汽车内饰件可行性研究报告

汽车内饰件可行性研究报告

*****市汽车内饰件有限责任公司汽车内饰零部件系列产品项目可行性研究报告

（代项目建议书）

***********公司

*********年***月

目录

第一章总论 (1)

1.1 项目背景 (1)

1.2 项目概况 (4)

1.3 问题与建议 (6)

第二章市场预测及建设规模 (7)

2.1 市场预测 (7)

2.2 建设规模 (14)

第三章建设条件 (15)

3.1 厂址条件 (15)

3.2 原材料条件 (15)

3.3 公用工程条件 (15)

3.4 自然条件 (16)

第四章建设方案 (18)

4.1 建设原则 (18)

4.2 建设内容 (18)

4.3 技术方案 (18)

第五章总图运输与公用工程技术方案 (39)

5.1 总图运输技术方案 (39)

5.2 电气及自控方案 (40)

5.3 供、排水技术方案 (41)

5.4 采暖及通风技术方案 (42)

第六章环境影响评价 (44) 6.1 厂址环境条件 (44)

6.2 项目的污染源与污染物 (44)

6.3 环境保护措施方案 (44)

6.4 环境影响评价 (47)

第七章劳动安全卫生与消防 (49)

7.1 劳动安全与卫生 (49)

7.2 消防 (50)

第八章节约能源 (53)

8.1 概述 (53)

8.2 节能原则 (53)

8.3 节能措施 (53)

第九章组织机构及劳动定员 (55)

9.1 组织机构 (55)

9.3 工作制度 (55)

9.4 职工来源及培训 (55)

第十章项目实施进度 (56)

10.1 项目实施进度设想 (56)

10.2 项目实施进度安排 (56)

第十一章工程招标 (57)

第十二章投资估算与资金筹措 (59)

第十三章财务评价 (64)

第十四章研究结论 (68)

附表：（1）总投资估算表；

（2）流动资金估算表；

（3）投资计划与资金筹措表；

（4）原材料年消耗费用表；

（5）固定资产折旧费估算表；

（6）无形及递延资产摊销费估算表；

（7）总成本费用估算表；

（8）销售收入、销售税金及附加估算表； （9）借款还本付息计算表；

（10）项目财务现金流量表；

（11）损益和利润分配表；

（12）资金来源与运用表；

（13）资产负债表。

附图：（1）项目区域位置图；

（2）厂区总平面布置示意图。

第一章总论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称

*****市汽车内饰件有限责任公司汽车内饰零部件系列产品项目

1.1.2 工程性质

既有项目法人（改扩建项目）

1.1.3 建设单位基本情况

建设单位：*****市汽车内饰件有限责任公司

住所：吉林省*****市工业大街225号

法定代表人：*****

*****市汽车内饰件有限责任公司前身是*****市汽车装饰材料厂，*****市汽车装饰材料厂成立于1985年，2002年改为*****市汽车内饰件有限责任公司，位于吉林省*****市工业大街225号，占地面积3.5公顷，建筑面积约6100平方米。另外在长春市郊有1.2公顷厂地。公司现有职工130人，其中中高级职称人员35人。目前公司总资产3400万元，其中：固定资产2200万元，流动资产1200万元，净资产2819万元。

*****市汽车内饰件有限责任公司是一汽轿车零部件国产化定点企业，主要产品是为16种车型配套汽车内顶棚，共计十大系列，50个品种。其中：为一汽轿车公司红旗系列轿车顶棚年供货1万辆份（占一汽需要量的60%）；为一汽大众的捷达系列（03、04、05型号）顶棚年供货10万辆份（占一汽需要量的50%）；为一汽宝莱顶棚年供货7万辆份（占一汽需要量的80%）；为一汽开迪系列各型号顶棚年供货9万辆份（全部供货）；为一汽高尔夫系列顶棚年供货5万辆份（全部供货），同时公司还为一汽天津夏利公司、一汽红塔公司、广州宝龙公司、

沈汽制造公司等厂家汽车配套内顶棚产品。

*****市汽车内饰件有限责任公司近年来始终与清华大学、上海东南、吉林大学、哈工大等科研院校有着密切技术合作关系，采用低消耗高效率新工艺，生产环保、保温隔热、质轻消噪成本低的新材料，目前技术水平达到国际先进水平，具备了专业化开发、生产汽车配套产品的能力，连续五年被定为一汽重点配套企业、一汽集团批量生产部件定点厂家和一汽A级配套厂，2004年又被一汽集团评为优秀成本控制商。目前公司已同一汽大众签订了独自研制的2005年一汽宝莱（Bora A4）轿车内顶棚、一汽大众50万辆份开迪(Caddy)内顶棚及门内板、2006年投产的75万辆份宝莱（Bora A5）内顶棚全部供货协议。

