仓储变更管理制度

集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理

仓储管理制度

第一章 总则

第一条 为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。

第二章 物资入库流程

第三条 仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。

第四条 物资验收与抽检要求

（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。

（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。

（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。

（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给予折扣处理。

第五条 仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。

第六条 仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。

第七条 感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不可出具任何单据。 集团行业管理制度汇编·第一部分·采购管理

第八条 仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。

第九条 缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求：

仓储部管理制度文件

第一章 总则

第一条 为加强仓储管理，保障物资安全，提高仓储效率，规范仓储作业流程，特制定本管理制度。

第二条 本管理制度适用于仓储部门所有工作人员，具体岗位责任由各岗位规范文件明确。

第三条 仓储部门主要职责为编制仓储计划、保管物资、入库、出库、清点库存、盘点等工作。

第四条 仓储部门应根据实际情况定期进行维护和更新，确保其适应公司业务发展和需求。

第五条 仓储部门负责人应严格遵守国家有关法律法规和公司规章制度，维护公司形象，保障公司利益。

第二章 仓储计划管理

第六条 仓储计划应根据公司生产、销售计划和物资供应情况进行编制，并提交公司领导审批。

第七条 仓储计划应明确物资种类、数量、有效期限等信息，确保物资供应及时、充足。

第八条 仓储部门应及时调整仓储计划，根据实际情况变更数量或种类，并及时报告领导。

第九条 仓储部门应遵守公司采购政策，保证物资采购合理、经济。

第十条 仓储部门应定期审查和评估仓储计划执行情况，及时发现问题并提出改进措施。

第三章 物资保管管理

第十一条 仓储部门应建立健全的物资保管制度，确保物资安全、整齐、干净。

第十二条 物资应按照品种、规格分类存放，并设立明确的标识，便于查找和管理。

第十三条 仓储部门应定期清点、盘点库存，确保库存数据准确无误。

第十四条 对易燃、易爆、易腐蚀等特殊物资应制定专门管理措施，严格遵守相关安全规定。

第十五条 仓储部门应加强食品、医药等易变质物资的管理，保证物资质量。

第四章 运输管理

第十六条 仓储部门应制定运输计划，根据物资种类、数量合理安排运输车辆。

第十七条 运输车辆及司机必须具备相关资质证明，严禁超速超载及酒后驾驶。 第十八条 运输人员应定期进行安全培训，提高安全意识，确保货物运输过程中无损失。

第十九条 运输人员应遵守路线规定，准确配送货物，不得擅自更改路线或私自挪用货物。

第二十条 运输车辆应定期检查、维护，确保车辆在良好状态下运输货物。

变更管理制度

1 目的

为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故，特制定变更管理制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司变更管理。

3 术语

变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

4 职责

4.1本制度由安全部负责制定、修订、解释。

4.2各相关部门按此制度严格执行。

5 程序

5.1变更类型

5.1.1 工艺、技术变更：

（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

（2）原料介质变更；

（3）工艺流程及操作条件的重大变更；

（4）工艺设备的改进和变更；

（5）操作规程的变更；

（6）工艺参数的变更；

（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。

5.1.2 设备设施的变更：

（1）设备设施的更新改造；

（2）安全设施的变更；

（3）更换与原设备不同的设备或配件；

（4）设备材料代用变更；

（5）临时的电气设备变更。

5.1.3 法律法规和标准的变更

（1）法律法规和标准的变更； MB- AQ-12变更管理制度

（2）人员的变更；

（3）管理机构的较大变更；

（4）管理职责的变更；

（5）安全标准化管理的变更。

5.2变更程序

5.2.1 变更申请

在实施变更时，变更申请人应填写《变更申请表》（见附表1），并由专人负责管理。

5.2.2变更审批

（1）《变更申请表》填好后，应逐级上报部门主管审批。主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；

（2）变更批准后，实施部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。

5.2.3 变更实施

变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过批准的范围和期限。

5.2.4变更验收

变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。（见附表2：变更验收表）

仓储变更管理制度

一、 总则

为规范仓储变更管理制度，保证仓储变更工作的顺利进行，保证仓储物资的合理存储和管理，特制定本制度。

二、 管理范围

1. 适用范围：适用于公司内所有仓储变更管理工作。

2. 仓储变更管理包括：仓库位置变更、货物分类变更、库存调整变更等。

三、 责任

1. 仓储管理员负责仓储变更管理工作的组织和实施。

2. 相关部门负责协助仓储管理员进行实施，并提供必要的支持和协助。

3. 仓储变更工作人员负责按规定进行操作，并保证操作的真实准确。

四、 流程

1. 提出申请：仓储变更工作的发起人向仓储管理员提出变更申请，申请内容包括变更的具体内容、原因、变更后的方案等。

2. 评审审批：仓储管理员进行申请的评审，并结合实际情况进行审批，必要时还需要相关部门的协助和意见。

3. 变更实施：经批准后，仓储管理员组织相关人员进行变更工作的实施，包括清点货物、重新分类及调整库存等。

4. 记录归档：变更完成后，仓储管理员对变更的相关资料进行整理归档，并进行备份，确保变更记录的真实准确和可追溯性。

五、 操作规范

1. 严格遵守操作规程：仓储变更工作人员严格按照规定的操作规程进行操作，确保变更工作的准确性和经济性。

2. 操作记录完整：在进行变更工作时，要对变更过程中的重要环节进行记录，并填写相应的记录表格，在变更完成后及时上交给仓储管理员进行归档。

3. 保证变更真实性：变更工作必须真实可靠，不得虚报、瞒报等捏造和篡改变更资料。

六、 安全与保密 1. 严格安全操作：在进行变更工作时，必须确保操作环节的安全性，对货物进行适当的保护和搬运，并确保人员的安全。

2. 保密原则：变更工作的相关资料必须进行妥善保管，严格遵守保密原则，不得向外透露变更工作的相关内容和信息。

七、 考核和奖惩

1. 考核标准：对仓储变更工作的执行情况进行定期考核，主要包括变更的准确性、实施效果、变更资料的完整性等。

2. 奖惩措施：对变更工作执行良好的人员给予相应的奖励，对存在违规行为的人员给予相应的惩罚，直至追究责任。