专业提升实力 品牌赢得未来(电务施工企业经验交流材料)

一、今年主要工作回顾今年是股份公司全面深化改革和大力推行工程项目精细化管理的开局之年，也是电气化公司发展历程中具有重要意义的一年，公司顺利进行了企业重组和领导班子调整。

一年来，公司紧紧围绕年初确立的各项奋斗目标和主要任务，努力开拓市场，强化项目管理，不断提高经济效益，全力打造和谐企业。

公司营销、生产均超额完成了局下达的年度目标，公司先后荣获了‚全国优秀质量管理小组‛、‚全国‘安康杯’竞赛优胜单位‛、‚全国质量信得过班组‛以及‚国家工商总局‘守合同重信用’企业‛等荣誉称号，公司参建的北京地铁亦庄线信号工程、上海地铁11号线北段（二期）信号工程、南京地铁三、十号线车站设备安装工程等项目相继荣获了‚中国安装工程优质奖‛、‚上海市市政工程金奖‛、‚江苏省建筑文明工地‛等荣誉，企业向前发展的步伐更加稳健。

（一）发挥优势，合理布局，市场营销硕果累累今年，公司的经营发展环境随着企业重组发生了深刻变化，公司上下理清思路，正确定位，提出了‚努力把公司建成专业施工能力突出、区域市场优势明显、相关领域多元发展、经济效益显著、行业地位领先的电务施工企业‛的奋斗目标。

全年共承揽各类工程项目23项，合同总额25.29亿元，占局下达年度计划21亿元的120.4%；其中铁路项目6项,合同总额12.46亿元，占年度计划10亿元的124.6%；非铁路项目17项,合同总额12.83—1—亿元，占年度计划11亿元的116.6%。

1.铁路市场营销。

今年，公司根据年初确定的铁路重点跟踪项目，紧紧依托集团公司，扎实做好营销基础工作，加强营销过程管控，全面参与了国内铁路市场（含二级市场）‚四电‛相关工程的营销、投标，中标了宁西增建二线站后、沪通管线迁改等项目，配合局相继中标了九景衢、张呼、杭黄、厦深等项目，为全面完成铁路市场营销工作奠定了基础。

2.非铁路及海外市场营销。

在城市轨道市场：公司发挥自身优势，充分调动各分公司、办事处自主开展营销工作的积极性，主要领导和片区分管领导身体力行、靠前指挥。

全年共完成轨道交通新签合同额9.8亿元，占集团公司下达目标5亿元的196%，轨道交通营销额创历年新高，涵盖了地铁通信、信号、供电及接触网和机电安装等专业。

一是重返广东地铁市场，相继中标了东莞地铁R2线机电安装、广州市轨道交通四号线南延段车站设备安装工程Ⅱ标段、广州市轨道交通十三号线官湖车辆段四电等项目；二是在地铁供电与接触网项目上首次取得了突破，中标了上海地铁11号线迪士尼段项目，该项目的安全、优质、高效完成，得到了业主单位的高度赞誉，为公司下一步在地铁强电市场开拓提供了宝贵业绩支撑；三是继续巩固了地铁通信、信号和机电安装市场，相继中标了合肥、南京、苏州、上海、杭州等城市地铁通信、信号、机电安装等项目。

在高速公路机电市场：中标了安邵高速公路机电、G1501上海绕城高速机电标等工程。

在中国中—2—铁、中铁四局的BT市场：中标了滕州高铁新区起步区项目、亳州新区、长春西湖项目等工程。

在海外市场：依托集团公司的海外优势，完善公司海外营销体系，更好的发挥国际部的职能，顺利签约委内瑞拉（惠生）项目。

3.重新布局公司营销网络。

今年公司对各分公司和办事处进行整合和拆分，对各个分公司、办事处的营销区域进行了重新调整，合理布局和优化公司现有的营销网络，进一步明确各分公司和办事处营销职能，避免出现推诿扯皮现象。

撤销武汉、长沙办事处，和机电分公司整合成立新的机电分公司；撤销成都、贵阳办事处，成立西南分公司；撤销兰州、乌鲁木齐办事处，成立新的西北办事处；撤销呼和浩特办事处，和沈阳办事处合并成立新的东北办事处；撤销上海办事处，分别并入上海分公司和合肥地铁项目部。

