中石化安[2015]325号《中石化安全管理考核暂行规定》

中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定通用业务制度一原则类制度1总则1．1为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，提高本质安全水平，特制定本规定。

1．2本规定所称风险是指生产安全风险，是安全不期望事故事件概率与其可能后果严重程度的综合结果，风险分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。

重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。

1．3本规定所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐患。

1．4公共安全风险可参照本规定执行1．5管理原则1．5．1推进基于风险的安全管理。

风险管理贯穿于生产经营全过程，通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控，防止事故发生，确保风险可接受。

1．5．2树立隐患就是事故的理念。

建立隐患排查、分类分级、整改治理、效果评估、验收销号的闭环管理流程，确保隐患及时排查治理。

不能如期治理的隐患应当按风险管控的程序落实防范措施。

1．5．3坚持谁主管谁负责原则。

落实集团监管、企业主责全面覆盖和全员参与，实现全过程、常态化的风险识别管控和隐患排查治理。

各级负责人应当承包本单位风险和隐患。

1．5．4坚持逐级建立清单原则。

风险和隐患排査管理实行清单管理，各级单位应当逐级建立基层单位、二级单位、企业和集团公司各层级的风险和隐患管理清单。

2组织管理与职责2．1安全监管局是集团公司风险管理和隐患排查治理的管理责任主体。

负责评估确定集团公司重大安全风险，提出年度隐患治理重点，负责集团公司重大风险管控和重大隐患治理的监管。

中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定通用业务制度一原则类制度制度中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机名称制管理规定制度 JZGSH-B20201-21-058-2018-2 制度中国石化安（ 2018）268编号文号号制度 2 主办安全监管局版本部门所属业务类别健康安全环境管理／安全生产监督管会签／理／综合安全监督管理部门下位制度制定企业制定实施类／执行类制度审核法律部部门企业改革管理部监督检查者安全监管局签发2018 年 7 月 3 日日期解释权归属安全监管局生效2018 年 7 月 3 日日期制定目的规范安全风险识别、评价、控制、监管和隐患排查、治理工作，预防和减少安全事故发生制定依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防泊治法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼浴治遏制重特大事故エ作指南的通知》（安委办（ 2016） 3 号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》、《危险化学品企业隐患排查治理实施导则》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《エ贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》、《重大火灾隐患判定方法》（B35181－ 2017）适用范围各企事业单位、股份公司各分（子）公司涉及的相关制度废止说明《中国石化全面风险管理暂行办法》（中国石化企（ 2013182 号）《中国石油化工集团公司职工违纪违规行为处分规定》（中国石化监〔 2014） 308 号）原《中国石化生产安全风险管理规定（试行）》（中国石化安（ 2016）625 号）、《中国石化隐患排查治理管理办法》（中国石化安（ 2015）275）、《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定（中国石化安（ 2011） 122 号）同时废止1总则1．1 为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，提高本质安全水平，特制定本规定。

通用业务制度-实施类制度名称中国石化消防安全管理规定制度编号/ 制度文号中国石化安〔2011〕661号制度版本/ 主办部门安全环保局所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/ 消防管理会签部门/下位制度制定者企业应结合自身实际制定执行类制度审核部门信息系统管理部法律事务部企业改革管理部解释权归属安全环保局签发日期2011年7月21日废止说明原《中国石化消防安全管理规定》（中国石化安〔2004〕553）同时废止生效日期2011年7月21日制定目的预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全、维护企业安全制定依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等国家法规及中国石化相关规定适用范围各企事业单位、股份公司各分（子）公司约束对象企业消防安全管理涉及的相关制度/ 业务类别/ 所属层级/1 基本要求1.1 中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行消防安全责任制，保障消防安全。

1.2 各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下统称各单位）应当遵守国家和地方政府法律法规，建立健全消防安全组织体系，成立防火安全委员会和明确消防安全管理部门，制定并完善各级消防安全管理制度，明确消防安全职责，逐级落实消防安全责任制。

1.3 各单位主要负责人是消防安全责任人，对消防安全工作全面负责；要确定本单位的消防安全主管领导，对消防安全工作负直接领导责任；要确定各级、各岗位的消防安全管理人员，对本级、本岗位的消防安全负直接责任。

1.4 各单位应当按照当地公安机关消防机构要求将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位或场所，确定为消防安全重点单位，并报当地公安机关消防机构备案。

1.5 各单位应当将消防工作纳入单位生产发展计划，保障消防工作与生产发展相适应。

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4.1.12 质量专业人员要求: 4.1.12.1 企业项目质量经理、专职质量工程师及各级质量专职人员，应经过岗位 培训，并取得相应的资格证书。在岗期间，至少每四年应参加一次工程部组织的工 程质量管理培训。 〔说明〕增加了对人员培训的要求。 《中国石化员工培训管理规定》中国石化人〔2015〕156号4.3 处级及以上经营 管理人员、高级专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于3个月，其他经营 管理人员和专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于2个月；技能操作人员 每年参加培训（包括岗位练兵）时间累计不少于10天，其中技师、高级技师不少于 14天。新录用人员入职（厂）教育集中培训时间一般不少于10天。 4.1.12.2 设计承包商应配备项目质量经理或质量工程师。 〔说明〕增加了对设计承包商项目质量管理领导层的要求。 4.1.12.3 EPC承包商和施工承包商应配备项目质量经理及满足项目需要的土建、 配管、设备、焊接、电气、仪表等专业人员。 〔说明〕对EPC承包商和施工承包商质量经理及专业人员提出了要求。 4.1.12.4 施工承包商应根据所承担的工程内容，按专业配备质量检查人员，且每 个专业不少于1人。其中焊接专业每25名焊工至少配备1名检查人员。现场检查人员 总数不少于施工人员的2%。 〔说明〕增加了对检查人员的要求。参照安全管理人员以及国外项目的要求， 对质量检查人员专业、数量提出了明确要求。
3.9 工程质量检查按照《中国石化工程质量检查工作规程》执行。
3.10 中国石化建设工程市场诚信体系管理按照《中国石化建设工程市场 诚信体系管理办法》执行。 〔说明〕工程质量管理有关活动应遵照执行的相关制度规定。
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（4 ）重点管控内容，分为工程项目的管理、日常质量管理、质量工作 经费管理三部分。 4.1 工程项目的管理监督： 4.1.1 企业在办理工程项目开工报告或施工许可前应在网上向石油化工工 程质量监督总站及其分站办理工程质量监督申报手续，并接受工程质量监督。 〔说明〕明确了工程质量监督手续的办理。工程质量监督是政府强制性 监督行为。 监检： 4.1.2 ห้องสมุดไป่ตู้业在压力管道安装开工前，应向石油化工工程质量监督总站办理 监督检验手续，并接受安全质量监督检验。 〔说明〕压力管道安装安全质量监督检验是政府许可行为，属法定检验 行为。石油化工工程质量监督总站已于2014年6月6日取得国家质检总局特种 设备综合检验机构甲类资质许可，项目为长输管道、公用管道、工业管道。