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CQI-9特殊过程：热处理评审(第二版)作业审核表

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1.2/1.4/ 1.6
内部要求
1.2/1.4/
4.12 若执行力附加的步骤，是个获得过程批准？ 1.6/1.11
/1.17
4.13 控制规范是否允许在加工或返工？
1.11 顾客要求
4.14
若所完成的操作需要证书（记录），该证书 （记录）能否精确的反映所执行的操作？
2.14/2.1 5
4.15 这些证书（记录）是否有受权人的签字？
圆图记录纸880℃→840℃
通过/不合格 /不适用
通过 通过 通过 通过 通过 通过
通过
时间
碳势
序号
作业审核要求
4.8.1 要求1 检验方法 检验频率或检验次数 样本的选择
规范
内部要求
内部要求 热处理系 顾客要求或内部 统评审条 要求
顾客要求
240分±10分→ 分
30分±5
圆图记录纸240分→30分
热处理返工记录单
工作环境安全管理规定 工作环境检查表
不适用
通过 不适用 不适用 通过
序号
作业审核要求
热处理系 顾客要求或内部 统评审条 要求
4.17 是否明确规定了包装要求？
2.9 顾客要求
4.18
包装是否最大程度的降低了零件混淆的可能性 （按容器高度分装零件）？
2.9 顾客要求
发运要求
4.19 零件是否有适当的标识？
2.2/2.3/ 2.4
顾客要求
否有进料检验的文件证据？
2.1 内部要求
是否明确装炉及装架的过程规范？
1.6/2.7/ 2.9
内部要求
是否对循环时间、温度、气氛等特殊参数建立 了适当的过程规范？参见过程规范表3.0 。请 在下列预留空格中填入这次审核已验证的过程 参数。
1.5/1.6/ 2.1/2.14 /2.15
金相检测报告HRC41.8
通过
4.8.3 要求3
顾客要求
检验方法
检验频率或检验次数
样本的选择
规范
操作者和检验员的职责
4.9
主管人员是否已签署合适的操作过程步骤？
1.4/2.2/ 2.3/2.14
内部要求
4.10
在控制计划规定的所有检验步骤是否都已完 成？
1.2/1.4 内部要求
4.11
是否实施了控制计划中尚未规定的步骤/操 作？
合同评审、APQP、FMEA和控制计划是否由具有 资格的人完成？
1.2/1.3/ 1.4/1.17
内部要求
热处理工厂是否有适用于该零件的顾客规范？
1.5 顾客要求
编制的工艺流程卡是否符合顾客要求？
1.6/2.1 顾客要求
整个热处理过程中是否自始至终保持材料的标 识（包括零件号、批次号、熔炼炉号、合同号 等）
温度
内部要求
作业程序或参考文件要求 合同评审程序及产品质量 先期策划程序中有相关要 加工协议中有对产品外 观，硬度等方面的要求
保持可追溯性
接受记录与进料信息一致 选用适用工装装载规定数 量的工件
880℃±10℃→ 840℃± 10℃
客观证据 CP、FMEA中有核心小组人员名单 加工协议 工艺流程卡 跟踪卡 交付计划及入库单 热处理零件装载作业指导书
2.3/2.9 内部要求
4.2 装载容器是否有适当的标识？
2.3/2.9 内部要求
作业程序或参考文件要求 顾客提供包装器具 顾客提供包装器具
标识和可追溯性程序 热处理零件装载作业指导
客观证据 顾客装用工装 顾客装用工装
跟踪卡，现场区域划分 工装编号
通过/不合格 /不适用
通过 通过
通过 通过
1.17
4.16
零件和热处理容器是否避免了外来杂质和污染 物的影响？
2.6/2.11
内部要求
HXD-1000数字式显微硬度 计 每炉1件 随机 EHT610=0.45-0.60
金相检测报告EHT610=0.5902
通过
不适用
CP
现场工作记录、检验记录及产品质检 报告、金相检测报告
通过
不适用
不合格品控制程序
0.92±0.05→ 0.80±0.05 圆图记录纸0.90
作业程序或参考文件要求 客观证据
HR-150A洛氏硬度计 每炉5件 随机 表面硬度HRA81-83
产品质检报告HRA81-83
通过 通过 通过/不合格
/不适用
通过
4.8.2 要求2 检验方法
检验频率或检验次数 样本的选择 规范
顾客要求
HXD-1000数字式显微硬度 计 每炉1件 随机 心部硬度HRC≥33
特殊
过
程：
热处
作业审核表
间生产任 2010.08.20.
务单编号： 2
零件编号：
7069.053.13 7
零件类别： PQ24齿轮
材料： 16MnCr5
热处理要 求：
碳氮共渗
序号 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.7
作业审核要求
热处理系 顾客要求或内部 统评审条 要求

