检查污水处理记录的完整性和准确性- 检查污水排放对周边环境的影响程度5. 检查结论和建议a. 安全检查结论- 总体安全状况评估：优秀/良好/一般/较差- 安全隐患种类及数量- 需要采取的安全改进措施b. 质量检查结论- 总体质量状况评估：优秀/良好/一般/较差- 质量问题种类及数量- 需要采取的质量改进措施c. 环境检查结论- 总体环境状况评估：优秀/良好/一般/较差- 环境问题种类及数量- 需要采取的环境改进措施d. 建议- 针对安全、质量和环境的问题，提出具体的改进建议- 建议设立相应的改进计划和跟进措施以上是一个简单的安全质量环境检查表模板，根据实际情况可以根据需要进行调整和补充。

是/否
5. 照明是否符合卫生标准
是/否
洗手间
1. 洗手间是否清洁
是/否
2. 便器、洗手池是否干净
是/否
3. 卫生间通风是否良好
是/否
4. 卫生纸、洗手液等用品是否充足
是/否
5. 垃圾桶是否及时清理
是/否
其他区域
1. 通道、楼梯是否畅通无阻碍
是/否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2. 安全出口指示牌是否清晰可见
是/否
3. 门窗是否完好无损
安全卫生检查表
区域
检查项目
检查结果
厨房
1. 炉灶是否安全
是/否
2. 烹饪设备是否清洁
是/否
3. 食品储存是否符合卫生标准
是/否
4. 砧板、刀具是否清洁
是/否
5. 厨房工作人员是否穿戴口罩、手套等防护设备
是/否
餐厅
1. 餐桌、椅子是否干净
是/否
2. 地面是否清洁
是/否
3. 餐具是否清洗干净
是/否
4. 室内空气是否清新
是/否
4. 电线、插座、开关是否安全可靠
是/否
5. 安全消防设备（如灭火器、消防栓）是否处于有效状态
是/否

安全质量环境检查表范本安全质量环境检查主要是针对企事业单位、工业园区、建筑工地、交通运输、环卫清洁以及其他相关领域所涉及的安全、质量和环境等方面进行的综合检查和评估。

下面是一个安全质量环境检查表的范本，用于规范和指导相关检查工作。

1. 组织管理1.1 企业/单位是否建立健全了安全质量环境管理体系？1.2 是否落实了安全质量环境管理职责，明确了相关责任人？1.3 是否建立了安全质量环境管理制度和操作规程？2. 安全生产2.1 生产作业区域是否存在安全隐患，是否制定了安全操作规程？2.2 员工是否佩戴了必要的安全装备，是否得到了安全管理培训？2.3 是否建立了事故应急预案和灾害防控措施？2.4 是否进行了安全事故隐患排查和整改，并定期开展安全教育宣传工作？3. 质量控制3.1 是否建立了产品质量控制和追溯体系？3.2 是否对重要工艺、关键设备进行了质量控制和保养？3.3 是否建立了并落实了质量监督和检验制度？3.4 是否对产品进行了严格的质量把控和质量问题反馈处理？4. 环境保护4.1 是否建立了环境保护制度和环境管理规程？4.2 是否主动开展了节能减排和资源循环利用的工作？4.3 是否建立了废弃物收集、处理和利用的制度？4.4 是否定期进行环境检测和评估，并采取相应的环境治理措施？5. 设备设施5.1 是否建立了设备设施台账和定期进行维护保养？5.2 是否存在安全设备的老化、损坏或废弃问题？5.3 是否对设备设施进行了定期的检修和更新改造？5.4 是否建立了设备故障和事故的报告和处理制度？6. 人员素质6.1 员工是否符合从业资格，是否定期进行了培训和考核？6.2 是否建立了员工绩效评估制度和奖惩机制？6.3 是否建立了员工安全质量环境教育培训档案？6.4 是否建立了员工安全责任和行为规范？7. 监督检查7.1 相关主管部门是否进行了定期的安全质量环境检查和评估？7.2 是否建立了监督检查的档案和整改台账？7.3 是否主动接受外部评估和第三方检查？7.4 是否及时整改落实了监督检查中发现的问题和隐患？8. 文件记录8.1 是否建立了安全质量环境相关的文件、记录和档案？8.2 是否对文件、记录和档案进行了分类和存档管理？8.3 是否建立了文件、记录和档案的保密制度和权限控制？8.4 是否定期对文件、记录和档案进行了复查和归档处理？以上是一个安全质量环境检查表的范本，旨在规范和指导相关工作。