2003年公司通过了VDA6.1、 QS9000：1998质量体系认证，2004年通过ISO/TS16949：2002质量管理体系认证。

1.1.4 可行性研究报告编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；

（2）吉林省国资委《吉林省利用国家开发银行软贷款工作程序及有关工作要求》；

（3）*****市汽车内饰件有限责任公司与吉林省工程咨询科技公司签订的可行性研究报告编制合同；

（4）建设单位提供的有关基础资料。

1.1.5 项目提出的理由

目前，中国经济已进入一个全新的高速发展时期，作为中国支柱产业的汽车工业，也出现快速且长足的发展。2002年至今，国内汽车销售市场呈现“井喷”式增长，以长春第一汽车集团公司（以下简称一汽）和一汽——大众为首的众多汽车生产企业产销量的增长率均超过了两位数。汽车产销量的直线上升，使与之配套的汽车零部件企业获得了巨大的市场空间。 一般来说，汽车产业附加值的 70% 是零部件创造的，零部件业对汽车业起到了举足轻重的作用，零部件的质量高低直接影响汽车产业的效益水平。所以，汽车零部件产业一定要与汽车产业发展同步。我国汽车零部件工业“十五”期间产业结构调整思路是：通过汽车生产企业改变采购方式，汽车零部件生产企业逐步形成按专业化分工、分层次的合理的零部件产业结构，集中一批能够按照系统开发、生产、配套，面向国内外两个市场，按经济规模生产的零部件配套小型巨人。

随着国家“振兴东北等老工业基地”规划的实施，吉林省及时抓住国家“三支一扶”政策及“振兴东北”的重大机遇，制定了“高效益，广就业，可持续”的经济发展战略方针。计划到2007年（即“十五”末），汽车产业实现销售收入1800～2000亿元，汽车产量达到160万辆，其中，吉林省内达100万辆；汽车零部件产值占总配套比重达到30％～45％；到2010年，汽车年产量达到260万辆，形成以一汽为龙头、发挥现有零部件企业作用、扶持50户小巨人企业，建设汽车工业园区和国家汽车零部件出口基地。零部件生产一直是吉林省扶持的行业，在《吉林省利用国家开发银行软贷款工作程序及有关工作要求》中，明确提出利用开行软贷款主要用于扩展与一汽合作的汽车相关产业等。

面对良好的发展时机和较大的市场需求，*****市汽车内饰件有限责任公司计划在原年生产30万辆份汽车内顶棚及其它汽车内饰件的基础上，引进国外先进设备，生产汽车内饰零部件系列产品，满足一汽及市场汽车配套零部件需求。

本项目建设是为了满足一汽系列产品国产化需求，生产汽车内饰零部件系列产品，填补国内空白，其生产技术在世界居领先地位。时逢汽车需求高增长期、国家对东北等老工业基地及开行软贷款扶持一系列优惠政策，这些外部条件将为本项目建设奠定良好的基础。因此，

建设单位提出了本项目建设设想。

1.1.6 项目建设的必要性

（1）项目建设是振兴吉林老工业基地，“由快走变快跑”带动汽车配套工业跃上新的台阶、提高现有资源利用率的需要； （2）项目建设是企业可持续发展的需要；

（3）项目建设是实现企业上规模、产品上档次、增强企业在市场中竞争能力的需要；

（4）项目建设是改善现有工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量的需要。

1.2 项目概况

1.2.1 建设规模和产品方案

（1）年生产汽车内顶棚150万辆份；

（2）年生产汽车门内板60万套；

（3）年生产汽车衣帽架60万辆份；

（4）年生产轿车后行李箱地毯60万辆份；

（5）年生产轿车地毯60万辆份；

（6）年生产汽车遮阳板60万套；

（7）年生产汽车A、B、C柱护板60万套。

1.2.2 主要建设条件

（1）场址条件

本次改扩建项目厂址建在*****市汽车内饰件有限责任公司现厂址院内，即吉林省*****市工业大街225号，该厂址占地3.5公顷，现厂内已使用2公顷，还有1.5公顷预留地，可满足本次建设用地需要。厂址内现已具备“七通一平”的基础条件（七通：供水、排水、供电、供暖、通讯、天然气、道路，一平：场地平整）。厂区门前为*****市主干道——工业大街，厂址距*****市中心4公里，西北侧约2公里处