（二）强化管控，全面覆盖，施工生产有序推进今年，公司企业营业额完成25.51亿元，占局年度调整计划23亿元的110.9%。

今年公司在建项目68项，其中国内工程66项，海外工程2项。

全年未发生任何安全责任事故，实现安全生产5946天，创造了新的安全生产记录。

今年，公司根据局文件及时调整专业片区管控组，由公司分管领导担任管控组组长，与局专业片区管控进行有效对接，并按管控计划到现场管控检查。

全年公司各管控组共对56个项目进行了135次管控检查，共发现问题412个（其中Ⅰ类问题—3—48个，Ⅱ类问题85个，共惯性问题50个），问题条数与去年同期相比大幅减少，同时做到发现问题及时整改，实现了公司对在建项目管控的全覆盖。

确保了合肥南环、贵广、北京地铁6号线、杭州地铁2号线、无锡地铁2号线等项目的顺利开通；以及上海地铁11号线供电与接触网、安哥拉、沪通、南翔、宁西二线站后等一批重点工程项目的稳步推进。

公司在建项目众多，有些分公司和经理部同时承揽难度和跨度很大的几个项目，现场的管理难度较大，难免出现‚粗放式‛管理，造成项目管理混乱、成本核算不清，创效责任不明，和精细化管理的要求背道而驰。

为了确保工程项目精细化管理的有效推动，今年，公司对部分项目管理机构进行了重新调整。

将原电务分公司施工的宁西二线站后项目单列，公司成立宁西二线站后经理部；拆分原杭州东经理部为宁波北环经理部和杭黄经理部；拆分原上海调度所经理部为连盐经理部和沪通经理部；拆分原大准经理部为红淖三S8标经理部和张呼经理部。

（三）与时俱进，真抓实干，企业管理稳中有升1.三项重点改革工作。

公司认真贯彻落实股份公司和集团公司全面深化改革、项目精细化管理和企业重组三项重点改革工作的部署要求，明确了目标任务和措施步骤，确保工作有序推进。

全面深化改革方面：公司制定、印发了《电气化公司全面深化企业改革总体方案》，相继召开了专题会议、研讨会和动员大会，通过讨论、研究和动员，有效推进全面深化改革工作的深入开展。

—4—项目精细化管理方面：公司积极组织进行项目精细化管理管理的宣贯、学习和考试等工作，对需要开展的精细化管理业务和内容进行梳理，编制并印发了《电气公司工程项目精细化管理实施细则》，要求各部门和项目部按公司实施细则的要求开展各项工作，确保了项目精细化管理工作的大力推动。

企业重组方面：自7月16日股份公司召开企业重组工作会议后，公司迅速、认真地组织开展了企业重组工作。

有关部门积极做好工程项目、人员、设备和财务的移交工作。

经过与中铁武汉电气化局上海分公司多轮协商，截止到去年底，企业重组工作已基本完成。

2.增收创效工作。

今年，公司实现净利润5345万元，占公司年度计划4721万元的113%。

首先是加大对各项目责任成本管理和现款上交力度。

公司及时、较为准确地编制和下达了27个项目的责任成本或毛利率控制目标，加强项目过程中的成本管控。

同时有效地组织了合蚌线、合肥枢纽、甬台温、上海动车段、武广线、杭州东、兰新线等公司已完工程的最终清算和应审价工作，并对苏州地铁、无锡地铁、大准、西宝客专、南京动车应用所、德大、成绵乐、杭州东、锦赤三电、锦赤六标等16个收尾项目进行了概算清理，项目的效益得到了保障。

公司还要求各项目经理部按照合同约定条款抓好在建工程项目资金回笼，合理安排项目资金支出，确保完成对公司现款上交。

其次是全力推行网络采购。

10月份，公司相继出台了《工程项目常用物资网络竞价采购管理办法》和《机关办公用品网络采购管理办法》。

在全—5—年最后的两个月中共下单104笔，成交70笔，采购金额为119.59万元，降低成本25.11万元，成本降低率达21%。

第三是积极开展成本管理信息系统V2.0试点工作。

公司按工程项目精细化实施细则的要求，结合公司管理现状和实际情况推广、使用成本信息 2.0系统，在东莞地铁和张呼铁路两个项目上成功进行了试点。

第四是采取有效措施应对‚营改增‛。

公司成了‚营改增‛课题研究领导小组，将沪通项目经理部作为‚营改增‛的试点，建立模拟帐套，测算总体税负，以便测算出‚营改增‛对经济效益的实际影响，确保‚营改增‛后企业持续稳定发展。