安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全：1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固？- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象？- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块？1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损？- 是否有过热或燃烧的气味？- 是否有暴露的电线或电路？1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口？- 灭火器是否处于良好状态，已经定期检查？- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统？2. 办公室设备和设施安全：2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固？- 是否有锋利的边缘或裂痕？2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线？- 电脑和其他设备是否有足够的通风？- 是否有过热或燃烧的气味？2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作？- 照明设备是否安装在适当的位置？3. 安全操作程序：3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序？- 是否进行了紧急情况演练？- 是否有足够数量的疏散路线指示？3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训？- 是否提供了个人防护装备，如手套和护目镜？- 是否有定期维护和检查设备的计划？4. 工作环境质量：4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统？- 室内空气质量是否满足相关标准？- 是否有异味或有害气体散发？4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施，如隔音墙或耳塞？- 是否有噪音超标的情况？4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明？- 是否有闪烁或不足的照明？5. 安全培训和意识：5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训？- 是否有定期的安全培训课程？- 是否对特定工作岗位进行了安全培训？5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动？- 是否建立了安全奖励和惩罚机制？- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制？以上是一个基本的安全质量环境检查表。

根据实际情况，您可以根据需要添加或修改相应的内容。

安全质量环境检查表姓名：XXX部门：XXX日期：XXX安全质量环境检查表危险源台帐是否建立，内容是否与现场紧密结合，重大危险源是否进行客观状况描述并制定管理方案；重大危险源是否制定专项应急预案，是否演练或告知，现场人员是否清楚应急程序、技巧，能否正确使用应急器材等；项目是否按规定开展三级安全教育工作，是否严格按工种经考核合格，并体检合格后安排上岗作业；技术交底内容、施工参数（如：施工工序，台阶长度，装药量，锁脚锚杆数量、打设角度等）是否具体，操作要求是否明确，具有可操作性；拱架螺栓连接是否规范、拱脚接腿是否垫实，锁脚锚杆是否施做；拱架背后是否存在空洞或回填片石；高大模板、脚手架、现浇支架、作业平台等是否进行力学及稳定性捡算；是否严格按照方案、交底进行搭设或拆除，支架是否设置扫地杆、斜拉杆、剪刀撑、顶托横联；孔桩、深基坑、高墩支护、防护是否及时、到位（人工挖孔桩护壁高出地面30cm、弃碴距槽边距离大于1.5m、排水畅通、暂不施工孔口密实覆盖）；梁场承载力及地基稳定性是否检测；制梁台座是否规范且满足受力要求；移梁、存梁、架梁方案是否符合要求，是否按方案实施；沟（河）中基础及下构施工是否有防冲刷措施；桩基混凝土、预应力张拉、压浆是否旁站，记录完整、计算准确；封锚及封端混凝土是否规范、美观；第 2 页共 5 页梁板安装是否按规范进行横向连接；支座或临时支座安装是否规范；临时支座方案是否安全且利于体系转换拆除；体系转换方案是否符合要求；浆砌挡护是否符合要求，砌筑方法是否得当，砂浆是否饱满，反滤层、泄水孔、沉降缝、施工缝设置是否符合设计要求；三背回填及路基填料、分层厚度、碾压是否符合规范；压实度是否按规范要求检测；填石路堤是否防护，是否有试验段和依据试验数据制定作业指导书，碾压遍数和沉降观测记录；高填方路堤是否进行沉降观测；碾压设备是否符合要求；桥涵混凝土强度是否满足要求，外观是否存在严重的蜂窝、麻面、错台等影响外观质量现象；水下混凝土是否有灌注记录；水下混凝土及梁板预制混凝土的工作性能是否满足要求；现浇梁支架是否预压；现场关键部位、隐患易发位置（如：便道、拌合站、作业台架等），安全防护、警示标识是否设置到位。

