物业公司内审报告

内部审核报告编制部门品质部编制日期2015年11月10日审核时间审核目的验证组织质量管理体系实施与质量管理标准和组织的质量管理体系文件的符合性、充分性、有效性。

审核范围公司职能部门、主城区物业服务项目客户服务中心物业服务活动全过程。

审核依据ISO9001：2008、公司质量管理体系文件、适用的法律、法规、合同、顾客的其它要求。

审核小组审核组长：审核员：审核概况 1、本次内审按原****体系对公司总经理、行政部、财务部、品质部、综合部、经营部、****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、江南****、南岸区****局、中移客户服务中心、****客户服务中心等部门/项目进行了审核。

审核覆盖物业服务活动全过程，涉及6个部门，7个项目（详见2015年内审计划）；2、审核中发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项（详见《不合格项汇总表》）。

3、不合格项分布状况（详见《不合格项分布表》）审核综述公司总经理及管理者代表对2015年度的质量管理体系内部审核工作高度重视，对审核时间、审核要素等做出了明确要求和指示，同时要求审核人员和受审核单位实事求是，切实做好年度内审工作。

22名审核员在受审核单位的积极配合下，通过现场查验、资料查阅、讨论沟通等方式，对公司质量管理体系文件的贯彻学习、理解、实施、监视和测量等方面的情况进行了了解。

通过历时4天的审核，共计发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项。

其中实施性不合格34项，效果性不合格41项。

通过对本次内部审核发现不合格项的改进，将会有效促进公司质量管理体系的有效实施和持续改进。

审核组按照审核日程计划，抽样查阅了各部门、客户服务中心工作手册规定的质量目标、服务准则、维修标准、服务规范、规章制度及其有关方面的文件、合同、法规，对公司决策层在质量体系的建立和持续改进、管理承诺、质量方针、质量目标、管理评审、顾客关注、目标分解、内部分工、职责和权限、资源提供等方面进行了沟通；对行政部、品质部、综合部、财务部、经营部等职能部门在文件控制、基础设施、工作环境、服务实现的策划、顾客沟通、采购、不合格品控制等方面实施了审核；对****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、****客户服务中心、中移客户服务中心所属服务区域入伙、装饰装修、入住、供电、供水、供气、保洁、绿化、秩序维护、消防管理、交通及车辆管理、社区文化管理、设备设施的维修养护、业主回访、业主违例事件处理、物业服务费用收取、物业项目标识完善等情况进行了审核；询问了部分现场工作人员及有关方面的负责人，并对与质量管理体系有关的过程活动（秩序维护、环境维护、工程维修及维护、客户服务等）进行了观测。

物业管理内部质量审核报告编写:xx 批准:xx一、引言本次内审是公司xxxx-1994向xxxx-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。

加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。

为验证xxxx质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。

2、加深新老员工对xxxx质量体系文件的应用与理解。

3、为本转版审核作准备。

二、审核情况:1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。

2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,::同时对审核过程的实操有了全面的了解。

使之基本具备了独立审核的能力。

3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。

4、不足之处:(1)由于xxxx体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。

(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出"补救措施方案",很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了xxxx预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。