3.队伍建设工作。

第一，在人才队伍建设方面。

今年，公司加快了干部队伍年轻化的步伐。

对部分基层单位领导班子和机关部门负责人进行了调整，一批知识更新、观念更活、年富力强、朝气蓬勃的年轻同志走上了领导岗位，为企业后续发展增添活力。

第二，在人才培养方面。

全年公司共有737人次参加了不同形式的培训，培训率达在岗人数59.87%。

其中：取证培训30期382人次；管理人员业务培训送培31批次173人次；公司自办职工技能培训班9期共培训182人次。

公司高度重视职工岗位练兵、技术比武工作，组织参加了股份公司接触网工技能大赛并获得团体第五，个人第7、13、18、29的成绩。

公司还积极推动第二批52名原短合工的录用工作，并对部分优秀劳务派遣人员进行了规范管理。

第三，在劳务队伍管理方面。

为便于与局业务对口管理，公司撤销了合约部，其职能及相关业务工作和人员一并—6—划入公司工程部。

全年公司经项目申请并核发《分包方资格准入证》48家，办理了《公司架子队劳务用工资格证》11家。

同时组织对分包方的综合实力、诚信、施工能力、内部管理等方面进行定期、不定期检查、指导、评比，及时总结交流经验，建立健全了分包方的档案、名册、台帐，根据各专业需要适当储备了部分分包队伍。

（四）人本关怀，共享成果，和谐建设落到实处公司始终坚持将企业发展成果惠及到全体员工，不断提高员工生活的幸福指数，不断推进和谐企业建设。

今年，全公司在岗员工平均收入达104892元，同比增长10.58%。

一是广泛实施‚夏送清凉、冬送温暖‛工程。

公司全年慰问了19个单位1300人次，支出慰问费29.9万元。

慰问范围涵盖职工、农民工、外聘人员、海外职工及家属。

二是全面兑现‚三不让‛承诺。

公司全年看望住院职工39人次，慰问费2.6万元；职工家属慰问52人次，慰问费3.55万元；困难职工慰问15人次，慰问费1.35万元；为19名困难职工子女发放一次性助学金，共计4.22万元。

三是丰富职工生活。

今年，公司将职工疗休养经费从15万元增加到30万元，组织职工及家属赴韩国旅游疗养，各基层单位也适时组织员工进行短期休养。

公司和各项目部经常组织‚送体育到项目‛、登山等各类文化体育活动，公司参加了局文化艺术节，还为单身职工组织‚缘来是你‛相亲活动。

四是安居工程顺利推进。

今年4月1日至6月13日，公司最大安居工程宏源望湖城工程1#、—7—2#、4#楼正式完成交房手续，340户职工住进了宽敞明亮的新房。

3#楼已顺利封顶，配套建设正加快推进，预计今年6月底交付使用。

在面临企业重组、市场形势严峻、安全生产压力加大等重重挑战的情况下，这些成绩的取得实属不易。

一年来，全体干部员工凝心聚力、奋发有为，为促进企业发展、稳定做出了积极贡献。

在此，我对全体干部员工及家属致以诚挚的敬意和衷心的感谢！在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我们在前进中还面临不少困难和问题，突出的是：营销工作还需加强，当前在铁路四电集成、大型枢纽改造等综合性项目营销上还面临不少困难，在地铁四电尤其是强电市场收获不多，在高速公路机电市场中标份额太少，高速公路机电市场呈萎缩状态；安全生产管理还需继续加强，一些安全隐患、事故苗头依旧存在；项目毛利率总体偏低，项目创效增收能力还需要提升；有些基层项目对精细化管理的推动有抵触情绪、敷衍塞责；公司内部责任成本统一指导价更新不及时，责任成本编制的及时性、准确性、科学性有待提高；个别领导干部的工作作风还需更加务实。