安全质量环境检查表范本说明：下面的检查表范本可用于对各类企业的安全、质量和环境进行综合检查。

检查表包含了一系列的问题和指标，可以帮助检查人员全面地了解企业的运营状况，并提供改进的建议。

一、基本信息1. 企业名称：2. 企业类型：3. 企业规模：4. 所在地区：5. 联系人：6. 电话号码：二、现场情况1. 生产车间布局合理，通道宽度符合标准要求。

2. 设备和设施布局合理，符合安全规范。

3. 照明设备完好，光线充足。

4. 灭火设备摆放合理，易于使用。

5. 理化实验室设施完好，符合实验室标准要求。

6. 有相应的储存区域和管理制度，储存物品符合相关要求。

7. 废弃物收集区设施完善，及时清理。

8. 消防设施完好，消防通道畅通。

三、安全管理1. 是否建立并执行了安全生产责任制度。

2. 是否建立并执行了安全培训制度，员工是否定期参加安全培训。

3. 是否建立了事故隐患排查制度，是否定期开展事故隐患排查。

4. 是否建立了应急预案，并进行了演练。

5. 是否建立了危险废物管理制度，废物处置是否符合相关要求。

6. 是否建立了道路交通安全管理制度和车辆管理制度，车辆是否符合相关要求。

7. 是否建立了消防安全管理制度，消防设备是否定期维护。

8. 是否建立了安全质量生产档案，文件管理是否规范。

9. 是否进行了验收、检测和评估，是否符合相关要求。

四、质量管理1. 是否建立了质量管理体系，是否获得相关认证。

2. 是否建立了质量目标和质量责任制度。

3. 是否执行了质量控制流程，是否建立了质量控制记录。

4. 是否建立了产品检验制度，是否有相应的检验设备和工具。

5. 是否建立了不良品控制管理制度，不良品是否能够及时处理。

6. 是否建立了客户投诉管理制度，投诉处理是否及时有效。

7. 是否建立了数据分析和持续改进制度，是否根据数据进行了改进。

8. 是否对关键过程进行了过程验证和评估，是否符合相关要求。

9. 是否进行了内部审计，内部审计结果是否有改进措施。

环境安全专项检查整治工作检查表被查单位：检查时间：序号检查内容（总分100分）扣分标准检查方式检查情况整改要求/建议整改责任人一基础管理（12分）1环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。

一项未落实，扣3分查阅资料2 年度/季度/月度环保（含监测、培训）一项查阅资专业.整理工作总结计划编制及计划落实情况未落实，扣2分料，现场检查3环保设施（含污染治理、风险防范、环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情况一项未落实，扣2分查阅资料、现场检查4新/改/扩建项目是否依法履行立项及环评手续一项未履行，扣2分查阅资料、现场检查5污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况违规一项次，扣2分查阅资料、现场检查二污染治理设施运营维护（20分）专业.整理1配套污染治理设施与生产装置同步运行情况一处次未同步运行，扣4分查阅资料、现场检查2污染治理设施巡查、保养及检修记录情况一处未及时落实，扣1分查阅资料、现场检查3污染治理设施开停报告及本单位异常记录情况一台次未及时上报记录，扣2分查阅资料、现场检查4未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况一处次，扣3分查阅资料、现场检专业.整理查5污水处理设施、危废管理台账等运行管理记录台账填写情况一处次未及时填写，扣2分查阅资料、现场检查三排污口规范化（18分）(一）污水排放口1污水排放口流量计等计量监测装置设置情况一处未按要求设置，扣1分现场检查2 污水处理设施进出口设置人工采样平一处现场检专业.整理台未设置，扣2分查3 是否有废水管道接往雨排有一处扣3分现场检查4 雨污分流情况等违规排放情况单个点位一次雨污混流或违规排放，扣3分现场检查(二)废气排放口1废气处理设施进出口总管，设置规范的人工监测孔一处未设置，扣现场检查专业.整理3分2有毒有害气体无组织排放的封闭场所，加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点一处未落实，扣1分现场检查3废气人工监测孔周边，人工采样平台（可容纳两人以上同时作业）设置情况。