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AIAG_CQI-9_特殊过程：热处理系统评估_Ver2

AIAG_CQI-9_特殊过程：热处理系统评估_Ver2


项目# 3.0
HTSA 相关问题 # 过程控制频次
种器
A3.1
1.4 2.14
监视主温控制仪表
每一批或连续记录应每 每一批或连续记录应每2 2小时签字确认一次， 小时签字确认一次，报警 报警系统确保满足签字 系统确保满足签字确认要 确认要求。 求。
每班
A3.2
项目# 4.0 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 5.0
HTSA 相关问题 # 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15
种类/过程步骤 过程中/最终检验频率 显微组织 表面硬度 心部硬度（当规定时） 渗层/淬硬层深度（当规定时） 淬火介质和溶液试验频率 聚合物淬火介质
项目# 1.0 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4
HTSA 相关问题 # 3.1 3.7 3.1 3.7 1.18 3.2
种类/过程步骤 过程和试验设备要求 所有的加热炉、发生器和淬火系统都要配备温度显 示设备。 对于温度和碳势监测装置比如：露点仪、氧探头、 气体红外分析仪等，要求有连续的纸带记录图表或 数据记录器。 要求有炉子和发生器烧尽的程序（应用于含碳气 氛）。 加热炉的磅秤应至少每季度验证一次和每年校准一 次。 用来检测加热炉内碳势的露点仪、三气分析仪，光 谱分析仪和碳红外燃烧分析仪（薄片分析），至少 每年校准一次。 对光谱分析仪和碳红外燃烧分析仪的校准的验证应 每天或在使用前进行。 用标准气和参比气对三气分析仪验证应至少每周进 行一次。 氧探头控制器至少每季度校准一次。 所有硬度试验设备（对每周所使用的标尺）至少每 年校准一次，并且按照美国材料试验学会（ASTM） 的标准至少每天验证一次。 锉刀每天（或者每次使用前）由校准人员按照SAE J864要求验证一次。 屈光仪（主要用来检测聚合物淬火介质和清洁溶 液）至少每天（用蒸馏水）验证一次，每年（按制 造商要求）校准一次。
CQI-9特殊过程：热处理评审(第二版)评审表

CQI-9特殊过程：热处理评审(第二版)评审表


1.7
序号
1.8
特殊过程： 特殊过程：热处理系统评审 问题 要求/指南 要求/
是否针对整个热处理过程 热处理产品及全过程的数据分析能提供缺陷预防(防错)的重要信息。组织应建立相应的系 定期收集和分析数据，并 统用于持续地收集、分析产品和过程的数据并对其作出反应。分析方法应包括重要产品和 对数据分析结果作出应？ 重要过程参数的现行趋势或历史数据的分析。组织应确定哪些重要参数需要列入分析范围 。 管理者是否每24小时检查 管理者检查热处理监控系统的间隔应不超过24小时。热处理监控系统包括但不限于：温度 热处理监控系统? 纸带记录、气氛纸带记录、计算机数据日志、热处理炉及操作者日志等。管理者检查应包 括对失控状态或报警状态的探测。热处理炉数据的检查过程应予记录存档，此要求也适用 于计算机数据。 是否按AIAG的热处理系统 组织应按AIAG的热处理系统评审要求每年至少进行一次内部评审，应及时发布审核发现的 评审要求每年至少进行一 问题。 次内部评审？ 现场是否有一个文件化的 质量管理体系应有一个文件化的返工(重新热处理)处理过程，该过程应包括对指定责任人 返工处理过程？ 的授权。返工处理程序应规定哪些产品特性允许返工,哪些产品特性不允许返工。 任何返 工操作应由有资格的技术人员编制新的过程控制表，以注明所需热处理的更改事项。应清 晰地记录何时、哪种材料进行了返工处理。返工产品的放行应经质量经理或指派的授权人 批准。 质量部门是否对与顾客相 关的重大事项和组织内部 质量管理体系应对与顾客相关的重大事项和组织内部的重大事项进行评审、处理并形成文 的重大事项进行评审、处 件。应采用成熟规范的解决问题的方式。 理并形 是否针对热处理评审范围 内的每个过程，建立了适 组织应针对热处理系统评审范围内的每个热处理过程建立持续改进过程。这些过程的设计 应促使产品质量和生产率的持续改进。采取的措施应体现优先顺序并应包括日期要求（预 用的持续改进计划？ 计完成时间）。组织应提供该项目运行有效性的证据。 质量经理或指定的责任人 是否批准对隔离材料进行 质量经理负责批准并以文件规定适当的人员对隔离材料进行处置。 处置？ 是否建立覆盖整个热处理 过程适用于操作者的程序 应建立覆盖整个热处理过程（从接收到发运）并适用于操作人员的程序文件或作业指导书 。该程序文件或作业指导书应包括处置潜在紧急情况（如停电）、设备启动及停止、产品 文件或作业指导书？ 隔离封存（见2.8）、产品检验和基本操作程序。这些程序文件或作业指导书应覆盖从原 材料接收到产品发运的所有操作步骤，且车间操作人员应易于得到和理解。 管理者是否始终为热处理 组织应提供所有热处理作业的操作培训，所有员工包括后备工和临时工均应参加。应保持 员工（包括后备工、临时 员工培训的文件记录，以表明员工得到了培训并进行了培训有效性的评价。管理者应规定 工）提供培训？ 每一岗位的资格要求，同时还应确定现在和将来的培训需求。 是否建立责任矩阵表，以 确保由有资质的人员履行 组织应建立所有关键管理职责和监控职责的责任矩阵表，并确保这些岗位职责由有资质的 所有关键的管理职责和监 人员履行。同时还应识别这些关键职责的主要人员和后备人员。这些关键职责由组织规 定，无论何时管理层应能方便地看到该责任矩阵表。 控职责？
CQI-9热处理过程评估第二版(中文)