5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。

物业管理内部质量审核报告1. 引言本文档是物业管理内部质量审核报告，旨在对物业管理工作进行质量审核，确保物业管理业务的高效运行和服务质量的提升。

本报告基于对物业管理部门的内部审核，并根据质量管理体系的要求进行编制。

2. 背景物业管理是指对房地产项目进行运营和维护管理的一种服务，旨在提供安全、舒适、便利的生活环境和服务。

物业管理涉及到维修保养、卫生清洁、安全管理、设备设施管理等多个方面。

为了确保物业管理服务的质量，内部质量审核是必不可少的环节。

3. 审核目的本次内部质量审核的目的是评估物业管理部门的运营状况和服务质量，发现潜在的问题并提出改进措施。

通过审核，可以识别出过程中的非符合项和潜在风险，为提高物业管理工作的效率和服务质量提供指导和决策依据。

4. 审核范围本次审核的范围包括以下几个方面：4.1 维修保养管理审核维修保养管理的工作流程、维修机制和维修记录的完整性。

检查维修保养的质量标准、工作人员的技能水平和配备的维修设备。

4.2 卫生清洁管理审核卫生清洁管理的工作流程和频率，检查清洁工作的覆盖范围和结果。

评估卫生清洁工作人员的培训和操作规范。

4.3 安全管理审核安全管理的政策和程序，检查安全设施的运行和维护情况。

评估应急预案和演练的有效性。

4.4 设备设施管理审核设备设施管理的工作流程和维护计划。

检查设备设施的状态和性能，评估维护保养工作的及时性和有效性。

5. 审核方法本次内部质量审核采用以下方法：5.1 文件审核对物业管理部门的相关文件进行仔细审查，包括工作流程、工作指南、操作记录等，以了解工作规范和执行情况。

5.2 现场检查实地检查物业管理部门的工作现场，观察工作流程的执行情况和维护保养的实施情况。

与工作人员进行交流，了解他们对工作流程的理解和执行情况。

5.3 数据分析对物业管理部门的运营数据进行分析，包括工单数量、维修时效、投诉处理情况等，以评估服务质量和工作效率。

6. 审核结果根据对物业管理部门的审核，得出以下结果：6.1 优点•工作流程规范，操作简单明确，有明确的工单流转和责任分工；•维修保养记录准确，不漏填漏记；•卫生清洁工作覆盖全面，清洁效果良好；•安全管理措施到位，设施运行正常；•设备设施维护保养及时有效。

物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。

审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。

本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。

2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。

3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。

3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。

4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。

XXXXXX物业公司内部控制情况审计报告一、审计背景与目标随着市场经济的深入发展和物业管理行业的日益繁荣，物业管理公司的内部控制显得尤为重要。

本次审计旨在对XXXXXX物业公司的内部控制体系进行全面评估，确保公司规范运作，防范风险，提高管理效率和服务质量。

审计目标包括了解公司内部控制的基本情况、发现内部控制存在的问题、提出改进建议，以促进公司持续健康发展。

二、内部控制框架XXXXXX物业公司的内部控制框架主要包括治理结构、风险管理、内部监督和信息沟通四个方面。

公司治理结构健全，董事会、监事会和经理层职责明确，相互制约；风险管理方面，公司建立了完善的风险管理机制，通过定期风险评估和应对措施，确保业务风险可控；内部监督方面，公司设立了内部审计部门，负责对公司内部控制的有效性进行监督和评价；信息沟通方面，公司建立了有效的信息沟通机制，确保信息在公司内部及时传递和共享。

三、关键控制活动在关键控制活动方面，XXXXXX物业公司重点关注了财务管理、客户服务、安全管理和资源管理等方面。

在财务管理方面，公司实行了严格的资金管理制度，确保资金使用的合规性和有效性；在客户服务方面，公司注重客户需求和反馈，不断优化服务流程，提高客户满意度；在安全管理方面，公司加强了安全设施建设和人员培训，提高了安全保障能力；在资源管理方面，公司注重资源的合理配置和有效利用，降低了运营成本。

四、风险评估与应对XXXXXX物业公司定期进行风险评估，识别出对公司经营和发展有重大影响的内外部风险，并制定相应的应对措施。

在风险评估过程中，公司采用了定性和定量相结合的方法，确保评估结果的准确性和可靠性。

同时，公司还建立了风险应对机制，明确各级管理人员在应对风险中的职责和权限，确保风险得到及时有效的控制。

五、审计发现与问题经过对XXXXXX物业公司内部控制的审计，我们发现公司在某些方面仍存在一些问题。

首先，在财务管理方面，部分员工对资金使用的合规性意识不强，存在违规操作的风险；其次，在客户服务方面，虽然公司注重客户需求和反馈，但在处理客户投诉时，部分员工反应不够迅速，影响了客户满意度；最后，在风险管理方面，虽然公司定期进行风险评估，但在应对风险时，部分管理人员缺乏足够的应对经验和能力，影响了风险应对的效果。

XX物业公司内部审计报告模板XX物业公司内部审计报告（模板）20XX年XX月上旬，集团审计部按照集团领导的指示对XX物业公司的内部控制流程进行了评审，评审主要侧重于安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。