施工固废
固废材料及生活垃圾分类回收，无私自丢弃焚烧各类施工固废现象，可回收利用固废进行回收
文明施工
做好施工现场周围环境的布置工作与宣传栏，设置专门的绿化区，施工人员保证施工时不野蛮施工，占用道路
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
防火
仓库已设置标识，现场无烟蒂乱丢现场，现场灭火器按要求配置，无私自焚烧垃圾现象
吊装/高空落物
吊装具备专门方案，吊装时有专人指挥，吊装人员、设备进行检定，保证索吊匹配，吊装过程在区域内无无关人员。
用电安全
依照规范配置三级电源，无私拉乱接现象，各带电工具及配电箱定期进行检测，电缆不得泡在水中，I/II级线缆架空
一般设备
圆盘锯、钢筋切割机等，符合要求，均按要求设置洒农药等易于染病工种按照要求佩戴防护工具
环境管理
管理制度
制定施工现场专门的环境保护措施、文明施工管理制度
问题详述：
培训与意识
施工现场进行环境保护宣传，对施工人员进行文明施工教育
环境保护交底
对制定的环境保护措施实施交底
依据相关规定持证上岗，且保持人证一致
材料、设备进场报验
所有进材料、大型机具设备应在进场前报验
技术复核及定位
定位放样应保持记录完整，且与图纸偏差不大于图纸规范要求
使用材料与构部件
水泥、砂标号匹配，无杂质，其他材料符合验收要求
施工技术资料与验收
施工技术资料应由资料员保管，各类记录应与施工进度相一致,
现场感官检查
管理方案
按制定的管理方案实施控制
登高作业
悬空作业安全带等均按要求使用，登高架符合安全使用相关规定，采用登高架登高作业时由专人监护

钢筋工程质量
模板工程质量
混凝土结构工程质量
抹灰工程质量
砌体工程质量
镶贴工程质量
监测设备
目标实现情况
不合格品的控制、预防和纠正措施
检查的主内容
检查结果
7.职业健康安全管理过程
专职安全员的设置情况
各种建筑机械设备验收记录、过程检查维修保养等记录
施工临时用电验收、过程中各种记录
脚手架验收（含分段验收）记录、过程中的各种维护监测记录
安全日志
目标实现情况
8.环境保护管理过程控制
噪音、污水、粉尘监测情况；工完场清的执行情况
洗车槽、三级污水沉淀池、分类垃圾池等设置情况，是否监测、清理
能源、资源的合理使用和管理情况，措施落实情况
环境因素的识别、评价、重要环境因素的控制措施落实情况
环境保护措施的交底落实情况
对相关方的程序和要求的传递情况
质量、安全、环境大检查检查表
单位：检查日期：年月日
工程名称
项目负责人
技术负责人
工程概况
检查的主要内容
检查结果
1.合法证明文件
是否办理施工许可证
是否办理泥、渣、土、污水排放证
是否办理夜间施工许可
2.各施工方案
方案名称
审批手续及针对性
方案交底
施工组织设计/质量计划
安全技术方案（垂直运输设备）
安全技术方案（施工临时用电）
现场机械设备维修保养废弃物的管理控制情况；对环境绩效进行监测情况
环境应急预案制定、执行情况
目标完成情况
对照行业安全规范要求查出的隐患和问题及建议
检查人签名
受检项目负责人
完成整改时间
各种必备的法律、法规、标准、规范

环境和安全卫生检查记录
编号：xxx--JL-xxx 检查时间：序号分类检查内容检查结果采取的措施整改结果
1 环境
运行1.垃圾是否分类存放、标识和处理
2.生产区、生活区和办公区污水排放是否符合要求，（生产部洗车污水是否按要求沉淀循环利用，食堂污水排放）
3.生产现场是否采取了防尘措施并达到要求
4.生活区和食堂卫生是否符合要求
5.化学危险品贮存和使用是否符合要求
6.生产区是否采取了相应防噪措施，噪声排放是否扰民。

7.食堂泔水及剩饭剩菜处理是否妥当。

8.生产过程产生的固废是否按照要求及时处理
9.厂区卫生情况及植物生长情况（道路、花园、草、树木）
10.化粪池是否及时清理
2 职业
健康
安全
运行
1.机械设备是否完好无损，防护设施是否齐全
2.临时设施是否完好，接电是否规范、线路及
配电开关是否完好无损，操作是否规范；
3.消防设施是否完好、易燃易爆品贮存、使用
是否符合要求；
4.劳动防护用品是否按标准发放，员工是否按
规定佩戴
5安全措施是否得到落实。

6.特种作业操作人员是否持证上岗；
参加检查的人员：
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