CQI-9热处理过程评估第二版(中文)

All requirements given below are subordinate to customer specific requirements. 表中给出的所有要求应服从于顾客的特殊要求 The customer may have additional requirements, e.g., inspection testing, greater frequencies, etc. When performing the job audit, the auditor shall verify heat treater is conforming to the customer's requirements. 顾客可以增加其它要求,如检查试验、增加频次,审核员评审时应 证实热处理商遵循了顾客的要求
Version 2, Issue 8/07
PROCESS TABLE E - Annealing / Normalizing / Stress-Relieving 过程工艺表E-退火/正火/去应力退火
All requirements given below are subordinate to customer specific requirements. 表中给出的所有要求应服从于顾客的特殊要求 The customer may have additional requirements, e.g., inspection testing, greater frequencies, etc. When performing the job audit, the auditor shall verify heat treater is conforming to the customer's requirements. 顾客可以增加其它要求,如检查试验、增加频次,审核员评审时应 证实热处理商遵循了顾客的要求
CQI-9热处理过程表C

CQI-9热处理过程表C


C1.4 C1.5 2.0 C2.1 C2.2 C2.3 C2.4
C2.5
C2.6
3.2 加热炉的磅秤应至少每季度验证一次和每年校准一次。
3.2 折光计（主要用来检测聚合物淬火介质和清洁溶液）至少每天使用前（用蒸馏水）验证一次，每年（按照制造商要 求）校准一次。
高温测定法
3.2 热电偶和热电偶的校准应遵循章节3.1. 3.3
适用
4.0
过程中/最终检验频次
C4.1 5.0
1.4 硬度和拉伸强度测试（时效后） 2.15
淬火介质和溶液试验频次
每批次
C5.1
C5.2 C5.3
2.12 聚合物淬火介质
3.14 浓度
每天
冷却曲线
每半年
2.12 水淬火介质
3.14 固体悬浮物
每半年
2.11 清洗剂
清洗剂浓度
每天
清洗液温度（如果温度规定要高于周围温度时要 每班
连续记录应每2小时签字 连续记录应每2小时签
确认一次或过程的每一 字确认一次或过程的
批次在2小时内进行签字 每一批次在2小时内进
确认。警报系统（如果 行签字确认。警报系
设置，按照允许界限进 统（如果设置，按照
行设置）确保满足签字 允许界限进行设置）
确认要求。
确保满足签字确认要
每天检验
求。
搅动
1.4 检控过程周期 2.14 1.4 适当时监视装炉料的大小或特性 2.7
每天目测检查。或在警报系统设定在允许界限 内时，在淬火过程中监控搅动情况。
每批次
两次/每班和在标识或 运输带转速改变之后.
Hale Waihona Puke 每批次两次/每班或在负载率 改变之后