我们从受理的业主投诉入手，向有关人员进行咨询，并深入现场实地查勘和测试。

XXX总经理和物业公司有关人员对我们的工作给与了大力的支持和配合，并提供了很好的意见和建议。

下面将我们在现场看到和了解到的一些情况并结合内部控制的重点环节进行评述如下:一、总体情况总的来说，目前业主对房屋质量问题、外檐墙砖脱落现象、门禁系统故障、二期大门入口路面泥泞、停车位不足等问题投诉比较集中，对物业的保洁、安全保卫和环境投诉较少。

房地产售后与施工单位对涉及建筑房屋质量等系列问题不能协调一致及时解决，给物业的管理带来了一定的难度，既牵扯物业公司的人力、精力并直接导致业主情绪不满，拖欠物业费。

物业公司部分岗位人员缺失情况严重，卫生保洁、保安、管家、维修人员短缺；此外，对员工的服务意识、专业能力的培训较少，现有人员的素质和技能不能满足高水平物业管理工作的需要，物业公司亟待引进优秀的、高素质的人才加盟，以提升管理水平。

物业公司原有的一套《工作职责和政策程序》已不适应现今的组织结构、岗位设置和人员状况。

从目前看，制度制定与执行、检查和绩效考核四者间没有形成有效的互动关系，因此执行力不高。

二、接待业主投诉和解决问题方面（一）管家既负责接待业主投诉，根据投诉问题向有关部门反馈；同时又兼管拜访业主，了解情况；平均每个管家要负责160多户业主的走访任务，工作量比较大，目前无法做到管家式服务，业主非常不满。

（二）记录业主投诉情况的《接待业主记录表》填写不全，接待人、如何处理等项目有漏填情况。

（三）接待人对受理的投诉追踪和反馈不及时。

发生过投诉受理后，因某些原因不能尽快维修而又没有及时反馈给业主，业主再次投诉的情况，业主怨言较大。

（四）管家接到投诉后，向维修人员传达任务时不能有效调度维修人员尽快到现场解决问题，部门间责权利不明确。

新湖物业内审不合格报告一、背景介绍本报告对新湖物业公司进行内审，对存在的不合格问题进行分析和总结。

通过内审，旨在及时发现和解决公司内部管理、运营等方面存在的问题，进一步提升企业的管理水平和运作效率。

二、内审过程1. 内审目的本次内审的目的是查明新湖物业公司内部存在的不合格问题和潜在风险，以及分析其原因，为公司的改进提供依据和建议。

2. 内审范围本次内审范围包括新湖物业公司的各个部门，包括但不限于人力资源管理、财务管理、资产管理、客户服务等。

3. 内审方法本次内审采用以下方法进行：•文件审查：对公司的内部文件进行全面审查，包括制度文件、工作流程等。

•询问调查：通过面谈、问卷等形式，获取员工对公司内部管理的反馈和建议。

•实地考察：对公司的各个部门进行实地考察，了解实际运营情况。

4. 内审人员本次内审由公司专业的内审团队负责，成员包括内审经理、内审员等。

内审团队成员具备专业的审计知识和经验，并独立、客观地进行内审。

三、问题分析与总结根据本次内审的结果，我们发现了一些不合格问题，具体如下：1. 人力资源管理方面存在的问题•招聘流程不规范：公司在招聘过程中存在缺乏标准化的问题，缺乏统一的招聘流程和标准。

•培训计划不完善：公司对员工的培训计划不够全面和系统，缺乏有效的培训评估机制。

2. 财务管理方面存在的问题•费用报销流程不规范：公司的费用报销流程不够规范，存在审批流程混乱、报销凭证不全等问题。

•预算管理不严格：公司的预算管理不够严格，导致在一些项目上存在超支的情况。

3. 资产管理方面存在的问题•资产清查不及时：公司对于固定资产的清查不够及时，导致资产信息不准确。

•资产维护保养不到位：公司对固定资产的维护保养工作不够到位，导致资产寿命缩短。

4. 客户服务方面存在的问题•投诉处理不及时：公司在处理客户投诉方面存在反应不及时、处理不彻底的问题。

•客户满意度测评不完善：公司对客户的满意度测评不够完善，缺乏有效的评估指标和测评方法。

物业管理有限公司内部质量体系审核报告1. 引言本报告是针对物业管理有限公司内部质量体系进行的审核报告。

本次审核旨在评估公司内部质量管理系统的有效性和符合性，并提供改进建议。

本报告将详细描述审核的目的、范围、结果和建议。

2. 审核目的本次审核的目的是评估物业管理有限公司内部质量体系的有效性，确保其符合相关标准和法规。

通过审核，旨在发现任何潜在的问题，为公司提供改进质量管理的建议，并确保公司在服务质量上达到最高水平。

3. 审核范围本次审核主要集中在以下方面： - 质量管理原则和目标的制定 - 组织结构和责任 - 文件和记录的管理 - 测量和分析过程 - 客户满意度调查和处理 - 内部管理评审4. 审核方法为了保证审核的严谨性和客观性，我们采用了以下审核方法： - 现场观察：对公司内部质量管理体系的运行情况进行观察，包括文件记录的使用、工作流程等。

- 文件审查：仔细检查公司的质量管理手册、操作程序文件以及相关记录，评估其是否与标准和法规相符。

- 面试与访谈：与公司管理层、员工和客户进行面对面交流，了解质量管理的具体实施情况和效果。

5. 审核结果经过对物业管理有限公司内部质量体系的全面审查，我们得出以下结果：5.1. 优点和良好实践•公司管理层对质量管理的重视和承诺，明确了质量目标和政策。

•公司组织结构合理，责任明确，各部门间协作良好。

•公司制定了一系列有效的文件和操作程序，以规范工作流程。

•公司进行了定期的内部管理评审，对质量体系的运行情况进行监控和改进。

•公司注重客户需求和满意度，通过调查和处理客户反馈，不断提升服务质量。

5.2. 问题和改进建议•部分操作程序文件存在更新滞后的情况，建议及时修订并重新发布。

•部分员工对质量管理流程和要求的理解还不够深入，建议加强培训和沟通。

•对于客户投诉和反馈的处理过程可以进一步优化，建议加强问题解决能力和反馈机制。

•对于质量管理指标的设定和监控还存在一定不足，建议引入更具量化性的指标和方法，以便更好地评估绩效。

工作报告-物业公司内部控制情况审计报告物业公司内部控制情况审计报告报告目的：本报告旨在对物业公司的内部控制情况进行审计评估，以确定其控制环境是否健全，有助于保护公司的资产安全、提高业务效率、减少风险和促进公司可持续发展。

审计范围：本次审计涵盖了物业公司的各个部门和业务流程，包括财务管理、人力资源管理、采购管理、资产管理、风险管理等关键领域。

审计方法：我们采用了一系列审计方法，包括风险评估、文件审查、内部控制测试、现场检查和访谈等，以尽可能全面和准确地评估物业公司的内部控制情况。

审计结果：根据我们的审计工作，物业公司的内部控制情况总体较好，但也存在一些需要改进的地方。

首先，在财务管理方面，公司的财务流程和报告制度比较规范，内部审计机构的职能和独立性得到了保障。

然而，存在一些未经充分授权或审批的资金支出问题，需要加强对审批流程的监督和控制。

其次，在人力资源管理方面，公司的招聘、培训和绩效评估等人力资源管理流程比较完善，但一些关键岗位的职责划分不清晰，需要进一步明确，避免责任不清导致的工作效率低下和责任逃避。

此外，在采购管理和资产管理方面，公司的采购程序和资产管理制度比较完善，但采购合同的履行和资产盘点的监督需要加强，以防止违规操作和资产丢失。

最后，在风险管理方面，公司的风险辨识和评估能力较强，但风险应对策略和预案的制定和执行存在一定问题，需要进一步完善。

改进建议：基于以上审计结果，我们提出以下改进建议：1. 强化对资金支出的控制和监管，确保各项支出经过合法授权和审批。

2. 明确各岗位的职责，并建立相应考核机制，确保工作责任清晰且有效履行。

3. 加强对采购合同履行和资产盘点的监督，防止违规操作和资产丢失。

4. 完善风险应对策略和预案，保障公司的业务连续性和可持续发展。

总结：物业公司的内部控制情况在大部分方面较好，但仍存在需要改进的地方。

我们相信，通过采纳我们的改进建议，物业公司的内部控制将进一步得到加强，为公司的发展提供有力保障。